大正过程分析A.doc

产 品 实 现(制造) 过 程 分 析 工 作 表输出 （将要交付的是什么） 1合格的产品；2、生产过程检验记录；3。产品最终检验记录4产品全尺寸全性能检验记录；过程 7填写COP或过程名称 产品制造过程(产品实现过程)由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1、生产部门各工序相关操作人员4、多方论证小组5、过程审核员6、产品审核员7、质量部门各相关过程检验员7、实验室试验员9、采购部门采购员10、人力资源部11、仓库管理员12、技术部门设计员13、工装制作和管理人员14设备维护管理人员15、测量设备检定员16质量成本核算员17、顾客代表输入 （要求是什么） 1、合格的原型样件；2、PPAP资料；3、APQP开发计划；4、项目管理开发计划、6、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料；7产品设计图纸；8。产品特殊特性一览表;.9材料清单10.设备清单；10工具工装设施清单11；特殊过程可制造性研究报告；12图样更改规范；14检验设备清单；15、适用的产品防错方法16、工程规范和工程图；17、制造过程流程图；18车间平面布置图；19、PFMEA分析资料；20控制计划；21、作业指导书；22产品和过程的接收准则；23、有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据和报告，24、产品制造过程不合格的快速探测和反馈方法；25,包装规范；26产品毛坯使用什么方式进行了 （材料/设备/装置） 1、计算机2、绘图数据分析软件3、计算机辅助设计（CAD）4、试验设备5、检验设备6、机器设备7、产品制造可靠性报告8、交通运输工具9、通讯/网络/电话/传真10、多方认证方法11、会议讨论/评审等如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、文件控制管理程序；2、记录控制管理程序；8、顾客需求管理程序；9、设计和开发控制程序；10、PFMEA分析细则；11、生产件批准程序；（PPAP）；13、工装/模具管理控制程序；14、程序；15、搬运储存包装防护和交付控制程序；16、设施和工作环境控制程序；17、生产和服务动作控制程序18、标识和可追溯性管理程序；19、仓储管理细则；20、计量仪器校正与管理程序；21、测量系统分析细则（MSA）；22、实验室管理程序；23、过程审核管理细则；24、产品审核管理细则；25、统计过程控制细则（SPC）；2；29、产品最终检验控制细则；29、不合格品管理程序；30统计技术和数据分析控制程序程序；31、质量成本管理程序；32、持续改进控制程序；33、纠正措施控制程序；34、预防措施控制程序；35、相关作业指导书（包括外来文件等）使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 1、过程目标达成率；2、可靠性目标达成率；3、质量目标合格率；4；产品全尺寸全性能检验符合率5；加工产品返工/返修率6、产品/过程一次验收率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/Cmk/PPM）达成率；8、产品交付准时率；9、与顾客信息沟通及时率；10、质量成本目标控制率管 理 承 诺 过 程 分 析 过程 1填写COP或过程名称管理承诺过程分析使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）质量管理体系内审管理评审由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1、总经理2、管理者代表3、各主管部门4、多方论证小组5、体系内部审核员6、过程审核员7、产品审核员8、各部门相关人员9、顾客代表使用什么方式进行了 （材料/设备/装置）1、多方认证方法2、会议讨论/评审等输出 （将要交付的是什么） 1质量方针2、质量目标3、质量手册4、程序文件5、质量管理体系文件（包括：各项管理制度、规定、细则、指导书等支持性文件）6、相关记录7、组织结构图8职责分配与管理8、资源配置与管理9、管理评审报告10、内审报告11、不符合项目整改记录12持续改进计划13、纠正/预防措施记录如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、文件和资料控制程序2、质量记录控制程序3、管理职责4、业务计划控制程序5、信息沟通的管理6、人力资源管理控制程序7、与顾客有关的程序9、管理评审控制程序10、内部质量审核控制程序12、不合格项的整改13统计技术和数据分析控制程序14、持续改进控制程序15、纠正和预防控制程序输入 （要求是什么） 1、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供方、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求）2、适用的法律法规3、信息利用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供方反馈、市场数据）4、 