技术服务项目部危险源辨识和风险评价计划.doc

新油股份安全标准化记录 编码：XKA/JLZD0701危险源辩识、风险评价工作计划编制单位：技术服务项目部审 批： 张 学 军编制日期：2013年2月6日1 重新识别岗位风险原因a) 公司体系经过多年运行，部分生产工艺、生产过程发生改变，对应风险也发生了变化；b) 近几年，国家新制定了许多安全生产、职业健康法律、法规，对岗位风险控制有了新要求；c) 企业安全标准化建设需要。2 目的为符合法律法规要求，加强员工对危险源认识和防范，保护员工健康、安全，保证安全生产、符合公司安全标准化建设要求。3 成立危险源辨识、评价工作小组成立危险源辨识工作小组，负责组织公司危险源辨识、评价工作。组 长：张学军副组长：黄 坤 组 员：李景浩 周润东 潘英涛 徐东明 公方正 汤洪斌 何小平 高飞 赵 虹 陈 淼 舒 剑 翟 亮 孙 波成立本单位危险源辨识工作小组，负责本单位危险源辨识工作。4 时间期限2013年2月6日至2013年3月13日5危险源辨识、评价范围危险源辨识、风险评价，应覆盖公司涉及的各项活动。1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和异常活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用 品；7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地震及其他自然灾害。6 风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）公司的安全管理标准、技术标准；4）公司的安全生产方针和目标等。7 辨识单元的选择单位应以单项的生产和作业活动为辩识单元，在生产和作业活动涉及时间和空间过大，不易识别时，应以设施（场所、装置设备）为辩识单元，以工艺过程为活动的基本过程，充分识别各环节中存在的危险源。8 危险源辩识及风险评价实施要求8.1 危险源辩识方法单位可根据需要选择下列一种或几种辩识方法：a) 过程分析法：按生产流程的顺序对各步骤进行分析，辨识其中的危险源；b) 询问、交谈：向有专业工作经验的人员了解；c) 现场观察：对作业环境的现场进行详细观察；d) 查阅记录：查阅公司的事故、职业病的记录；e) 获取外部信息：从行业文献资料、专家等方面获取有关危险源信息，加以分析研究，辨识出本场所存在的危险源；8.2 危险源辩识的要求1) 如果以活动为单元，应首先确定主要活动的流程，画出流程图，并明确活动步骤；然后分析各步骤，辩识出各步骤中的危险源。2) 对每项活动或设施进行危险源识别时，应充分考虑以下各方面的危险源（或可直接使用以下所述术语）： 物理性危险源：设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、振动危害、电磁辐射、运动物危害、明火、造成灼伤的高温物质、造成冻伤的低温物质、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷、受限空间、高空作业、其他。 化学性危险源：易燃易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质、其他。 生物性危险源：致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物、其他。 心理生理危险源：负荷超限（体力、听力、视力、其他负荷超限）、健康状况异常、心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他）、辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他）、其他。 行为性危险源：指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他）、操作失误（误动作、违章作业、其他）、监护失误、其他。 其他危险源。3) 单位对照公司下发的法律、法规和其他要求材料，对法律法规和其他要求做出识别，填写“职业健康安全法律法规及其他要求清单”。4) 应对以往事故进行调查；5) 辩识时应考虑三种状态下的危险源：正常状态即正常生产运行过程中存在的危险源；异常状态即设备故障、检维修活动中存在的危险源；紧急状态即物的能量失控、有害物质、易燃易爆物质存在的危险源。9风险评价公司使用LEC法对辨识的危险源进行风险评价。LEC法用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种因素是：L发生事故的可能性大小；E人体暴露在各种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果；其简化公式是：D=LECa） L发生事故的可能性大小事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率为1，但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件的分数定为10。介于这两处情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示。 表1 ： 发生事故的可能性（L）分数值发生事故的可能性106310.50.20.1完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能b） E暴露于危险环境的频繁程度人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示。 表2 ： 暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度1063210.5连续暴露每天工作时间内暴露每周一次每月一次每年几次非常罕见c） C发生事故可能造成的后果事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。由于范围广阔，所以规定分数值为1100，轻伤规定分数为1，把造成十人以上死亡的可能性分数规定为100，其他情况的数值均在1与100之间，如表3所示。表3： 发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果100401573110人以上死亡29人死亡1人死亡伤残重伤轻伤d) 风险程度分级根据公式,D=LEC就可以计算作业的风险程度，总分在20以下被认为是低风险，2070之间属一般风险，风险分值到达70160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；风险分值在160320之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在320以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。风险等级如表4所示。表4： 风险等级划分（D）D值风险程度风险等级320极其危险1级160320高度危险2级70160显著危险3级2070一般危险4级20稍有危险5级10 确定重大风险总的原则是根据公司的法律义务和职业安全卫生方针。属于以下情况之一者，判定为重大风险：a) 以前发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，或轻伤、非重大财产损失三次及以上的事故，且现在发生事故的条件依然存在，无论风险级别为几级，一律为不可容许的风险。对于曾发生过上述事故，但条件已发生变化，不会再有此类事故发生,这种情况不必列入;b) 评价为表4内1级、2级风险等级的，视为公司重大风险。c) 对于违反国家职业安全卫生有关法律、法规、标准及其他要求中强制性规定的，列为重大风险。对于其他违规，如劳动防护用品穿戴不全一类，凡是后果较为严重的，列为重大风险。11 制定重大风险控制方案11.1 控制方案的选择a) 需上硬件设施、需要整改才能控制的风险，采用“目标管理方案”方式，制定控制该种风险的目标并为实现目标制定管理方案。b) 属于经常性或周期性工作中的不可容许风险，不需要上硬件设施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件，在文件中明确规定对该种风险的有效的控制方法，并在实践中落实这些规定，即采用“运行控制”方式。c) 对于虽有文件规定且所规定的内容对于风险控制是充分的，即按规定去做就能控制风险，但却没有做到的情况，要根据具体情况决定采取哪种方式为宜，但一般采用“运行控制”方式。 对于某些重大的风险，可能同时需要采取两种方式。11.2 对于采用“目标管理方案”方式控制的重大风险，在制定管理方案时，按如下顺序选择控制措施：a) 优先考虑消除危险源；b) 其次考虑降低风险；c) 再次考虑采用个体防护装置。12 辨识要求1）单位必须结合安全标准化管理制度的要求、实际生产情况、法律法规及以往事故教训，认真辨识生