设备设施管理程序.doc

一体化管理体系程序文件设备设施管理程序编 号：QEO-P-H017版 本：D生效日期：28/1/2008页 码：5/51、目的为提高设备运行的安全性和可靠性，保证设备的安、稳、长、满、优运行，减少设备维护保养过程中产生的危害和对环境造成影响，满足设备安全正常运行。2、范围本程序适用于我公司所有生产设备的采购、安装、使用、维修、改造、更新直至报废的全过程管理。3、定义和术语 关键设备：是指高精度、大型、稀有、关键工序、重要、危险和特种设备，简称精、大、稀、关、重、危、特设备。4、 职责和权限4.1生产作业部负责公司所有精、大、稀、关、重、危、特设备的综合监管。4.2生产作业部负责公司新增设备计划的审核、采购、安装、调试和验收工作。4.3生产作业部负责编制和实施公司业务计划中的设备设施更新、改造、维修项目；组织关键设备的维护、检修和日常巡检；并对一般设备设施的使用、维护保养进行监督和指导。4.4综合管理部负责对设备检维修过程中涉及安全、健康、环境管理实施监督。4.5技术质量部负责对本公司新增设备、设施项目进行策划。4.6车间负责正常使用和保养设备，生产作业部制定应急计划并在紧急情况下实施。5、运作程序5.1设备设施策划技术质量部根据产品发展规划、法律法规和其他要求的需要，结合公司产品加工的质量特性要求的实际需要，综合考虑现有和新增设备的生产能力、技术性能、精密度及可靠性、可维修性的要求，确定新购设备的型号、规格和数量及标准，组织各部门进行设备能力普查（工艺、能耗、污染、噪音、辐射等），然后组织有关专家对上报的设备设施、新增、改造项目进行初步必要性论证及评价。编制设备设施项目计划草案和可行性分析报告，公司最高管理者审批后，报送集团技术中心，由总部技术中心组织经营财务部联合进行技术、经济可行性审查后，形成设备设施专项基金投资计划，报送总部主管领导批准后下发执行。5.2设备设施的购置和验收5.2.1设备设施的购置生产作业部根据设备设施专项基金投资计划实施设备设施的采购，具体按投资管理办法执行。5.2.2 设备设施的验收5.2.2.1设备设施到厂/完工后，生产作业部开箱验收，填写设备开箱验收单。然后组织技术质量部、综合管理部和车间对设备设施进行安装、调试和验收（包括安装调试和工艺调试）。对于生产工艺设备，需验证设备能力Cmk（Cmk1.67）。竣工验收报告及相关措施的记录由设备管理部门和财务部门保存。5.2.2.2验收合格后，备件送公司设备仓库保存，有关技术资料和档案由生产作业部归档，并办理设备移交手续。生产作业部填写竣工验收报告，并到公司计划财务部办理固定资产上帐手续。竣工验收报告由生产作业部和计划财务部分别保存。5.3设备设施的标识5.3.1生产作业部对验收合格的设备设施进行统一编号并标识（编号具体执行装备管理标准），并建立设备一览表。5.3.2生产作业部根据使用说明书在验收后一个月内编制设备操作规程、润滑图表、关键设备易损备件清单、关键设备易损件更换周期。对精、大、稀、关、重、危、特设备还需编写设备点检卡、设备定保卡、设备定检卡等内容提交使用单位。5.4设备设施的使用与日常维护 5.4.1设备设施的使用5.4.1.1设备必须经过工艺调试验证合格后才能投入使用。5.4.1.2操作者取得设备操作证后方可独立上岗操作。设备操作证由综合管理部签发。特种设备操作证由有关政府部门签发。特种设备指在操作过程中易发生安全事故的设备，包括：起重、运输、锅炉、压力容器、压力管道、高压供电系统、电气焊设备等。5.4.1.3操作者在开机前进行设备检查，对关键设备进行日常点检，并填写设备点检卡，还必须记录当班设备运转情况、运行中发生的问题、故障维护等情况。5.4.2 特殊工序设备的认可技术质量部确认特殊工序设备，体系办对特殊工序的设备进行认可，做现场标识和设备设施的精度鉴定和/或完好评价等工作，并计算Cmk值。并保存设备确认的相关记录。当认可未通过时，记录评审的结果及所采取的措施。5.4.3设备的日常维护设备维护保养实行各级管理，按设备管理规定执行，生产作业部监督车间对设备进行维护保养，建立和健全公司设备一览表，车间负责所使用的设备的维护保养。5.4.3.1操作者按设备操作规程进行设备的日常保养。5.4.3.2设备维修工按设备润滑管理规定对设备润滑。5.4.3.3设备定保在每年的元旦、春节、五一、高温停产、十一停产期间进行。定保以设备操作者为主，维修人员提供指导和配合，完成后填写设备保养卡，生产作业部组织验收。5.5.3.4生产作业部按设备定检内容进行设备定期检查，并做定检记录。定检范围为关键设备清单中的机械设备，定检周期为一年。5.5.4设备设施事故处理当设备设施发生事故时，操作者应立即停机，保持现场，通知本部门有关人员、生产作业部及有关部门，具体执行事故处理和预防管理程序。5.6 设备预防性、预知性维护 生产作业部依据关键设备清单确定关键设备易损备件清单，并按照设备管理规定制定和实施设备预防性维护计划。利用预知性维护方法，来调整各种预防维护活动及备件的库存，最大限度地提高设备的有效性和效率。5.7设备设施监测和改进5.7.1车间每月对所用设备设施进行评价，形成 设备状况综合表，报生产作业部，审核后，汇总设备技术状况报表。5.7.2生产作业部每周巡检,对各厂的设备清洁度、点检、润滑情况、设备完好率、持证上岗等情况进行检查，每季度对各生产单位装备现场管理进行一次评价，具体执行设备管理规定。5.7.3生产作业部组织每半年对设备设施进行一次评价，内容包括：运行安全性和可靠性、环境影响、易损件更换，计划性检修及保养，运行时间优化等，填写设备评价表。并根据设备设施评价结果对设备设施完好率进行统计、分析，制订整改计划，由使用部门实施。5.8 设备设施的报废 使用部门提出设备设施报废申请，生产作业部会同技术质量部、计划财务部和使用部门进行鉴定，经总经理审批，报总部经营财务部备案，公司设备管理部门与财务部作相应的帐目处理。5.9关键设备档案的建立5.9.1关键设备档案的建立应包括从设备设施的策划到设备设施报废全过程所有的记录。包括：a.设备设施项目计划草案b.可行性分析报告c.设备设施专项基金投资计划、d.设备开箱验收单e.竣工报告f.设备一览表g.设备操作规程h.润滑图表i.关键设备易损备件清单j.关键设备易损件更换周期k.设备点检卡l.设备定保卡m.设备定检卡n.关键设备清单o.设备状况综合表p.设备评r.设备预防性维护计划6、相关文件设备润滑管理规定设备管理规定投资管理办法设备操作规程润滑图表事故处理和预防管理程序关键设备易损件更换周期7、相关记录设备设施专项基金投资计划设备开箱验收单设备设施调配