年产1500吨肉禽精加工（调理类）食品项目可行性研究报告

安徽省庐江县农夫食品有限公司 项 目 预 可 行 性 报 告 安徽省庐江县农夫食品有限公司 二 O 一 O 年九月十日 年产 1500 吨肉禽精加工（调理类）食品项目 一、项目概况 项目名称： 年产 1500 吨肉禽精加工食品项目； 投资单位： 合肥市富光太阳能热水器制造有限公司； 法定代表： 张 传 发； 项目选址： 庐江县经济开发区食品工业园； 项目投资： 总投资 3500 万元，其中，固定投资 2520.6万元。 二、项目投资背景和现实意义 （一）项目背景 改革开放以来，随着人们生活水平的不断提高和城市化人口的持续增加，人们生活 质量得到普遍提高，特别是对各类快餐休闲食品的需求快速增长。该项目着眼于全面的市场调研和效益分析，依托县内外农村养殖户为产业基地，以县域市场为中心，辐射配送周边 500 公里范围内食品市场领域。 （二）现实意义 该项目入驻庐江对我县的经济社会和市场需求具有重要而深远的现实意义。 一是 填补食品市场空白。 据市场考察，我县及周边县市目前还没有同类的、具有一定规模的生产厂家，当前仅有外省少量的同类产品供应周边市场，远远满足不了人们的消费需求；该项目落户庐江，足以弥补本地及周边地区市场需求的空挡。 二是 市场需求较大。 随着人们生 活质量和消费品位的不断提高，对休闲食品需求量的不断增加，以及城市化的发展、生活节奏的加快、城市快餐业的大量兴起，人们对该产品的需求量快速增加，故该产品市场潜力、发展空间巨大。 三是 产业龙头带动作用。 该项目不仅能够产生经济社会效益，而且能发挥产业龙头带动作用，全面带动本县生产基地禽肉养殖业发展，促进农民增收，增加农民就业，带动地方财政的增长。 三、项目建设的可行性 （一）产业优势 （ 1）养殖基地 我县是粮食主产区、产粮大县，粮食产量丰富，地属沿江江北丘陵地带，气候温和，比较适应当地农民扩大肉禽养殖规模，特别是当 地农民养殖的鸡鸭鹅等肉禽，市场需求量较小，附加值低，缺少龙头企业收购和引导，该项目上马以后，足以弥补这一市场空白。 （ 2）人力资源 项目建成后，可以解决农村剩余劳动力和下岗职工再就业1200 多人，以及本公司生产工人 70 余人，不仅给社会带来了可观的经济效益，还能增加地方财政收入。 （ 3）产品市场 项目设施的指导思想是本公司对市场多年的考察和分析，以及人们对休闲、快餐食品的大量需求，并针对本县及周边县市农产品的大量分析后并拟定该项目，为广大人民提供高质量、高品位的休闲快餐食品。 （ 4）运营模式 公司以“科技兴业 ，服务民生，推进行业发展”为宗旨，实行“龙头公司 +合作社 +养殖基地 +养殖大户”的产业化运营模式，使农户的畜牧产品就地深加工，不仅带动了农民收入水平的提高，更实现了企业地方财政的增长。 （二）生产条件 （ 1）交通优势 庐城镇许塘路，位于合铜路、庐巢路、军二路、合铜黄高速、沪蓉高速交汇处，地军二路北侧，离庐江火车站不足 10 公里。合铜黄高速不足 8 公里，交通便捷；便于运输。 （ 2）生产要素 该项目落户庐城镇，水电通信都比较方便，项目用水用电较低。庐城镇自来水已通达，完全可以满足生产、生活用水需求；现有庐城镇和兆河 路工业区，三箱四线已通达该厂区，该项目动工生产后需增容 50KW 变压器一台即可；本公司在该项目上马以前从事该产品的生产和销售多年，对该产品的经验丰富，并且技术成熟，资金充裕。 （ 3）环境卫生 根据国家对食品加工企业的质量卫生控制相关标准，加大投入，做好生产各环节的微生物污染控制，对空气、机械设备、食品接触面等进行动态消毒灭菌，为肉品加工提供最佳的卫生环境条件，保证产品质量安全。同时，对食品生产加工企业厂区内外环境、食品生产加工场所、生产过程、贮运条件等的环境卫生进行严格检测和控制。此外，做好污水的净化处理，控 制排放，减少和避免对周边的影响。 