标识与溯源程序.doc

江西康达竹制品集团有限公司程序文件标识与溯源程序制度 KDCX03 版本A0标识与溯源程序制度1 目的实现产品产地、原料来源、生产加工工艺、储存状态及装运情况的可溯源管理，实现快速定位、快速跟踪反应，最大限度降低有毒有害物质可能带来的风险，确保每批产品的唯一性标识并不受损坏或变质，防止产品混淆、误用。2 适用范围 适用于本公司竹木制品的生产、加工、存放各环节3 职责3.1 生产车间负责车间产品标识的实施和防护。3.2 品质部负责产品的状态标识和可溯性的实施并负责监督实施。3.3 各生产车间负责在生产过程中的半成品、成品的标识，以及对原辅料、包装物和顾客提供产品标识的维护。4 程序4.1产品标识4.1.1为了有效地实施产品标识和可追溯性，各职能部门按本规范规定做好产品标识和可追溯性工作，生产部进行监督。4.1.2产品标识时机a.自产自销的每批产品实行唯一性标识，防止产品混淆、误用；b.代工产品按合同规定对每批产品实行唯一性的标识。4.1.3产品标识范围 a.原辅料；b.包装材料；c.半成品d.成品4.1.4 产品标识的实施4.1.4.1原辅料进货经检验或验证合格后，本身带有产品标识的采用其原标识；本身不带产品标识则由仓管在标识卡上填写产品名称、种类和型号等标识内容进行标识。4.1.4.2包装材料等流动性较大的辅助材料，经验收合格后，仓管予以分区堆放，用标牌标明产品名称、种类和型号等标识内容。4.1.4.3 半成品的标识。生产车间内的半成品由各工序质检员、各工序班长分别负责在工序流程卡中记录产品名称、型号、数量等相关的内容，操作者签字确认本道工序内容，作为标识。4.1.4.4 成品的标识a.代工产品成品按照采购合同在外包装物上标明产品名称、型号、生产日期、数量等内容，并制定生产批次号作为标识。b.自产自销入库后的成品，由仓库管理员根据不同成品的外包装或合格证标明的产品名称、型号进行分类堆放，保证帐、物一致。c.其具体的标识格式为： XH(产品型号)MC(产品名称) RQ(生产日期)PC(产品批次)例如：2012年3月第一批拼花笔记本电脑桌，标识则为：拼花笔记本电脑桌120301其中：XH(产品型号)：拼花MC(产品名称)：笔记本电脑桌 RQ(生产日期)：1203PC(产品批次)：01 4.2. 可追溯性标识的实施4.2.1需要对产品追溯时，本公司产品的追溯路径是为：检验员品名、型号、生产日期、生产批次检验标准成品检验记录工艺要求操作工发货记录工序、半成品检验记录 原辅料领料单 通过标识和溯源管理，可以从成品追溯到生产用竹木原材料、油漆、胶水、生产操作工，检验员，生产技术工艺要求，生产设备等。4.2.2标识的保护用于可追溯性标识记录由各有关职能部门按记录控制程序的要求进行保存，以便查阅。各有关部门做好产品标识记录的同时，还要做好标识的保护工作。当标识丢失或损坏时，应及时补好标识。4.3产品状态标识4.3.1 质检部根据公司的生产特点，策划对生产的原辅料、包装材料、半成品和成品的状态标识种类、方法，以确保只有经检验合格的（或授权让步放行的）产品才能投料、转序和交付。4.3.2产品状态标识的种类及其含义： a. “待检”代表等待检验；b. “合格”代表经检验合格；c. “不合格”代表经检验不合格。4.3.3产品状态标识的依据：各种检验报告或验证报告。4.3.4产品状态的标识方法：分区域堆放4.3.5.原辅料、包装材料交质检部通知检验。仓库管理员接到质检部在送检通知单签署的检验结论；a. 不合格的，将该批物资放到“不合格”区域。b. 合格的，由仓管员办理入库手续，用“标牌”做好产品标识，并将物资放置于相应区域内。只有检验合格的物资才能入库，故合格的物资一般不作合格状态的标识。 4.3.6 过程半成品状态的标识各车间的半成品状态标识，由质检员根据检验结果：a.合格的，质检员在正常的工序流程卡签署合格结论，转入下道工序。b.