记录表格清单.doc

四川省东鑫建筑工程有限公司质量记录表格清单记录编号DX-QP-02-01序号记 录 名 称记录编码保存期保存部门备 注1质量体系文件清单DX-QP-01-016行政部2适用法律、法规标准清单DX-QP-01-026行政部3文件发放、回收记录DX-QP-01-036行政部4文件借阅/复制登记表DX-QP-01-046行政部5文件更改申请单DX-QP-01-056行政部6文件更改通知单DX-QP-01-066行政部7文件作废销毁申请单DX-QP-01-06 长期行政部8质量记录表格清单DX-QP-02-016安全部9记录借阅/复制登记表DX-QP-02-026安全部10产品竣工记录清单DX-QP-02-03长期安全部11管理评审计划DX-QP-03-016行政部12管理评审记录DX-QP-03-026行政部13管理评审报告DX-QP-03-036行政部14合同评审表DX-QP-04-01 长期经营部15合同明细表DX-QP-04-026经营部16合同更改审批表DX-QP-04-036经营部17设计开发计划DX-QP-05-016工程部18设计条件DX-QP-05-026工程部19设计文件校审记录表DX-QP-05-036工程部20设计文件标准化审查记录表DX-QP-05-046工程部21设计文件质量评定卡DX-QP-05-056工程部22外来设计图样审查记录DX-QP-05-06 长期工程部23设计技术交底记录DX-QP-05-066工程部24设计条件修改书DX-QP-05-086工程部25设计文件更改通知单DX-QP-05-096工程部26设计文件归档记录DX-QP-05-106工程部27合格供方名单DX-QP-06-016设备材料部28合格供方评定表DX-QP-06-026设备材料部29合格供方业绩评定表DX-QP-06-036设备材料部30物资采购计划表DX-QP-06-046设备材料部31材料入库验收记录DX-QP-06-05 长期安全部32报验入库单DX-QP-06-066设备材料部33领料单DX-QP-06-066设备材料部34材料代用单DX-QP-06-08 长期设备材料部35工艺纪律检查表DX-QP-06-016工程部36工具、工装台账DX-QP-06-026工程部37工艺过程卡DX-QP-06-03 长期工程部38无损检测委托单DX-QP-09-016安全部39无损检测分包方评定表DX-QP-09-026安全部40无损检测分包方业绩评定表DX-QP-09-036安全部41理化委托单DX-QP-10-016安全部42理化检验分包方评定表DX-QP-10-026安全部43理化检验分包方业绩评定表DX-QP-10-036安全部44质量计划DX-QP-11-016安全部45压力试验检验报告（气压试验）DX-QP-11-02长期安全部46压力试验检验报告（气密性试验）DX-QP-11-03长期安全部47设备购置申请表DX-QP-12-016设备材料部48设备验收移交单DX-QP-12-026设备材料部49设备维护保养计划DX-QP-12-036设备材料部50设备维护保养记录DX-QP-12-046设备材料部51设备台账DX-QP-12-056设备材料部52设备维修、报废记录DX-QP-12-066设备材料部53测量和试验设备台帐DX-QP-13-016安全部54年度检定、校准计划DX-QP-13-026安全部55测量和试验设备领用记录DX-QP-13-036安全部56不合格品处理单DX-QP-14-016安全部57信息联络单DX-QP-15-016安全部58纠正和预防措施表DX-QP-15-026安全部59顾客满意度调查表DX-QP-15-036经营部60年度内审计划DX-QP-16-016安全部61审核实施计划DX-QP-16-026安全部62内部检查表DX-QP-16-036安全部63内部审核报告DX-QP-16-046安全部64不合格项报告DX-QP-16-05 长期安全部65持证焊工一览表DX-QP-08-01工程部66焊工施焊业绩表DX-QP-08-02工程部67焊接工艺评定一览表工程部68焊接工艺卡工程部69焊材库温湿度记录工程部70焊条烘烤、发放、回收记录工程部71施焊记录卡工程部72焊缝外观质量检查记录DX-QP-08-06工程部73年度培训计划DX-QP-18-016行政部74培训记录DX-QP-18-026行政部75产品零件检验记录长期各公司根据自己产品制定编制/日期： 审批/日期：四川省东鑫建筑工程有限公司质量体系文件清单记录编号DX-QP-01-01序号文件编号/版次文 件 名 称发布/实施日期备 注编制/日期： 