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文档简介

附件8：出口农产品免验现场审查记录表企业名称 审查日期地 址邮 编法定代表人电 话申请产品种类注册商标审查组长审查人员审查内容序号审查要点审查意见备 注符合不符合待整改一、企业基本情况1常年保持正常出口上一年度出口额万美元批次批2自主品牌出口所占出口比例3生产与出口规模、产品质量在行业的领先地位上一年度产值万元人民币4出口产品连续三年检验检疫合格率达到100%，权威检测机构抽检合格率达到100%，未发生质量安全问题5在分类管理中的管理类别，企业获得的荣誉证书证书名称：颁发单位：6未出现因企业责任而产生的质量问题二、质量管理体系、防疫控制体系及其运行情况7质量管理体系及其他管理体系认证体系名称：8完善的质量安全和检疫防疫控制的组织机构及其职责、权限9质量方针和目标体现质量安全及检疫防疫控制要求，有明确的质量安全和防疫控制主要项目和标准10完善的检疫、防疫控制制度11完善的质量安全控制制度和生产、加工、存放等环节的管理制度12完善的作业指导书和记录表格13文件批准、发布、修改、归档等有明确规定14各项记录清晰、规范完整、妥善保管15质量安全和防疫控制体系的有效运行16工艺、设施、人员符合质量安全、检疫防疫要求17有效的质量安全检测体系（建立自检自控实验室并按ISO/IEC17025运行或委托具有相关资质与能力的实验室）18定期校准检验、测量设施，以保证设施的正常使用三、资源管理19建立培训计划20满足人员培训资质的人力配备培训合格的厂（质）检员 人21对相关人员进行法律法规、产品标准的培训，并有培训记录22生产、加工、存放及工作场所和环境清净、整洁、管理有序，区域及主要工序（岗位）标识明显、规范23建立主要生产设备、检测设备清单24生产设备、检测设备保持完好和有效四、生产、加工、存放过程的控制25建立产品要求及合同评审程序，并有完整的记录26有相应的工艺要求（含主要技术参数）、防疫措施及作业指导书27操作人员掌握工艺要求、防疫措施和作业指导书，并按其要求进行操作28产品要求变更时，按规定更改相关文件，并及时传递到有关部门29按采购原料、半成品的质量控制程序进行操作30按规定选择了合格供应商并进行动态评价，所采购的原辅材料来自合格供应商31对产品的搬运、包装、贮存作出明确规定，包装及其所用材料满足出入境检验检疫有关要求32产品贮存的场所、仓库及管理明确检验检疫和防疫的有关规定33执行产品出入库的管理规定执行，相应记录齐全五、不合格产品的控制34建立不合格产品的控制程序35对不合格产品的标识、记录、评价、隔离和处理等作出规定36不合格产品的标识、存放、记录及处理等符合规定要求37对不合格产品进行原因分析，并采取纠正措施38对潜在的不合格原因进行分析，并采取有效的预防措施39产品生产过程有检验状态标识，成品具有可追溯性审查情况描述（可另附页）：审查情况评定： 符 合 经现场
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