不合格报账问题及处理操作标准.xls

不不合合格格报报账账问问题题及及处处理理操操作作标标准准 督督察察组组内内部部使使用用 序序号号一一 违违规规报报账账报报账账处处理理 1电话号码空号 错号不予报账 2电话号码停机 关机 无法接通现场复审属实性 3热点 制高点 通路实际赠酒数量 返利 少于报账数量 且物品交接单签名非终端本人真实签名的 所有数量不予报账 4电话核查时终端没有收到赠酒或返利 但现场复审时刚刚收到 但物品交接单签收日期 终端签名与实际不符的 所有数量不予报账 5实际赠酒与热点 制高点 协议 申报单 物资交接单品种不符的 品种档次高于协议的扣除计算差额多报部分 6实际赠酒与热点 制高点 协议 申报单 物资交接单品种不符的 品种档次低于协议的所有数量不予报账 7赠酒或者返利冲抵灯箱招牌制作费用不予报账 8赠酒或者返利冲抵货款 终端不认可不予报账 9多家终端合在一家终端报账的不予报账 10清零和返利终端为同一家的清零部分不予报账 11特约二批同时享受通路促销活动 按重复投入处理不予报账 12不能同时享受两个活动的终端 在两个方案报账明细里出现不予报账 13打款金额超1000元 没有打款单 无备案说明的不予报账 14热点报账公司承担比例超90 无公司批准备案的扣除多报部分 15热点 通路按量支付报账 与系统二级出库数不符合的扣除多报部分 16累计报账金额大于DRP累计一级提货数不予报账 17累计二级出货数大于累计可出库数上限扣除多报部分 18终端门面已经转让 赠酒属实性无法核实不予报账 19处理竞品酒未经督察组现场清点和确认的不予报账 20处理回收纸箱未经督察组现场清点和确认的不予报账 21督察组核查到的专销终端违约销售竞品 但仍兑付专销返利不予报账 22报账规格 尺寸 数量与实际制作不符的扣除多报部分 23灯箱招牌不符合CI标准 事先无审批备案的不予报账 24灯箱招牌材料不齐全 含验收签字不齐全等 退回广告公司 序序号号二二 虚虚假假报报账账报报账账处处理理 1恶意杜撰虚假报账材料 热点单件费用作假 终端实际销量作假 终端档案作假 等 报账金额或数量不属实 不予报账 序序号号 三三 未未通通过过报报批批的的热热点点 促促销销活活动动或或不不按按已已批批准准的的活活动动方方案案执执行行又又 不不申申请请方方案案变变更更 报报账账处处理理 1通路方案没有DRP号退回办事处 2未按方案要求在规定时间 区域 促销方式 促销品种操作的不予报账 3通路方案报账量超过方案计划量的扣除超出部分 4零售返利报账系数高于方案系数扣除超出部分 5超热点协议 通路方案规定数量赠酒及报账扣除多赠多报部分 6方案没有明确使用库存酒开展活动的超出部分不予报账 7排他性或锁场方案 不符合方案操作要求不予报账 8新开点报账 核实不是新开点 不按方案操作不予报账 四四 未未经经审审批批擅擅自自购购买买促促销销物物品品报报账账处处理理 不予报账 五五 使使用用营营销销费费用用处处理理过过期期酒酒报报账账处处理理 六六 延延迟迟报报账账报报账账处处理理 七七 促促销销冰冰柜柜物物品品交交接接单单累累计计数数量量不不能能冲冲平平当当年年冰冰柜柜累累计计发发放放数数量量 报报账账处处理理 经经济济处处罚罚绩绩效效考考核核 经公司审批同意重新提交 材料核实后给予报账的 按延迟报账考核 10 考核部门扣0 1分 10 考核部门扣0 1分 10 考核部门扣0 1分 10 考核部门扣0 1分 10 考核部门扣0 1分 经公司审批同意重新核实后给予报账的 按延迟报账考核 10 考核部门扣0 1分 10 考核部门扣0 1分 10 考核部门扣0 1分 10 考核部门扣0 1分 不不合合格格报报账账问问题题及及处处理理操操作作标标准准 督督察察组组内内部部使使用用 10 考核部门扣0 1分 10 考核部门扣0 1分 10 考核部门扣0 1分 报品牌组考核制作商 报品牌组考核制作商 报品牌组考核制作商 经经济济处处罚罚绩绩效效考考核核 100 考核部门扣0 1 0 5分 经经济济处处罚罚绩绩效效考考核核 经公司总经理办公会特批同意给予报账 应通过正规报账审核 按审核结果报账 但责任部门需承担问责 每满5万元 5万元以下按5万元计 扣责任部门当月考核分0 5分 并承担违规金额的10 经经济济处处罚罚绩绩效效考考核核 经经济济处处罚罚绩绩效效考考核核 按使用营