审批/日期：四川省东鑫建筑工程有限公司适用法律、法规标准清单记录编号DX-QP-01-02序号文件编号/版次文 件 名 称发布/实施日期备 注1中华人民共和国特种设备安全法2013年6月29日2中华人民共和国产品质量法2000年7月8日3中华人民共和国安全生产法2014年12月1日中华人民共和国行政许可法2003年8月27日中华人民共和国计量法1985年9月6日特种设备质量监督与安全监察规定2000年6月TSGZ0004-2007特种设备制造安装改造维修质保体系基本要求2007年8月TSGZ0005-2007特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则2007年8月TSGD3001-2009压力管道安装许可规则2009年5月8日TSGR1001-2008压力容器压力管道设计许可规则2008年1月8日TSGD2002-2006燃气用聚乙烯管道焊接技术规则2006年10月27日TSGZ6001-2013特种设备作业人员考核细则2013年1月16日TSGZ6002-2010特种设备焊接操作人员考核细则2010年11月4日TSGZ8002-2013特种设备检验人员考核细则2013年1月16日TSGZ8001-2013特种设备无损检测人员考核细则2013年1月16日GB50028-2006城镇燃气设计规范2006.07.12/2006.11.01GB50494-2009城镇燃气技术规范2009.03.31/2009.08.01GB50251-2003输气管道工程设计规范2003.06.12/2006.11.01编制/日期： 审批/日期：四川省东鑫建筑工程有限公司文件发放/回收记录记录编号DX-QP-01-03序号文件编号/版次文件名称下发部门分发号发放记录回收记录签收日期份数签回日期份数编制/日期： 审批/日期：四川省东鑫建筑工程有限公司文件借阅/复制登记表记录编号DX-QP-01-04时间文件编号/版次文件名称借阅编号复制编号份数签名归还时间四川省东鑫建筑工程有限公司文件更改申请单记录编号DX-QP-01-05文件名称编号/版次更改位置及原因更改前内容更改后内容受此影响引起的其他更改文件名称: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:审批部门意见: 签名: 日期:四川省东鑫建筑工程有限公司文件更改通知单记录编号DX-QP-01-06更改文件名称 编号/版次 更 改 页 码更改方式更改日期更改内容：文件更改人： 年 月 日归口管理部门（盖章）： 年 月 日备 注更改后的文件自 年 月 日起生效。四川省东鑫建筑工程有限公司文件作废销毁申请单记录编号DX-QP-01-06序号文件名称编 号版本份数销毁原因备 注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：四川省东鑫建筑工程有限公司质量记录表格清单记录编号DX-QP-02-01序号记 录 名 称记录编码保存期保存部门备 注编制/日期： 审批/日期：四川省东鑫建筑工程有限公司记录借阅/复制登记表记录编号DX-QP-02-02时间记录编号记录名称借阅编号复制编号份数签名归还时间四川省东鑫建筑工程有限公司项目竣工记录清单记录编号DX-QP-02-03产品工号出厂编号序号资料名称页数备注移交单位：接收单位：（章）移交人：接收人：移交时间： 接收时间：年月日 年月日四川省东鑫建筑工程有限公司管理评审计划记录编号DX-QP-03-01计划评审日期评审地点评审组成员：评审目的：评审内容：各相关部门评审准备工作要求：编制/日期审核/日期 批准/日期备注：四川省东鑫建筑工程有限公司管理评审记录记录编号DX-QP-03-02评审日期评审地点主持人记录人参与评审成员：会议纪要： 编制/日期批准/日期四川省东鑫建筑工程有限公司管理评审报告记录编号DX-QP-03-03评审目的评审主持人评审日期评审地点评审组成员：评审结论：改进措施及责任部门：编制/日期审核/日期批准/日期四川省东鑫建筑工程有限公司合同评审表记录编号DX-QP-04-01单位名称合同名称合同编号评审内容合同标的的品种范围：合同标的的品种级别：法规、技术规范、标准：技术工艺的复杂程度：工期：价格是否合理：履约能力：其它：工程部 评审人/日期：经营部 评审人/日期：安全部 评审人/日期：财务部 评审人/日期：行政部 评审人/日期：评审结论能满足客户要求，可以签订合同。不能满足客户要求，应（ ）。 