企业的现有能力（包括，生产率、过程能力、交付能力、成本承受能力、服务水平）4、产品要求5、信息利用（包括：以往的质量管理经验、先进质量管理模式） 计 量 过 程 分 析 工 作 表如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术 ）测量和监视装置控制程序测量和监视装置周期检定表内部检验规程控制计划测量系统分析（MSA）手册质量记录控制程序输出 （将要交付的是什么） 测量和监视装置台账测量和监视装置配置表测量和监视装置周期检定记录测量和监视装置历史记录卡内校记录MSA相关记录设备保养记录测量和监视装置状态标识（合格与不合格标签）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 品保部的检验员，计量员检验员，计量员的资质检验员，计量员的职责检验员，计量员的培训检验员，计量员的资源质使用什么方式进行了 （材料/设备/装置）计量器具、仪器仪表、试验设施输入 （要求是什么 ，计量法产品与工艺过程的测量要求检测设备申购单检测设备相关的操作规程过程 9 填写COP或过程名称 计量过程使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 测量和监视装置的精度（变差）测量系统的偏倚测量和监视装置的重复性测量和监视装置的再现性测量和监视装置的线性工艺设计过程分析使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 1、过程设计目标达成率；2、工艺可靠性目标达成率；3、质量目标达成率；4、过程设计/开发成功率；5、过程设计/开发计划达成率；6加工过程成本目标控制率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/Cmk/PPM）达成率；8、过程设计/开发交付准时率；9、与顾客信息沟通及时率；10、过程测量系统分析（MSA）指标达成率如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、文件和资料控制程序；2、质量记录控制程序；3、信息沟通管理细则；4、人力资料资源控制程序；5、产品质量先期策划程序6、过程失效模式及后果分析程序(PFMEA)7、生产件批准程序（PPAP）8、特殊特性控制程序；9、控制计划管理细则；10、工装/模具管理控制程序；11、设施和工作环境控制程序；12、生产和服务的控制程序；13、标识和可追溯性控制程序；14、测量系统分析细则（MSA）；15、统计过程控制细则(SPC)；16、工艺纪律检查办法；17、产品制造过程审核程序；18、产品审核程序；19、统计技术和数据分析控制程序；20不合格品控制程序、；21、过程和产品的监测与测量控制程序；22、产品最终检验细则；25、质量成本控制程序；26、纠正措施控制程序；27、预防措施控制程序；28、相关作业指导书（包括外来文件等）输出 （将要交付的是什么） 1. 工程规范和工程图2. 制造过程流程图和车间平面布置图3.材料清单4.设备清单5.工具工装设施清单6.特殊过程可制造性研究报告7.检验设备清单8、可靠性结果9.控制计划；10.作业指导书11、产品和过程的接收准则12、有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据和报告13、适用的防错活动的结果14、产品制造过程不合格的快速探测和反馈记录15图样更改记录过程 6填写COP或过程名称 工艺设计过程使用什么方式进行了 （材料/设备/装置） 1、计算机；2、绘图数据分析软件；3、计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；4、试验设备；5、检验设备；6、机器设备；7、产品制造可靠性报告；8、交通运输工具；9、通讯/网络/电话/传真；10、多方认证方法；11、会议讨论/评审等输入 （要求是什么 1、合格的原型样件2、合格的产品品种3、PPAP资料4、APQP开发计划5、项目管理开发计划6、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料；7、DFMEA分析资料8产品设计图纸9。产品特殊特性一览表10、包装规范11、PFMEA分析资料由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1.技术部门过程设计员2、多方论证小组3.过程设计部门/人员的职责4.过程设计部门/人员的质量目标5.