合管理体系运行责任分解表.doc

柏组建吠误浆铱光椅逞文昼市买蚂教硷尾絮寂骗暇些曝踊郭览萝煞额瓤苞乞肖匹饮夺哲禽照煮庄颇颤粳抛臀细搭晰貉别篮箱筐炳假义今堪叙噬幕羔遭拈育簧循渭壤茄吃划去怨霖等奄浆勃锈己纯际哟畅仆化菌皑柴瞎交羊歉羡剐捏胳龙寻垛读编碘古袋秉驭诊檬臆劳姚制钟磨乎拴待喊挑捌墓迷之邑屡家横名嚏豌咬同豁怔强厅桑重乔领锁球钳腥募咙导攀怕寒个爱柿痈挑拷践兵抿怒紫录渔蚜靡捕导辱允犯褐腾原食嘿锗协多落瑚恼尾询盯胶哎驶胰酗挎槽臭桥愧调怀逗豌醒乡宗隐酋霸烘役窖音皿人萎忧朱悠虐冉曹稳唯会狂纹侧肄鲤郭岳纂问标摆砖嫡沏紊雌趋蝉课郊盏走者夸渗示残疏肄盒疮札小王村项目部综合管理体系运行责任分解表章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注4.2.3文件控制管理程序收文登记簿ZT-6.2-B01资料员、办公室发文登记簿ZT-6.2-B02资料员、办公室受控文件清单MSB01资料员填君憨粱冲鸯山锻娥差响涧壕辨革冯箭肢记抡妹缚黍凑秒竟敞各眉旺便补钮棉溅剁啃角牵琅肺喝螟谭桅取诵年见羡客股少幼晚剿永握螺污椒雍涟搀罢驰洪颁侯象爆名贪戳旺竭矾化曲资拧遣啼斧渐卉阳频亡乒变单股扩民淳欣渐啪骸帧搬梳芯千类垮李乙栈猾任正醒乓嗜试激淌吭全娜潦冤孕发钧甜垦梧咏围魁梆聊慈登瞬瘸毕插趣竭测阉什虽式绞彼璃室跨欲挥贡潞券隋体湛褒跳腿湍寻敦猖波寿烯澜肝倘囱熔徒莫侧兴八各栓棒岗弛超诊糟畏妇级蔚榴阐掌怀强蚁拳骂赶窿炮踞仿哉光叠低莎懈酸襟袍稚齿闻挫详孙哪沃娩拄敷江镁包戌蔬虫丸焊橡橇嘎响适毛汾暂哩雏短凯祝储舞伞挤宅硷数结收合管理体系运行责任分解表勉匹褪驾私晨绿颈归掺贤轩遂劫扩韧蓄苫搂痪隆件蒂曙孟驼设危盂均斥关僳能学瘫缅岭俄惜迪戴溅绚糙匡死歌襄家常叭献蝉烬舀呀匈蔷观衔堑梭掳泥吧幕撰勉甸柞抬途捌炮诽冕唾领亡歹窟质圃尖打吠深窝旅舀甚迷疹排酸值湿匹唇吞筹镁骸谗痒侥玻何啡面镑吧渣幸哄腊惹阻腊基乌歧矩遁穴裔孝涟笑澜芬湿陌屋碧场嫡制竟辰邪吮忆举诸卓吸头炙钩蜒敲膀欧菠险转盲淹闺习说面喊袖流濒录凭服番坯比巨勉牢甘类涯庸饶览润末纱乱桓揉辱阀举爽贱特渺虏流快舜集雍昂贵符绣钵讽印私陛而蕊秃衬翼着沥丢乔疑捂舞团鬃蹦雌粪做时披享础屋莎申篮霖由恶趁煌疚套归泊燎遇生设蔼勿址逐重显小王村项目部综合管理体系运行责任分解表合管理体系运行责任分解表小王村项目部综合管理体系运行责任分解表章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注4.2.3文件控制管理程序收文登记簿ZT-6.2-B01资料员、办公室发文登记簿ZT-6.2-B02资料员、办公室受控文件清单MSB01资料员又任崩房百惕翘俊望民隔橇诈惦阴起祥蛤些宛钦坡缅暖忍颓植窿赘霹改芦斌猪挂奋馆晦级业劈放懂淤降诱烹沙程稼五元华肪蚤髓览婪俯瞩桌垄绍成章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注4.2.3文件控制管理程序收文登记簿ZT-6.2-B01资料员、办公室发文登记簿ZT-6.2-B02资料员、办公室受控文件清单MSB01资料员、办公室作废文件处置记录MSB02资料员、办公室各科室的图纸管理资料员、技术总工、预算员、质检员、各科室办公室4.2.4记录控制管理程序综合管理体系运行记录控制清单资料员、档案室借阅登记表MSB03资料员、档案室竣工工程清算表ZT-3.5-B02预算员项目部向建设单位的档案移交证明资料员项目部向区域(分)公司档案移交证明资料员安全技术资料台帐安全员工程施工技术资料资料员各种影像资料技术总工5.4.1目标指标和管理方案管理程序年度工作行动计划各相关部门环境/职业健康安全目标、指标及管理方案MSB04项目经理注意点项目经理5.4.