信息系统管理办法.doc

佛山市南海大沥盛庭装饰有限公司文件编号FD-WI-002版 本/次A/1信息系统管理办法页 码1/7生效日期2010-06-151、总则为了规范公司信息系统(特指公司使用的管理婆系统,以下简称系统)的管理，特制定本办法。2、适用范围所有与系统操作相关的人员。3、内容3.1权限管理3.11权限申请3.111权限申请程序申请人填写权限申请表部门经理审核系统管理员复核系统管理员赋权3.112权限申请表样式(见附表一)3.12权限变更申请3.121权限变更申请程序申请人填写权限变更申请表部门经理审核系统管理员复核系统管理员赋权3.122权限变更申请表样式（见附表一）3.13权限注销申请3.131权限注销申请程序部门经理填写权限注销申请表行政主管审核系统管理员注销权限3.132权限注销的监督当员工发生岗位调动、离职时，（原）部门经理必须填写权限注销申请表，行佛山市南海大沥盛庭装饰有限公司文件编号FD-WI-002版 本/次A/1信息系统管理办法页 码2/7生效日期2010-06-15政组必须核实此申请表人事变动情况,并转系统管理员注销权限后，方可办理相关手续。3.133权限注销申请表样式（见附表二）3.2安全、保密管理用户名的密码由系统管理员统一设置、管理，严禁用户随意变更。信息系统的用户名和密码是进入系统的唯一凭证，员工要将其妥善保管，不得随意记录在笔记本上和普通纸张上，以防其他人员盗用。员工不得将用户名和密码泄露给任何人，除直接领导或系统管理员要求外。员工按照规定权限进行操作，不得故意损坏文件记录。为确保系统安全，各用户在离开座位时，必须退出系统，或按win键+L锁定屏幕。3.3日常操作管理3.31信息内容的录入各用户在完成一项与系统相关的工作后，必须在半小时内按系统操作指南的要求准确录入相关信息。遇特殊情况，不能按时录入，须上报直接上级主管，并由直接上级主管安排其他人员代为录入。对于当天未能完成的工作，须按实际完成情况录入系统或按管理系统的相关规定进行处理。 3.32信息录入的监督 各部门经理要严格监督下属员工的信息录入工作，发现未能按规定时间录入者，佛山市南海大沥盛庭装饰有限公司文件编号FD-WI-002版 本/次A/1信息系统管理办法页 码3/7生效日期2010-06-15要立即予以纠正。信息管理员通过定期检查和不定期抽查的方式，监督各部门的信息录入工作，并将检查结果反馈至相关部门，以便及时纠正。3.33信息查询 相关人员按照系统管理员所赋的权限进行查询。超过权限范围内的查询，需经部门经理同意报总经理批准，然后由系统管理员分配权限进行查询。 3.34信息系统问题的反馈 各部门要及时总结系统使用中出现的问题，对于不能解决的问题，要及时上报公司系统管理员。 3.35奖惩 对于违反上述规定的员工、部门经理要予以严肃处理。如造成公司重大损失，须承担相应的法律责任。对严格按照公司规定执行的员工，公司经过评选给予奖励。 本办法由财务部负责修改、解释，由公司总经理批准颁布生效。佛山市南海大沥盛庭装饰有限公司文件编号FD-WI-002版 本/次A/1信息系统管理办法页 码4/7生效日期2010-06-15附表一:系统权限(变更)申请表年 月 日部 门职 务姓 名原 因申请权限项目自 我 评 估部门经理评估技能评估职业道德评估其它方面评估部门经理建议赋权项目系统管理员最终赋权项目申请人：部门经理：系统管理员：佛山市南海大沥盛庭装饰有限公司文件编号FD-WI-002版 本/次A/1信息系统管理办法页 码5/7生效日期2010-06-15附表二:系统权限注销申请表年 月 日部 门职 务姓 名注销原因权限是否已注销? 是 否申请人：审核:系统管理员：另:附系统权限明细(未含财务、系统管理员权限):佛山市南海大沥盛庭装饰有限公司文件编号FD-WI-002版 本/次A/1信息系统管理办法页 码6/7生效日期2010-06