营销中心盈亏统计表.xls

湖湖北北先先开开营营销销中中心心市市场场运运营营盈盈利利情情况况统统计计表表 营营销销中中心心2010 20122010 2012年年主主要要战战略略目目标标 全全国国范范围围内内建建立立一一个个健健全全的的销销售售网网络络 数数值值设设定定 总总体体毛毛利利润润 40 40 其其中中市市场场费费用用 20 20 用用于于市市场场推推广广和和促促销销支支持持 业业务务激激励励 6 6 公公司司毛毛利利润润 14 14 运运营营成成本本包包括括 营营销销中中心心人人员员工工资资 差差旅旅费费 其其他他费费用用 包包括括招招待待费费 房房租租 水水电电费费 展展会会费费等等其其他他杂杂费费 本本成成本本不不包包括括有有关关产产品品生生产产的的所所有有成成本本 关关键键数数据据关关注注 1 1 客客户户数数量量 销销售售网网络络建建设设 2 2 当当月月销销售售额额 3 3 当当月月公公司司毛毛利利润润 4 4 当当月月运运营营费费用用 5 5 当当月月 总总体体盈盈亏亏 单位 万元 时时 间间网网络络建建设设销销量量与与毛毛利利润润运运营营成成本本盈盈亏亏分分析析 年度月份 新增加 客户数 累计客 户数 当月销售额 当月总体 毛利润 当月市 场费用 当月业务 激励 当当月月公公司司毛毛 利利润润 总总体体公公司司毛毛 利利润润 当月工资 当月差旅费 通讯费 当月其他 费用 当当月月运运营营费费 用用 总总体体运运营营 费费用用合合计计 当月盈亏 20092009 年年度度 1月0 00 00 00 00 00 00 00 00 50 10 00 50 50 50 5 0 5 2月0 00 00 00 00 00 00 00 01 90 61 84 34 34 84 8 4 3 3月0 00 00 00 00 00 00 00 02 20 63 05 85 810 710 7 5 8 4月0 40 10 00 00 10 10 10 13 00 32 05 25 215 915 9 5 1 5月0 00 00 00 00 00 00 10 13 41 92 57 87 823 623 6 7 8 6月1 80 50 00 10 40 40 50 54 01 35 35 328 928 9 4 8 7月0 90 30 00 10 20 20 80 83 93 12 79 79 738 638 6 9 5 8月1 20 40 00 10 30 31 01 03 31 21 56 06 044 544 5 5 7 9月118 93 61 80 51 21 22 32 34 53 51 19 09 053 553 5 7 8 10月129 13 61 80 51 31 33 63 63 82 70 97 47 460 960 9 6 1 11月021 70 70 30 10 20 23 83 84 43 88 28 269 169 1 7 9 1212月月0 02 28 58 53 43 41 71 70 50 51 21 25 05 04 04 03 23 27 27 276 276 2 6 0 6 0 合合计计2 232 532 512 612 65 65 62 02 05 05 038 738 722 122 115 515 576 276 2 71 3 71 3 20102010 年年度度 1月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 2月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 3月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 4月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 5月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 6月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 7月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 8月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 9月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 10月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 11月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 1212月月0 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 00 0 合合计计0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 备注40 20 6 14 差旅 通讯 费 展会 网站 广告 物 流 杂费等 时时 间间渠渠道道建建设设销销量量与与毛毛利利润润运运营营成成本本盈盈亏亏分分析析 年度月份 新增加 客户数 累计客 户数 当月销售额 当月总体 毛利润 当月市 场费用 当月业务 激励 当当月月公公司司毛毛 利利润润 总总体体公公司司毛毛 利利润润 当月工资 当月差旅 运作费 当月其他 费用 当当月月运运营营费费 用用 总总体体运运营营 费费用用合合计计 当月盈亏 20112011 年年度度 1月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 2月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 3月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 4月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 5月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 6月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 7月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 8月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 9月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 10月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 11月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 1212月月0 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 00 0 合合计计0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 20122012 年年度度 1月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 2月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 3月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 4月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 5月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 6月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 7月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 8月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 20102010 年年度度 9月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 10月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 11月0 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 0 1212月月0 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 00 076 276 20 00 0 合合计计0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 备注 一线业 务人员 按25人 计 外 贸2人 接2010 年12月 数据 提货率60 提货量3 万元 月 总体毛利 润 40 市场费 用20 按6 计算 公司毛利润 14 接2010年12 月数据 按30 40 人计 3800元 人 30人 114000元 月 展会 网站 广告 物 流 房租 水电等 接2010年 12月数据 注 以上费用不包括产品及零配件采购成本 湖北先开营销中心 2010年1月12日 20122012 年年度度 总体盈亏 0 5 4 8 10 7 15 8 23 5 28 4 37 8 43 5 51 2 57 3 65 3 71 3 71 3 71 3 71 3 71 3 71 3 71 3 71 3 71 3 71 3 71 3 湖湖北北先先开开营营销销中中心心市市场场运运营营盈盈利利情情况况统统计计表表 营营销销中中心心2010 20122010 2012年年主主要要战战略略目目标标 全全国国范范围围内内建建立立一一个个健健全全的的销销售售网网络络 数数值值设设定定 总总体体毛毛利利润润 40 40 其其中中市市场场费费用用 20 20 用用于于市市场场推推广广和和促促销销支支持持 业业务务激激励励 6 6 公公司司毛毛利利润润 14 14 运运营营成成本本包包括括 营营销销中中心心人人员员工工资资 差差旅旅费费 其其他他费费用用 包包括括招招待待费费 房房租租 水水电电费费 展展会会费费等等其其他他杂杂费费 本本成成本本不不包包括括有有关关产产品品生生产产的的所所有有成成本本 关关键键数数据据关关注注 1 1 客客户户数数量量 销销售售网网络络建建设设 2 2 当当月月销销售售额额 3 3 当当月月公公司司毛毛利利润