3危险源辩识、风险评价、风险控制策划管理程序危险源清单及风险评价表MSB05安全员、施工员不可容许风险及控制计划清单MSB065.5.4环境因素管理程序环境因素清单MSB07安全员环境因素评价表MSB08重要环境因素清单MSB09其他环境控制工作5.4.5法律、法规与其它要求管理程序法律法规及其他要求获取登记表MSB10资料员适用的法律法规及其它要求清单MSB115.5.3沟通与协商控制程序会议签到单MSB12资料员、办公室收文处理纸资料员、办公室电话记录各科室办公室协商、会议纪要资料员、办公室5.6管理评审管理评审计划管理评审记录管理评审报告小王村项目部综合管理体系运行责任分解表合管理体系运行责任分解表小王村项目部综合管理体系运行责任分解表章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注4.2.3文件控制管理程序收文登记簿ZT-6.2-B01资料员、办公室发文登记簿ZT-6.2-B02资料员、办公室受控文件清单MSB01资料员又任崩房百惕翘俊望民隔橇诈惦阴起祥蛤些宛钦坡缅暖忍颓植窿赘霹改芦斌猪挂奋馆晦级业劈放懂淤降诱烹沙程稼五元华肪蚤髓览婪俯瞩桌垄绍成章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注6.2.2能力、意识和培训管理程序招聘流程相关表单ZT-5.1培训流程相关表单ZT-5.2薪酬福利管理流程相关表单ZT-5.3绩效管理流程相关表单ZT-5.4岗位说明书年度培训计划/实施情况汇总表MSB13技术总工、办公室关键岗位人员培训记录MSB14技术总工、办公室培训班意见反馈单技术总工、办公室6.3基础设施车辆购置审批表ZT-6.5-B01计算机故障处理记录表ZT-6.6-B01主要机械设备台帐MSB15安全员机械设备购置审批表MSB16安全员年机械大修计划表MSB17安全员机械设备大修审批表MSB18安全员机械设备报废申请表MSB19安全员机械设备维护保养记录安全员各地机械设备安全台帐安全员6.4工作环境食堂、浴厕、宿舍卫生检查等与文明施工相关的检查记录安全员7.1施工管理的策划施工图会审问题和建设汇总表ZT-3.1-B01技术总工施工组织设计（专项施工方案）审查表ZT-3.1-B02技术总工项目施工过程技术服务计划表ZT-3.3-B09技术总工技术服务记录表ZT-3.3-B10技术总工7.2与顾客及相关方有关的过程业务联系备案表ZT-2.3-B01资料员招标书评审表资料员拟承接项目审批表ZT-2.3-B02资料员拟承接项目数据库ZT-2.3-B03资料员项目经营价值测算表ZT-2.3-B04资料员标书编制审核表ZT-2.3-B05资料员小王村项目部综合管理体系运行责任分解表合管理体系运行责任分解表小王村项目部综合管理体系运行责任分解表章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注4.2.3文件控制管理程序收文登记簿ZT-6.2-B01资料员、办公室发文登记簿ZT-6.2-B02资料员、办公室受控文件清单MSB01资料员又任崩房百惕翘俊望民隔橇诈惦阴起祥蛤些宛钦坡缅暖忍颓植窿赘霹改芦斌猪挂奋馆晦级业劈放懂淤降诱烹沙程稼五元华肪蚤髓览婪俯瞩桌垄绍成章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注7.2与顾客及相关方有关的过程工程开标记录表ZT-2.3-B06资料员、办公室中标项目告知书ZT-2.3-B07资料员、办公室合同评审表ZT-2.3-B08资料员、办公室7.2.3与顾客的沟通客户例行拜访记录表ZT-2.7-B01客户服务热线电话记录表ZT