四、项目建设规模和主导产品 （一）建设规模 该项目用地 30 亩，建设面积 17000 平米。包括原材料仓库2 栋，面积 2400 平方米；生产厂房 2 幢，面积 3800 平方米；恒温仓库 2 幢 2000 平方米；恒温生产车间四条线 2600 平方米，办公楼一幢，面积 2400 平方米；产品研发中心 1 幢，面积 1800平方米，产品展示厅 1 幢，面积 2000 平方米；职工宿舍和文体活动场所面积 2000 平方米。 （二）主导产品 主要调理品系列： 鸡排汉堡、牛排汉堡、猪排汉堡、黄金鸡柳、黄金鸡棒、黄金鸡块、盐酥鸡、鸡米花 、炸翅根、骨肉相连串、肉串、陈皮骨、烤香肠，等； 调味品： 鸡精、鸡粉，等。 （三）工艺流程 主要生产工艺流程： 冷鲜鸡分割挑拣冷冻、保鲜加工成品检验包装入恒温仓库 五、生产设备与投资情况 项目总投资 3500 万元，其中，固定资产投资 2500 万元、流动资金 1000 万元。 项目投资明细情况见后页。 附 表： 项目投资预算明细表 类 别 名 称 计量（ m2） 单价 /元 投资（万元） 固定资产投资 征 地 与 土 建 工 程 （合计1690.6 万元） 原材料仓库 2400 780 187.2 生产线厂房 2800 780 218.4 恒温仓库 2000 1200 240 恒温生产线厂房 1600 1200 192 办公楼 2400 900 216 产品研发楼 1800 900 162 产品品尝展示厅 2000 850 170 职工宿舍 2000 800 160 征地拆迁补偿，等 30（亩） 3.5 105 整地绿化等配套建设 40 固 定 设 施 设 300 立方米冻库 200 全自动成型机 4 台 10 万 40 搓丸机 1 台 5 万 5 垫丸机 1 台 3 万 3 上浆机 4 台 5 万 20 自动液位控制装置 1 台 15 万 15 浆液供给机 1 台 8 万 8 打浆机 4 台 7 万 28 上粉机 4 台 12 万 48 气流系统装置 4 套 20 万 80 滚筒上粉机 4 台 14 万 56 上面包屑机 2 台 10 万 20 上鲜面包屑机 4 台 15 万 60 冰液机 4 台 18 万 72 冷却机 4 台 25 万 100 升料机 4 组 2 万 8 备 （合计830.0 万元） 输送带 4 台 1.5 万 6 压整机 4 台 4 万 16 嫩化机 4 台 5 万 20 包装设备 5 万 5 其它 费用 规化设计费用 8 不可预见费用 20 总投资 其中，固定投资 2520.6 万元，流动资金 1000 万元。 六、项目环保节能措施及生产组织 1、环境保护： 本项目采用最先进生产工艺，有除尘、通同等配套设备，无“三废”污染，故项目无需“三废”处理设施。 2、节能措施： 在 全世界日益增长的能源消耗中，建筑能耗约占 30%-40%。本项目将严格执行公共建筑节能设计标准，具体采取如下措施，以达到良好的建筑节能效果。 （ 1）设计有利于节能的建筑朝向和平面根据建筑功能要求，结合当地日照等气候条件和其他状况，在总体规划和单位设计中，合理确定建筑面积、外观体型、朝向、间距、层高、使用节能型建筑材料。在建筑设计中重视屋檐、挑檐、遮阳板、窗帘等构造措施，对于调节日照、节省能源是十分有效的。采用主体绿化措施，合理确定建筑涂料类型和颜色。 （ 2）改善建筑围护结构的保温性能改善建筑围护结构的保温性能是建筑设计上的主要节能措施，进一步推广空心砖墙及其复合墙体材料。本项目建筑框架结构采用多孔轻质砼砌块或空心砖等新型墙体材料。内隔墙采用组装的轻钢龙骨古膏板代替粘土实心砖，屋顶用岩棉板、矿渣石棉板等作保温层。 （ 3）窗户是建筑不可缺少的重要组成部分。由多层建筑析能耗分析可知，门窗散热约占建筑总散热的三分之一以上。