评审负责人： 日期：四川省东鑫建筑工程有限公司合同明细表记录编号DX-QP-04-02序号合同编号合 同 名 称合同金额合同期限签订日期执行部门完成日期四川省东鑫建筑工程有限公司合同变更审批表记录编号DX-QP-04-03合同名称合同编号顾客名称合同金额合同变更原因合同变更内容原内容：变更后内容：有关部门评审意见：总经理审批意见 签字/日期：四川省东鑫建筑工程有限公司设计开发计划记录编号DX-QP-05-01产品/项目名称项目负责人需增加/配备资源： 序号各阶段划分及主要内容安排主责部门/人时间安排备注：编制： 审核： 批准： 年 月 日四川省东鑫建筑工程有限公司设计条件记录编号DX-QP-05-02产品/项目名称规格型号设计条件内容：编制人/日期：设计条件审核结论： 审核人/日期：批准人意见： 批准人/日期：四川省东鑫建筑工程有限公司设计文件校审记录表记录编号DX-QP-05-03图 号名 称设计文件档 案 号设 计 人共 页第 页序 号校审意见修改意见1校核人： 年 月 日设计人： 年 月 日2审核人： 年 月 日设计人： 年 月 日四川省东鑫建筑工程有限公司设计文件标准化审查记录表记录编号DX-QP-05-04图 号名 称设计人校核人设计日期施工图总张数采用标准图张数通用图张数审查内容审查结果存在问题修改情况一、贯彻执行法规、标准的正确性（包括执行本单位的制度）1、设计任务书或设计条件图2、计算书选用计算软件参数输入3、总图技术要求4、总图图样5、零部件图6、标题栏签署6、材料表（含选材的标准）二、标准化率（按用标准图数/图纸总数）三、通用化率（按用通用图数/图纸总数）标准化审查人年 月 日修改人年 月 日四川省东鑫建筑工程有限公司设计文件质量评定卡记录编号DX-QP-05-05图 号名 称设计文件代号名称设计人起止日期校核人实耗工时设 计审核人完成成品新 图张标准图张新 表张通用图张设 计 错 误 统 计错误性质校核标准化审查审核累计图面错误一般错误技术错误设计质量评定意见审核人： 年 月 日设计责任人/批准人： 年 月 日单位技术职能机构对质量抽查的意见年 月 日设计人意 见年 月 日校核人意 见年 月 日备 注说明1、图纸张数以折合1号图计算，表格以折合4号图计算；2、由部门保存作为业务考核的参考。四川省东鑫建筑工程有限公司外来设计图样审查记录记录编号DX-QP-05-06图样名称图号设计单位图样上是否加盖设计单位资质印章 是 否图样上的签字栏签名是否齐全，签字人员是否有资质 是 否设计的标准及规范是否是现行的 是 否受压元件之结构和材料是否符合法规和标准规定 是 否查看计算书的结论是否满足法规标准要求 是 否存在问题处理意见评审结论： 合格（加盖评审合格标记） 不合格 参与评审人员签名：设计责任人： 年 月 日 四川省东鑫建筑工程有限公司设计技术交底记录记录编号DX-QP-05-06产品工号交底时间接受人员交底内容：主持人交 底 人接收人四川省东鑫建筑工程有限公司设计条件修改书记录编号DX-QP-05-08名 称图 号修改人日 期修改标记修 改 内 容接受修改代表（签字盖章）：年 月 日 四川省东鑫建筑工程有限公司设计文件更改通知单记录编号DX-QP-05-09产品名称图 号更改原因日 期共 页 第 页发至：更改内容处理意见备 注会 签签 署日期编制校核审核批准四川省东鑫建筑工程有限公司设计文件归档记录记录编号DX-QP-05-10序号归档文件名称文件号文件数量归档文件来至单位、部门申请归档人批准人归档日期备注四川省东鑫建筑工程有限公司合格供方名单记录编号DX-QP-06-01序号供方名称物资名称首次列入日期年度复评结果年年年年123456689101112131415四川省东鑫建筑工程有限公司合格供方评定表记录编号DX-QP-06-02供方名称采购范围评定意见经过对供方的资质、质保能力、质量状况、信誉以及环境、职业健康安全等方面进行全面调查、综合评价，认为该单位 满足、不满足 供方应具备的条件，可以、不可以 纳入合格供方名单。（注：如果不满足条件，请在备注栏中具体说明）。参加评定人员部门意见签字/日期经营部安全部工程部材料责任人 签名/日期：备 注四川省东鑫建筑工程有限公司 供方业绩评定表记录编号DX-QP-06-03供方名称项 目首次纳入合格供方时间评定期限20 年1月20 年12月评定内容合格率服务态度好 一般差交货是否按时按时 基本按时不按时价格是否合理合理 可以接受不合理环境意识和管理好 差职业健康安全意识和管理好 差评定人员(签字)部门意见签字/日期经营部安全部工程部评定结论经评定， 可以、 不可以将 继续纳入合格供方。