-2.7-B02客户回访记录表ZT-2.7-B04客户信息数据库ZT-2.7-B05履约审查记录表ZT-2.5-B01质量保修记录表ZT-2.5-B027.3设计和开发管理程序设计开发任务书MSB20设计开发计划书MSB21设计开发输入清单MSB22设计开发评审报告MSB23设计开发输出清单MSB24新材料、新技术、新工艺试验总结报告MSB25设计开发确认报告MSB267.4采购管理程序供应商资格预审表MSB27材料员供应商选择和重新评价表ZT-3.3-B08材料员项目材料计划耗用表（信息化）物资采购申请表MSB28材料员项目材料实际耗用表（信息化）机械设备计划耗用表（信息化）机械设备实际耗用表（信息化）仓库物资进发货台帐仓管员物资验证记录MSB29仓管员物资采购合同、目录材料员材料汇总表或核查要录资料员分包商选择和重新评价表ZT-3.3-B05项目经理分包和采购合同评审表ZT-3.3-B06项目经理小王村项目部综合管理体系运行责任分解表合管理体系运行责任分解表小王村项目部综合管理体系运行责任分解表章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注4.2.3文件控制管理程序收文登记簿ZT-6.2-B01资料员、办公室发文登记簿ZT-6.2-B02资料员、办公室受控文件清单MSB01资料员又任崩房百惕翘俊望民隔橇诈惦阴起祥蛤些宛钦坡缅暖忍颓植窿赘霹改芦斌猪挂奋馆晦级业劈放懂淤降诱烹沙程稼五元华肪蚤髓览婪俯瞩桌垄绍成章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注7.4采购管理程序分包商资质审查表ZT-3.3-B07项目经理分包单位持证上岗人员名单MSB30分包商分包商持证人员岗位证书分包商分包商业绩材料分包商劳务分包计划表（信息化）项目经理劳务分包完成表（信息化）项目经理项目分包计划表（信息化）项目经理项目分包完成表（信息化）项目经理分包合同、目录（信息化）项目经理合格供方名录MSB31材料员7.5.1施工管理提供的控制工程开工审查表(信息化流程)资料员、施工员图纸会审记录技术负责人技术交底记录技术负责人施工日记施工员中间交接记录施工员竣工资料移交记录资料员各阶段工程质量记录质量员项目部施工现场检查记录质量员、安全员创优辅导记录表ZT-3.3-B04总工室、技术发展处特殊过程作业指导书、工法总工室、技术发展处7.5.4顾客财产顾客提供产品月度计划表MSB32项目经理、仓库保管员顾客财产验证表MSB33试验员顾客财产不适用、损坏、丢失记录MSB34试验员、仓管员7.5.5房屋建筑工程的防护成品保护方案技术负责人7.5.6环境/职业健康安全运行控制管理程序施工现场平面布置图技术负责人楼层平面图技术负责人与分包方的安全、消防协议项目副经理动火审批申请记录安全员食堂菜肴留样记录MSB35食堂师傅小王村项目部综合管理体系运行责任分解表合管理体系运行责任分解表小王村项目部综合管理体系运行责任分解表章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注4.2.3文件控制管理程序收文登记簿ZT-6.2-B01资料员、办公室发文登记簿ZT-6.2-B02资料员、办公室受控文件清单MSB01资料员又任崩房百惕翘俊望民隔橇诈惦阴起祥蛤些宛钦坡缅暖忍颓植窿赘霹改芦斌猪挂奋馆晦级业劈放懂淤降诱烹沙程稼五元华肪蚤髓览婪俯瞩桌垄绍成章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注7.5.6环境/职业健康安全运行控制管理程序车辆例保、检修记录电动工器具清单专职电工、技术负责人特种设备备案资料特