不合格的，质检员在工序流程卡签署不合格结论，放在“不合格”区域。4.3.7 成品状态的标识4.3.7.1 包装后的待检成品放在待检区。4.3.7.2 质检部的检验员按成品检验标准对成品进行出厂检验。4.3.7.3 经检验合格的成品由检验员在检验后入库，不合格品放在“不合格” 区域。4.3.8 质检部根据检验报告的日期、检验对象、检验结论，对原料库、辅料库、成品库、生产车间所实施的产品状态标识情况进行不定期检查，发现问题进行记录，造成错用不合格品的，报告管理者代表进行处理。4.4产品防护4.4.1公司各相关部门对产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应针对顾客的要求及产品的符合性，采取防护措施，防止产品变质、损坏。4.4.2 本公司针对产品的符合性对其提供防护，这种防护包括识、搬运、包装、贮存和保护等方面。4.4.3 产品搬运的控制4.4.3.1搬运方法和工具： a.采购的原材料由供方自备运输车送至指定地点，运输中采用雨布防淋等；包装完整、堆放整齐，绑扎牢固。注意轻拿轻放，严禁野蛮装卸。 b.半成品及成品的搬运由各车间指定搬运人员，用手推车或叉车搬运。c.成品交付搬运由成品仓库负责，为避免成品箱的散脱，搬运过程中应尽量减少装卸的次数，采用托箱底搬运和零件打包放在托盘上，用叉车入库或交付。d.用叉车搬运时，叉车工都应有报废板防护的情况下，轻铲轻起，慢慢堆放，叠放整齐。4.4.3.2应按照包装箱外标识的要求进行搬运，实行文明装卸、轻拿轻放，不得抛掷，防止包装物被撞击破伤、被挤压变形。4.4.3.3 搬运过程中，各有关部门和人员应按保护产品标识和状态标识。搬运到位后，标识应挂放在明显处。4.4.4 产品包装的控制4.4.4.1根据本公司产品特点，确定包装材料、包装方法。包装作业人员按生产部制定的工艺图进行包装。对顾客有特殊包装要求时，按合同规定执行。4.4.4.2包装操作工在封箱前，负责完成包装箱外的标识，所示的内容应符合相应产品标准的规定，经检验员检查确认无误后，决予以封箱。若发现不符合，则要求立即返工，重新检查，直到满足规定要求。4.4.5产品贮存的控制4.4.5.1贮存场所和贮存环境4.4.5.1.1贮存场所：本公司根据产品、原辅料、成品的特点，贮存仓库均为室内仓库，分原材料仓库和成品仓库。4.4.5.1.2贮存环境：仓库必须有防潮、防霉、干燥通风的环境，并配备消防设施，使产品能在维护其适用性的条件下贮存。4.4.5.2入库原材料、包装材料、顾客提供产品凭原材料入库检验单的合格结论，成品凭成品入库检验单的合格结论，仓库保管员核对产品名称，型号规格、数量后进仓，贮存在相应的货架上，并按规定作好产品标识和状态标识。4.4.5.3贮存物资的堆放和防护a.入库的原辅料、包装材料、顾客提供产品、成品在仓库内分区堆放整齐，标识醒目，便于搬运。b.仓库管理员要做好防潮、防锈蚀，并做好消防工作。4.4.5.4 贮存物资的帐、物管理 贮存物资应建立完整的帐、物的管理，做到账物相符。4.4.5.5 贮存物资的定期检查a.各有关仓库管理员，每月对贮存物进行定期检查。若发现泄漏、受潮、变质等质量问题，应通知质检部进行重新检验；b.仓库管理员接到检验报告后，若判为不合格品，则按规定，做好标识、隔离，直到处置。4.4.6出库a.原材料、包装材料，由原材料仓库管理员根据领料人员填写领料单，经相应部门主管批准后才能领取。仓库管理员核对出库物资无误后才能发放贮存物资。b.成品出库，由销售部门填写发货单，成品仓库管理员按发货单要求备货出库，并在发货单上签字确认。c.贮存物资的发放应贯彻先进先出的原则。4.4.7 交付4.4.7.1 成品库管理员在产品交付顾客前，按本程序第4.6条相应要求做好短期防护工作，以保证产品的质量。4.4.7.2成品在本地直接向顾客交付时，成品库管理员根据发货单，会同顾客一起清点产品型号、规格及数量。做到发货及时、