材料责任人： 年 月 日备注四川省东鑫建筑工程有限公司物 资 采 购 计 划 表记录编号DX-QP-06-04序号物资名称规格型号技术标准单位数量单价总价供货厂家交货期备 注制单： 审核： 年 月 日四川省东鑫建筑工程有限公司材料入库验收记录记录编号DX-QP-06-05材料名称材料规格数 量供货单位生产厂家材料类别 A B 验收记录1、质量证件 齐全 不齐全 无 合格 不合格2、标识 齐全 不齐全 与实物不符3、外观检查 良好：符合设计标准规范(合同、设计)要求 有问题：轻微锈蚀 有严重问题：裂纹、折叠、重皮、严重锈蚀、受潮、离层 重要部位有问题：密封面损坏、有径向损坏、有径向划良、螺纹不完整4、几何尺寸 合格 尺寸超差5、包装状态 裸装 散装 包装完好 包装破损6、复验 不需要复验 复验合格 复验不合格6、核查数量 正确 不正确8、其他验收结论 合格 不合格备 注检验员/日期： 材料责任人/日期：四川省东鑫建筑工程有限公司报 验 入 库 单记录编号DX-QP-06-06供应商材料类别质证号物料名称规格型号批号数量单价金额收料仓库备注库工： 检验： 材料责任 年 月 日四川省东鑫建筑工程有限公司领 料 单记录编号DX-QP-06-06产品工号领料部门质证号物料名称规格型号计划数量实发数量单价金额发料仓库用途备注合计数量合计金额经营部： 操作人： 库工：年 月 日 年 月 日 年 月 日四川省东鑫建筑工程有限公司材料代用单记录编号DX-QP-06-08产品名称产品工号件号名 称 原 设 计 材 料代 用 材 料设 计 单 位 意 见标 准 、 材 质规 格标 准 、 材 质规 格 年 月 日申请人工艺责任人意见焊接责任人意见设计责任人意见年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日注：请设计单位签署意见后返回此件二份（一份存产品档案，一份随工艺过程卡流转）。（此表一式四份）四川省东鑫建筑工程有限公司工艺纪律检查表记录编号DX-QP-06-01序号项目检查要求检验结果是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 检验人员日期四川省东鑫建筑工程有限公司工具、工装台账记录编号DX-QP-06-02序号名称编号、规格验证日期周检日期存放地点工 艺 过 程 卡委托单位工程项目产品名称产品图号共 页第 页名称或标准号零件类别件 号数量重 量 (kg)材 料材料标记检验员日 期设计牌号设计规格数量重量 (kg)代用牌号代用规格序号工种工 作 内 容控制点操作者日 期检验结论检验员日 期记录编号：DX-QP-06-03 产品工号：编 制： 年 月 日 审 核： 年 月 日 四川省东鑫建筑工程有限公司无损检测委托单记录编号DX-QP-09-01产品工号委托日期检件名称检件材质探伤标准合格级别探伤比例%焊工钢印号焊口数量焊口编号见图示简图：备注委托单位委托人接收人四川省东鑫建筑工程有限公司无损检测分包方评定表记录编号DX-QP-09-02分包方名称分包项目无损检测评定意见1. 分包方的资质是否满足国家相关规定的要求： 满足 不满足2. 分包方的人员资质能否满足分包项目要求： 满足 不满足3. 分包方的设备能力能否满足分包项目要求： 满足 不满足4. 分包方的履约能力、信誉： 良好 差5. 分包方的环境、职业健康安全状况： 良好 差评定人员部门意见签字经营部安全部工程部评定结论按无损检测分包管理规定的要求，经过对分包方的资质、设备、履约能力、信誉以及环境、职业健康安全等方面进行全面调查、综合评价，认为该单位 满足、不满足 分包方应具备的条件，可以、不可以 纳入合格分包方。无损检测责任人： 年 月 日备注四川省东鑫建筑工程有限公司无损检测分包方业绩评定表记录编号DX-QP-09-03供方名称项 目无损检测首次纳入合格供方时间评定期限评定内容合格率资质是否在有效期内在有效期内 不在有效期服务态度好 一般 差检测是否按时按时 基本按时 不按时价格是否合理合理 可以接受 不合理环境意识和管理好 一般 差职业健康安全意识和管理好 一般 差评定人员部 门意见签字经营部工程部安全部评定结论经评定， 可以、 不可以将 继续纳入合格分包方。无损检测责任人： 年 月 日备注四川省东鑫建筑工程有限公司理化试验委托书记录编号DX-QP-10-01产品工号检件名称标记检件数量材料牌号规格型号化学技术标准拉伸技术标准弯曲面弯 背弯技术标准冲击技术标准其它要求备注送件人接件人日 期四川省东鑫建筑工程有限公司理化检验分包方评定表记录编号DX-QP-10-02分包方名称分包项目理化检验评定意见1. 分包方的资质是否满足国家相关规定的要求： 满足 不满足2. 分包方的人员资质能否满足分包项目要求： 满足 不满足3. 分包方的设备能力能否满足分包项目要求： 满足 不满足4. 分包方的履约能力、信誉： 良好 差5. 分包方的环境、职业健康安全状况： 良好 差评定人员部门意见签字经营部安全部工程部评定结论按理化管理规定分包的要求，