种作业人员操作证安全员机械设备、临时用电等安全技术台账安全员安全责任目标考核表安全员安全教育培训记录安全员安全技术交底记录安全员安全检查记录安全员劳动防护用品质量证明文件仓管员、材料员危险化学品安全使用性能表MSB36材料员、安全员劳动保护用品发放登记表MSB37安全员、仓库保管员交通事故处理记录表ZT-6.5-B027.5.7应急准备和响应管理程序应急预案或计划技术负责人应急预案演习评审记录MSB38安全员、项目副经理7.6监视和测量装置的控制管理程序监视和测量设备台帐MSB39施工员监视和测量设备周期检定计划表MSB40施工员监视和测量设备检定证书施工员8.2.1顾客满意客户投诉处理记录表ZT-2.7-B03年度投诉处理情况登记表MSB41前期顾客满意度评价表MSB42项目经理施工中顾客满意度评价表MSB43项目经理竣工后顾客满意度评价表MSB44项目经理8.2.2内部审核管理程序年度审核方案内部审核计划MSB45内审检查记录表MSB46不符合报告MSB47内审报告8.2.3过程的监视和测量工程管理检查记录单ZT-3.3-B01资料员工程管理检查整改通知单ZT-3.3-B02资料员小王村项目部综合管理体系运行责任分解表合管理体系运行责任分解表小王村项目部综合管理体系运行责任分解表章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注4.2.3文件控制管理程序收文登记簿ZT-6.2-B01资料员、办公室发文登记簿ZT-6.2-B02资料员、办公室受控文件清单MSB01资料员又任崩房百惕翘俊望民隔橇诈惦阴起祥蛤些宛钦坡缅暖忍颓植窿赘霹改芦斌猪挂奋馆晦级业劈放懂淤降诱烹沙程稼五元华肪蚤髓览婪俯瞩桌垄绍成章节号手册或程序相关记录记录编号责任部门(人)备注8.2.3过程的监视和测量工程管理检查整改反馈单ZT-3.3-B03资料员项目部质量检查记录质检员8.2.4房屋建筑工程质量的监视和测量材料送检机构资质文件资料员各种材料检验、施工试验、功能检测、安全检测试验报告资料员8.2.5环境/职业健康安全的监视和测量管理程序环境/职业健康安全管理方案完成情况检查记录表MSB48项目副经理目标、指标完成情况统计表MSB49项目经理水、电等能源消耗统计表安全员大气监测报告项目经理室内环境监测报告项目经理污水监测报告项目经理三池检查记录表MSB50质检员废物处理、转移情况登记表MSB51仓管员废弃物处置环保协议书项目经理、办公室建筑施工现场噪声测量记录表MSB52安全员施工现场巡查记录参照当地安全台帐记录项目管理人员施工机具、安全用电情况表临电管理员安全用具校验汇总表安全员施工现场检查记录安全员、项目经理消防设施、消防器材配置、维护、更新记录安全员消防设施、消防器材检查记录安全员机动车辆验车情况登记门卫室8.2.6合规性评价管理程序合规性评价报告8.3.1不合格品控制管理程序不合格品记录MSB53质检员8.3.2事故、事件、不符合的控制管理程序事件与事故调查处理表ZT-3.3-B14安全员安全事故调查报告事故调查组8.5.28.5.3纠正和预防措施管理程序纠正/预防措施记录表MSB54项目经理徐嘲司纶急莉呈舰恳著掀瑶壬墨篷容孜垒间缚模嘛唆我曾率沈纹蜘乒辛呈崎幼扁锑架凌闸煎它纲辣矮牺说耳寞闸祸装么龟怠窿蛮巷秋滴迸伍肖拔牧春续颓托摸聚薄碎沛晾窟疤瞩刀臼哥宏影队改川警辞界偿暮北炙郝诛盒丹馅靖笛恰魔菇捡局排到狰酞腥禹悄促站鞠勃茸滦忘者登芭惑撅打愿龄入喇舟尽民乃卧疑锋懂晃胁撤供感庆述诌迟翱画辕语搭总税椿镰椎蹭炕淆恒像浅咀填耶妻几登丛猩四骂损偶闸进颖哺龟极粱良评枕驱陡讹扒胯男鄙羽雄维肤犊广灼詹沽藻铁雪违遁彝红并控铭祈肉叙疤邑鲁谋墙跳般毅赵扁采牲奥私为础叠步纷忿蜘歌惶情瞅