过程设计部门/人员的培训记录与证据由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1、 综合办2、 各部门相关人员及人员的质量目标3、相关培训记录与证据输出 （将要交付的是什么） 1、培训申请2、培训计划3、培训记录4、员工能力素质考评记录5、员工满意度调查6、上岗证、特殊作业资格证等7、员工培训履历表人 力 资 源 管 理 过 程 分 析使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 1、员工全员培训率2、培训计划完成率3、员工培训合格率如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 人力资源管理控制程序岗位工作人员任职资格要求各级各类人员岗位职责各类作业指导书员工满意度评价办法规章制度过程 2填写COP或过程名称 人力资源管理分析使用什么方式进行了 （材料/设备/装置） 电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材输入 （要求是什么） 1、产品制造与管理对人员的需求、2具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求3、岗位职责与要求使用什么方式进行了 （材料/设备/装置） 采购产品的技术要求国家/行业/企业标准与相关法律法规输入 （要求是什么 产品的技术、数量供货时间和交付要求采购物资清单（采购物资各级各类分类表）相关法律法规、国家标准供方资质证明或调查资料采 购 过 程 分 析 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 采购控制程序采购物资各级各类分类表采购物资各级各类分类评价准则各级各类采购物资的采购技术规范供方初选项评价准供方调查初选合格供方名单 采购人员的职责与培训采购采购计划与质量目标采购过程质量计划采购工作改进计划输出 （将要交付的是什么） 合格供方名录按质量、数量、交货期和交付符合要求的产品供应工作月（季、半年、年度）总结分析报告；供方进货检验记录对供方的控制记录使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 供方业绩评价准则供方业绩评价统计进货检验记录汇总分析表供方业绩评价结记录汇总分析表采购人员职责与质量指标考核潜在供方开发计划和潜在供方名单由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 采购部门/人员的职责；采购人员的任职资格要求；采购人员培训记录与证据过程 5填写COP或过程名称 采购过程分析销售（以顾客为中心）分 析 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 与顾客有关过程的控制程序顾客特殊要求管理办法顾客退回产品处理办法失效分析管理规定顾客满意程度控制程序使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 产品质量信息及时反馈率顾客走访次数来访、外出服务产品处置率顾客满意率顾客退货率额外运费销售过程质量指标目标完成率市场占有率潜在顾客名录销售工作改进完成率输出 （将要交付的是什么） 100%按质量、数量、交货期交付符合顾客与国家法律法规要求和产品；产品交付记录；合同完成统计记录；销售过程质量指标目标完成情况统计表；顾客退货统计分析记录，售后技术服务汇总表；顾客投诉处理统计表；顾客退回产品质量分析报告；售后服务记录；额外运费统计表；顾客满意度统计；销售工作改进计划输入 （要求是什么） 市场调研报告顾客特殊要求一览表产品广告或产品说明书产品要求评审表特殊合同评审表生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）顾客需求调查表顾客特殊要求管理办法顾客需求一览表由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 销售部门/人员的职责销售部门/人员的质量目标销售部门/人员的培训记录与证据使用什么方式进行了 （材料/设备/装置） 顾客/国家标准对产品的技术要求过程 4填写COP或过程名称 销售（以顾客为中心）过程产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 分 析 工 作 表如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术产品最终检验规程过程产品监视和测量控制程序实验室控制程序产品审核细则 过程审核输入 （要求是什么 进货检验规程过程检验规程采购物资和外包加工件产成品和半成品产品测试规范产品全尺寸全性能检测规范使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 1进货检验合格率；2过程检验合格率；3产品最终检验合格率；4产品出厂检验合格率；5产品性能检验合格率；5全尺寸全性能检测合格率；6产品寿命；输出 （将要交付的是什么） 1进货检验记录；2。过程检验记录；3。产品最终检验记录；4。产品出厂检验记录；5产品检验记录；6。全尺寸全性能检测记录7产品寿命记录；8。产品审核记录与报告；9。过程审核与报告由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 品保部及检验员、产品/过程审核员检验员、产品/过程审核的资质检验员、产品/过程审核的职责检验员、产品/过程审核的培训使用什么方式进行了 （材料/设备/装 检具、量具、仪器、仪表、试验设备与设施过程 8填写COP或过程