在满足基本采光和通风的前提下，尽量缩小墙比，并改进窗户的材料和构造，窗户的气密性要达到节能标准规定的 II 级，采用平开铝窗、塑钢复合式窗等材料，施工中要尽量避免“热桥”现象，改善室内环境。 （ 4）建筑电气节能。在大面积场所采用紧凑型电子荧光灯，一般房间采用节能型电子荧光灯。配置可靠性较高的节能型电子镇流器，优化照明配电系统。集中设置照明电线路与开、关控制，加装自控设备，便于控制和照明，节约用电。在满足使用功能的前提下，合理布置管线走向，缩短路径，减少能耗。总体规划设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、排水等管道路径，选好合理的供水位置，做好道路规划。 （ 5）公用设施应有部门工作人员进行科学管理，切实做到节能消耗；在项目的建设施工过程中，应加强对施工人员的教育培养他们的节能意识，最大限度的 节约使用各种建筑材料以及用水、用电。 3、安全生产。 根据国家建设劳动部颁发的建设项目（工程）职业安全卫生和技术措施验收办法的通知的要求，机械修理车间的设置专职安检员，确保各项工序安全运行。 4、劳动保护。 劳动用工根据中华人民共各和国劳动保障法要求进行招工，根据新劳动合同法要求，公司与成年劳动者签订有效合同，依法保护劳动者的休息、孕育等合法权益。 5、人员配置。 该项目采用规模化管理，标准化生产，其管理采购销售工作由公司统一调度安排。项目营业后，需管理及财务人员 10 人，技术人员 20 人、辅助技术人员 20 人 ；车间工作人员 80 人、辅助员 25 人，合计 155 人；另外，营业销售人员80 人， 七、项目建设计划 2009 年 2 月进行市场调研，完成项目建设报告，可行性研究报告争取早日批准金额，着手初步统计，设备订购及施工前的准备工作，到 2010 年 3 月完成土地征用工作，到 2011 年5 月进行土建和设备安装调试，组织货源，到 2012 年 10 月底正式投入生产。 八、经济效益分析 年生产日期：项目生产营业后，年生产日期按 280 天计算，每天经营 8 小时。测算指标依据：按照耗电 40 千瓦时 /工时，年综合折旧率 7.2%，增值税及其他利税 5%、 管理销售税 17%，企业所得税 25% （一）经济效益： 1、年销售收入： 共计 6000 万元。 其中，年加工系列肉食品共计 1510 吨。其中，系列鸡柳 400吨，售价 45000 元 /吨，销售收入合计 1800 万元；系列鸡块 700吨，售价 40000 元 /吨，销售收入合计 2800 万元；系列调味品60 吨，售价 60000 元 /吨，销售收入合计 360 万元；其它肉品 350吨，售价 30000 元 /吨，销售收入合计 1050 万元。 2、生产成本： 累计 2800 万元。其中： （ 1）原材 料：合计 2365 万元，其中： 系列鸡柳 400 吨，每吨 16000 元，计 640 万元； 系列鸡块 700 吨，每吨 15000 元，计 1050 万元； 系列调味品 60 吨，每吨 25000 元，计 150 万元； 其他肉品 350 吨，每吨 15000 元，计 525 万元。 （ 2）加工费用共计 435 万元。包括： 水电动力开支 计 25 万元； 人力开支 计 144 万元； 管理技术人员 计 120 万元。 （ 3）宣传推广费 80 万元； （ 4）办公经费计 20 万元； （ 5）包装材料共计 15 万元； （ 6）不可预见支出 30 万元。 3、固定成本， 合计 245 万元。 （ 1）折旧费（厂房、设施、设备等），计 174 万元； （ 2） 维修保养，计 20 万元； （ 3）配送支出，计 30 万元； （ 4）不可预测性支出，计 20 万元。 4、效益概况 （ 1）年销售收入 6000 万元； （ 2）年生产成本 2800 万元、固定成本 245 万元； （ 3）年实现利税 1