缺陷模式及后果分析(汽球).xls

缺缺陷陷模模式式及及后后果果分分析析 PAGE 1OF2 工序 制程准备 关键日期 00 1 制作会议记录编号 复审会议记录编号 制作日期 复审日期 工序责任部门经理或主管 交叉功能小组授权代表审批 CFT Member 小组成员 Process steps requirements 工序步骤 要求 Potential Failure Mode 潜在缺陷模式 Potential Effects of Failure 潜在缺陷后果 CS Potential Causes of Failure 潜在缺陷原因 O Current Process Controls Prevention 当前流程控制预防 Current Process Controls Detection 当前流程控制检测 D R P N Recommen ded Actions 建议改善 行动 Responsibility Target Completion Date 负责人 完成日期 Action Results 执行结果 Action Taken 执行措施 S e v O c c D e t IQC 来料检验程序 颜色不符客户不可使用6供应商配色不准 2 来料检验每批抽检672无 固体胶含量影响生产6固形物含量不足 2 来料检验每批抽检672无 外观客户不可使用6外观不符2 来料检验每批抽检672无 指标不符客户不可使用6质量不达标2 来料检验每年一次三方检测报告 672无 硫化 硫化作业指导 书 温度不符客户不可使用6操作失误2主管确认 首批产品内本部安排专 人及QC检查确认 672无 硫化剂添加错误 客户不可使用6配料错误2主管确认 由本部安排专人及QC专 人抽检 672无 老化时间不足影响客户使用6存放时间不足2氯方测试 由本部安排专人及QC专 人抽检 672无 配色 配色作业指导 书 杂质影响客户生产6不溶物进入2乳胶 色素过滤 由本部安排专人及QC专 人抽检 672无 配错色客户不可使用6配料错误2主管确认 由本部安排专人及QC专 人抽检 672无 成型 成型作业指导 书 粘连 破裂 变形 客户不可使用6 温度 时间未按 要求操作 2班长确认 由本部安排专人及QC专 人抽检 672无 C ClassificationS SeverityO OccurrenceD DetectionRPN Risk Priority Number S O D 特殊特性严重性机率性检测性风险优先系数 WI 27 02 缺缺陷陷模模式式及及后后果果分分析析 续续页页 PAGE 2OF2 Process steps requirements 工序步骤 要求 Potential Failure Mode 潜在缺陷模式 Potential Effects of Failure 潜在缺陷后果 CS Potential Causes of Failure 潜在缺陷原因 O Current Process Controls Prevention 当前流程控制预防 Current Process Controls Detection 当前流程控制检测 D R P N Recommen ded Actions 建议改善 行动 Responsibility Target Completion Date 负责人 完成日期 Action Results 执行结果 Action Taken 执行措施 S e v O c c D e t 成型 成型作业指导 书 粘连 破裂 变形 客户不可使用6 温度 时间未按 要求操作 2班长确认 由本部安排专人及QC专 人抽检 672无 干燥 干燥作业指导 书 粘连客户不可使用6时间不够1班长确认 由本部安排专人及QC专 人抽检 636无 变性客户不可使用6温度过高1班长确认 由本部安排专人及QC专 人抽检 636无 包装 包装作业指导 书 数量不符影响客户生产6装相时装错数量 3 装完箱后由本部专人 检查一遍 入仓前由FA专人抽检 一次 6108 无 混装客户不可使用6 不同色泽产品混 装 2 装完箱后由本部专人 检查一遍 入仓前由FA专人抽检 一次 672无 外物混入影响客户使用6 装相时未仔细检 查 2 装箱后由本部专人检 查一遍 入仓前由FA专人抽检 一次 672无 散乱不齐产品易损坏3未按要求装箱3 按要求装箱 入仓前由FA专人抽检 一次 654无 C ClassificationS SeverityO OccurrenceD DetectionRPN Risk Priority Number S O D 特殊特性严重性机率性检测性风险优先系数 WI 27