异物控制方案.doc

骨头（腿肉）风险点控制措施控制标准监视纠偏行动验证记录WhatHowWhenWho卸腿严格按SOP操作腰肉部位和髋关节部位残留硬骨的比例不超过5%卸下的全腿感官检查（目视）每小时抽查30个各班质检员发现有骨头残留在产品中，及时通知封口前包装班班长及各分割班班长。调查原因，立即采取纠正措施。 车间质检主管每小时抽检一袋封口前的产品。巡检记录剔骨严格按SOP操作剔骨后的全腿肉，无针骨残留，膝关节部位残留硬骨的比例不超10%剔骨后的全腿肉感官检查（目视）每小时抽查30块各班质检员发现有骨头残留在产品中，及时通知封口前包装班班长及各分割班班长。调查原因，立即采取纠正措施。 车间质检主管每小时抽检一袋封口前的产品。巡检记录修剪逐块修剪掉残留在腿肉上的软硬骨修剪后的全腿肉，软骨残留不超过3%修剪后的全腿肉感官检查（目视）每小时抽查30块各班质检员发现有骨头残留在产品中，及时通知封口前包装班班长及各分割班班长。调查原因，立即采取纠正措施。 车间质检主管每小时抽检一袋封口前的产品。巡检记录原料肉检验对修剪后的原料肉逐块进行检验检验后的原料肉无软硬骨残留。检验后原料肉感官检查（目视）每小时抽查30块各班质检员发现有骨头残留在产品中，及时通知封口前包装班班长及各分割班班长。调查原因，立即采取纠正措施。 车间质检主管每小时抽检一袋封口前的产品。巡检记录装袋前检查装袋时逐一检查包装后的产品无软硬内残留包装后产品感官检查（目视）每种产品每小时一次各班质检员发现有骨头残留在产品中，及时通知封口前包装班班长及各分割班班长。调查原因，立即采取纠正措施。 车间质检主管每小时抽检一袋封口前的产品。巡检记录骨头（胸肉）风险点控制措施控制标准监视纠偏行动验证记录WhatHowWhenWho卸翅严格按SOP操作卸下的胸肉，无锁骨残留卸下的胸肉感官检查（目视）每小时抽查30个各班质检员发现有骨头残留在产品中，及时通知封口前包装班班长及各分割班班长。调查原因，立即采取纠正措施。 车间质检主管每小时抽检一袋封口前的产品。巡检记录修剪严格按SOP操作修剪后胸肉无软硬骨残留修剪后的胸肉感官检查（目视）每小时抽查30块各班质检员发现有骨头残留在产品中，及时通知封口前包装班班长及各分割班班长。调查原因，立即采取纠正措施。 车间质检主管每小时抽检一袋封口前的产品。巡检记录装袋检查装袋时逐一检查包装后的产品无软硬内残留包装后产品感官检查（目视）每种产品每小时一次各班质检员发现有骨头残留在产品中，及时通知封口前包装班班长及各分割班班长。调查原因，立即采取纠正措施。 车间质检主管每小时抽检一袋封口前的产品。巡检记录金属异物风险点控制措施控制标准监视纠偏行动验证记录WhatHowWhenWho割头查看刀片的完整度割头后不产生金属碎片刀片感官检查（目视）每小时各班质检员、包装班质检员发现不符合要求的，立即通知分割区加强检验，并更换新的刀片。车间质检主管每天两次现场检查。 车间主任每天审核清洗人员检查记录工器具清洗消毒记录；纠偏记录去爪查看刀片的完整度去爪后不产生金属碎片刀片感官检查（目视）每小时各班质检员、包装班质检员发现不符合要求的，立即通知分割区加强检验，并更换新的刀片。车间质检主管每天两次现场检查。 车间主任每天审核清洗人员检查记录工器具清洗消毒记录；纠偏记录开肛查看刀片的完整度开肛使用的刀子产生金属碎片刀子感官检查（目视）每小时各班质检员、包装班质检员发现不符合要求的，立即通知分割区加强检验，并更换新的刀子。车间质检主管每天两次现场检查。 车间主任每天审核清洗人员检查记录工器具清洗消毒记录；纠偏记录割肛查看刀片的完整度割肛使用的刀子产生金属碎片刀子感官检查（目视）每小时各班质检员、包装班质检员发现不符合要求的，立即通知分割区加强检验，并更换新的刀子。