评分表及意见单.doc

沧州市“小微”企业(通用)安全生产标准化评分表自评单位：沧州市淮弘汽车销售服务有限公司自评时间：从2013年9月20日到2013年9月22日 自评组组长：刘江仑 自评主要成员：王海涛一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方式自评描述扣分实际得分一、组织机构与职责1.1机构设置安全生产管理机构，或配备经县（市、区）培训取得合格证书的专(兼)职安全生产管理人员。4未制定年度目标、未设置机构或配备专兼职安全管理人员的，每项扣2分。制定年度目标，配备兼职安全管理人员41.2职责企业主要负责人应按照安全生产职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务，每季度至少组织一次安全例会。2主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；无季度安全例会记录，每缺一项，扣1分。安全例会参加人员无签字11小计6得分小计15二、安全生产投入企业应完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台帐。4未按规定提取安全生产费用的，扣2分；相关票据与帐物要相符，一处不符或填写不规范扣0.5分；无安全费用使用台帐的，扣2分。未按规定提取安全生产费用22小计4得分小计22三、制度建设3.1规章制度企业应建立健全安全生产规章制度，至少包括以下内容：1安全生产责任制度；2安全教育培训制度；3安全生产检查制度；4特种设备及人员安全管理制度；5防火安全管理制度；6用电安全管理制度；7危险化学品管理制度；8职业病预防管理制度；9安全防护设备管理制度；10劳动防护用品管理制度；11事故应急管理制度。8每缺一项内容扣分；内容不符合规定或与实际不符，每项扣分。职业病预防管理制度，内容不符合规定173.2操作规程编制本单位各岗位安全操作规程，悬挂张贴在岗位易见处。4无岗位操作规程不得分；岗位操作规程不齐全、不适用，每缺一项，扣1分；未悬挂张贴的缺一项扣1分。岗位操作规程悬挂张贴不全22小计12得分小计39四、安全教育培训4.1安全管理人员培训企业的负责人和专兼职安全管理人员，须经县（区、市）安监部门考核合格后方可任职。4负责人和专兼职安全管理人员未经安监部门考核合格上岗，扣4分。负责人、兼职安全管理人员未经安监部门考核合格上岗404.2职工培训新员工、转岗员工、复工员工在上岗前必须经过安全教育培训2上岗前未经安全教育培训，每人次扣0.5分上岗前经安全教育培训2从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业；聘用外单位人员负责从事特种作业，应有相关协议。4无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业，每人次扣2分；证书过期未及时审核，每人次扣2分；聘用外单位人员从事特种作业，无相关协议的，每人次扣2分。符合要求4小计10得分小计46五、生产设备设施作业场所5.1安全电压一般作业场所可选用开启式照明电器、移动照明电源及机床照明为安全电压，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。4人工照明不符合要求，每处扣0.5分。人工照明符合要求45.2配电箱开关柜配电箱、开关柜无临时接线，移动维修设备有漏电保护装置，电线拉接穿管架设。4配电箱、开关柜有临时接线，移动维修设备无漏电保护装置，每处扣2分，电线拉接未穿管，维修照明灯电压大于36伏的，每处扣1分。符合要求45.3特种设备特种设备（锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂内专用机动车辆）档案资料齐全（包括产品合格证、使用登记证、年度检验报告）各项安全附件齐全，定期检验检测报告齐全，定期检维修记录齐全。6档案资料不全，扣2分；各项安全附件不全，扣2分；无定期检维修记录，扣分。空压机档案资料不全245.4剪、折、冲机械剪、折、冲机械离合器、制动器、紧急停止按钮灵敏可靠；各项防护装置齐全可靠有效；使用专用工具符合安全要求；机床PE可靠，电气控制有效。4一项不符合，扣0.5分空项5.5涂装作业场所涂装作业场所应实墙坚壁，单独开门，通风良好；油漆、油墨等危化品无库存；防爆电器选用依据爆炸和火灾危险环境电力装置设计规（GB50059-92)要求进行配置。4一项不符合，扣1分。空项5.6酸碱油槽酸碱油槽槽体坚固，不得渗漏；镀槽与电解槽上导电装置与槽体应有绝缘措施；电加热应有可靠的保护接地，石英玻璃加热管应有保护措施；地下槽体必须在地面上设置防护围栏。2一项不符合，扣0.5分空项5.7工业气瓶工业气瓶存放位置、间距、标志，作业现场的气瓶，同一地点存放量不超过5瓶，5-10瓶时应有防火防爆措施，超过20瓶应建二级瓶库；防倾倒措施可靠，气瓶使用单位与产权单位签订使用协议，明确双方责任。4一项不符合，判该气瓶不合格；气瓶总数1/3不合格，此项不得分。无防倾倒措施；氧气瓶与液化气瓶之间间距不足；未与产权单位签订使用协议405.8焊机焊机一次线不超过3米，且不得拖地或跨越通道，二次线接头不超过3个，每年定期检测绝缘电阻值，阻值不少于1兆欧，焊机外壳PE线接线正确、可靠，焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物，严禁利用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。4一项不符合，不得分；总台数1/3不合格，则此项不得分。符合要求45.9手持电动工具使用类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE线连接可靠。定期测量绝缘电阻类电动工具不小于2兆欧；类电动工具不小于7兆欧；类电动工具不小于1兆欧。电源线必须用护管软线，长度不得超过6米，无接头及破损。防护罩、盖及手柄应完好，无松动，开关灵敏、可靠。（类、类、类见备注）2任意一条不合格，则判该台为不合格；总台数1/3不合格则此项不得分。手砂轮无防护罩115.10移动电气设备电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过6米；防护罩、盖及手柄应完好，无松动，开关应灵敏、可靠；绝缘电阻定期检测，阻值不小于1兆欧， PE线连接可靠。2任意一条不合格，则判该台为不合格；总台数1/3不合格则此项不得分。符合要求25.11砂轮机安装地点要保证人员和设备的安全，有防护设施(挡屑板、防护罩、托架、法兰盘及软垫)；PE线连接可靠。2有一处不符合要求，扣0.5分。空项5.12金属切削机床防护罩、盖、栏完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；设备配用的防跳动、防弯曲、防过热等装置安全可靠；机床PE连接规范可靠。4有一处不符合要求，扣0.5分。空项5.13其他设备设施安全防护装置齐全可靠，电气线路安全可靠。符合“六有六必”（见备注）要求。2有一处不符合要求，扣0.5分。符合要求25.14安全通道消防疏散通道畅通，无杂物占用现象2有一处不符合要求，扣1分。符合要求2小计46得分小计：空项分16分，扣分7分，得分23分723六、劳动防护6.1防护用品的发放与使用为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。2购买、发放、使用合格劳动防护用品，不符合有关规定的，每项扣1分；员工未正确佩戴和使用，每人次扣1分。符合要求26.2健康监护从事职业危害作业人员建立健康监护档案；从事职业危害作业人员应定期体检。2未建立健康监护档案，每人次扣0.5分；无定期体检记录，每人次扣0.5分。3人无定期体检记录1.50.5小计4得分小计1.52.5七、安全警示标识7.1消防器材的配备消防器材设置地点应为易见、易取处，数量符合要求，成对配置，并在有效期内。4有一处不符合要求，扣0.5分。符合要求47.2警示标识重要部位、危险点应设置警示标识、有防控措施；疏散标识明显、有效。2有一处不符合要求，扣1分。符合要求2小计6得分小计6八、安全检查隐患治理8.1隐患排查按要求进行现场排查摸底，排查摸底情况有记录；采用综合检查、月检查及节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作，排查记录齐全。4隐患排查每月至少记录一次，未记录、无记录的，每次扣1分。符合要求48.2隐患治理与评估企业应根据隐患排查的情况进行有效治理，建立隐患排查台帐，并对治理情况进行安全评估。4未建立隐患排查台帐的，扣2分；无隐患整改措施的，未有效治理和评估的，扣2分。符合要求48.事故上报了解事故报告程序；及时报告各类事故。4不了解事故上报程序的，扣1分；未按规定上报事故的，扣2分。符合要求4小计12得分小计12合计100得分总计：空项分16分，扣分18.5分，得分65.5分18.565.5附件3自评扣分点及原因说明汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值1一、组织机构与职责1.2职责企业主要负责人应按照安全生产职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务，每季度至少组织一次安全例会。安全例会参加人员无签字12二、安全生产投入企业应完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台帐。未按规定提取安全生产费用23三、制度建设3.1规章制度建立健全安全生产规章制度，内容符合规定并与实际相符。职业病预防管理制度，内容不符合规定143.2操作规程编制本单位各岗位安全操作规程，悬挂张贴在岗位易见处。岗位操作规程悬挂张贴不全25四、安全教育培训4.1安全管理人员培训企业的负责人和专兼职安全管理人员，须经县（区、市）安监部门考核合格后方可任职。负责人、兼职安全管理人员未经安监部门考核合格上岗46五、生产设备设施作业场所5.3特种设备特种设备档案资料齐全空压机档案资料不全275.7工业气