车间质检主管每天两次现场检查。 车间主任每天审核清洗人员检查记录工器具清洗消毒记录；纠偏记录分割查看刀子和剪刀的完整度分割使用的刀子和剪刀产生金属碎片刀子和剪刀感官检查（目视）每小时各班质检员、包装班质检员发现不符合要求的，立即通知分割区加强检验，并更换新的刀子和剪刀。并通知包装工序将残留的金属碎片检出。车间质检主管每天两次现场检查。 车间主任每天审核清洗人员检查记录工器具清洗消毒记录；纠偏记录硬质塑料风险点控制措施控制标准监视纠偏行动验证记录WhatHowWhenWho塑料蓝色塑料垫纸、内包装袋在使用前、使用中、包装后逐个检查完好性以及是否夹杂塑料异物包装后的产品无硬质塑料残留。硬质塑料感官检查（目视）每两个小时内包装间人员、各班质检员、包装班质检员发现有链条破损，及时通知使用班组负责人，封存涉及产品，逐袋目视检查。 调查出现问题的原因，制定并实施纠正措施，防止再次发生。车间质检主管每天巡检各班组检查后的包装袋和垫纸 车间主任每天审核内包装（垫纸）检验记录内包装（垫纸）检验记录；纠偏记录链条链条上硬质塑料的脱落塑料垫纸与内包装袋无破损，垫纸与内包装内未夹杂塑料碎片。半成品、包装成品感官检查（目视）使用前、使用中、包装后各班质检员、包装班质检员发现有破损，及时通知使用班组负责人，封存涉及产品，逐袋目视检查。 调查出现问题的原因，制定并实施纠正措施，防止再次发生。车间质检主管每天巡检各班组检查后的包装袋和垫纸 车间主任每天审核内包装（垫纸）检验记录内包装（垫纸）检验记录；纠偏记录毛发风险点控制措施控制标准监视纠偏行动验证记录WhatHowWhenWho头发带入入车间前专人检查头发；班中每小时一次检查头发所有入车间员工头发不得外露，工作服上无头发粘着头发感官检查（目视）入车间前、班中卫生岗人员发现有员工头发外露或工作服上粘着有头发，卫生岗人员立即帮其整理，使用滚筒清理衣物表面的头发。 车间主任每天审核每日卫生检查记录 每日卫生检查记录分割间脱落装袋时逐一检查包装后的产品无毛发残留包装后产品感官检查（目视）每种产品每小时一次各班质检员发现有毛发残留在产品中，及时挑出并通知封口前包装班班长及各分割班班长。调查原因，立即采取纠正措施。 车间质检主管每小时抽检一袋封口前的产品。巡检记录羽毛风险点控制措施控制标准监视纠偏行动验证记录WhatHowWhenWho体表检验预冷后包装前专人逐个检查无羽毛残留在产品中羽毛感官检查（目视）逐个各班组人员发现有羽毛残留在产品中，及时通知封口前包装班班长以及分割间车间主任。调查原因，立即采取纠正措施。 车间质检主管每小时抽检一袋封口前的产品。巡检记录羽毛遗落装袋时逐一检查包装后的产品无羽毛残留包装后产品感官检查（目视）每种产品每小时一次各班质检员发现有羽毛残留在产品中，及时挑出并通知封口前包装班班长及各分割班班长。调查原因，立即采取纠正措施。 车间质检主管每小时抽检一袋封口前的产品。巡检记录手套皮风险点控制措施控制标准监视纠偏行动验证记录WhatHowWhenWho手套皮生产过程中分割间各班组对使用的手套完整情况进行确认手套完整率100%手套皮感官检查（目视）班前、班后对手套个数进行检查门卫岗发现手套皮缺失的，立即上报班长停止生产并将在上次查看前到该时段的产品隔离，对丢失的手套皮进行查找，找到后再进行车间主任每天对记录进行审核手套更换记录规格风险点控制措施控制标准监视纠偏行动验证记录WhatHowWhenWho规格分割间各班组质检员每天抽取25个样品进行产品规格数据分析产品规格合格率100%产品规格电子秤、尺子每天抽取25个样品质检员发现有规格不符的做返修处理，返修后如果能够符合客户要求，