IPQC巡检作业指导书.doc

德信诚培训网IPQC巡检作业指导书1.目的：制定IPQC检验项目，防止不良产品流至下一工序；2.范围：适用于公司各产品工序IPQC检验工作。3.定义：无4.权责：4.1IPQC：负责首件确认及制程巡检工作，同时针对不符合项跟进改善效果；4.2工艺部：针对相关部门提出的不良现象，做有效分析，并提供改善措施；4.3生产部：负责对工艺部提出的改善方法执行。5.内容：5.1检验条件：5.1.1正常光照/温度(235)/湿度(40%-70%RH)。5.1.2配带静电环、手指套。5.2生产步骤：5.2.1生产前：5.2.1.1核对生产所用物料必须符合产品要求，不能用错料。5.2.1.2检验生产线各工位须有相应的作业指导书。5.2.1.3检验生产设备点检参数记录是否正常、线上使用的仪器、工装夹具必须处于正常使用状态设置正确，避免使用不良仪器或设备在线使用。5.2.2首件检查：依首件作业指导进行并认真填写各站首件报表。5.2.3量产巡检：5.2.3.1巡检频率：5.2.3.1.1装导光板岗位，每2小时巡查一次，每次抽检20PCS产品，把巡查抽检结果记录于IPQC抽检报表。5.2.3.1.2装FPC岗位，每2小时巡查一次，每次抽检20PCS产品，把巡查结果记录于IPQC抽检报表5.2.3.1.3其他岗位每2小时巡查，每次随机抽取产品（10PCS）进行测试，测试后将结果记录于IPQC抽检报表。 5.2.3.2 巡检范围：从生产领料开始到成品包装结束整个过程均在IPQC巡检的范围。5.2.3.3 巡检的内容：5.2.3.3.1作业检验：检验操作员是否遵守基本作业规范并按照作业指导书进行。5.2.3.3.2产品检验：检验各工位完成后半成品/成品是否达到作业指导书的要求，同时根据各检查标准进行检验。5.2.3.3.3巡检要求：巡检时具体检查内容参照IPQC巡检 (见附录)执行,处理方式参照巡检要求，见8.3巡检要求。5.2.3.3.4一般的问题应记录在每日IPQC巡检日报表当中，通知生产主管半小时内须解决；若无法解决须提出合理解释；若无法解决又无法提出合理解释则升级为严重问题，向上级主管汇报并发出品质异常单，由IPQC追踪改善结果。5.2.3.3.5异常发生后根据制程品质异常控制机制进行相关处理，如不良比例达到停线要求，需及时停线，并开立停线通知单，通知相关责任部门及时处理，异常排除后，方可复线生产。6.相关文件：6.1首件作业指导6.2制程品质异常控制机制7.相关表单： 7.1 IPQC首检记录表 7.2 IPQC抽检记录表 7.3 IPQC巡检记录表 7.4 IPQC停线通知单附件IPQC巡检流程图图纸、BOM、材料确认调机/转线首件检查量产巡检人员设备物料方法环境发现异常开立异常单投诉视需求开立IPQC停线通知单工艺、品质评估改善方案，跟踪改善结果制作履历表并存档 IPQC巡检项目站别检查内容判定结果备注M/K喷码喷码原则是否与客户要求相符：喷码方式、位置、字样大小、型号内容是否有误？ 胶框导光板胶框是否与BOM要求相符：尺寸、卡槽、变形、破损导光板是否与BOM要求相符：尺寸、网点、卡位组装时员工是否自觉检验导光板内白点、黑点不良、划伤等现象切割机工具垫纸、气枪是否合理使用、切割机气压是否稳定外观固定柱、卡位是否有变形、破裂、多胶、缺胶、刮伤、脏污等不良现象贴反射反射片是否与BOM要求相符：尺寸、型号反射片外观不可有压痕、变形、折皱现象 贴背胶背胶长度、贴附位置、材质是否符合BOM表要求装FPCFPC外观、金手指外漏尺寸及上焊端外漏尺寸是否与图纸相符LED焊接是否有偏斜、缺少、残留锡珠的现象膜材贴附扩散、上增光、下增光、黑白胶是否与BOM要求相符：尺寸、材质、变形、溢胶贴膜机在运行时注意膜材是否有移位、刮伤、折痕、压伤贴膜机运转时，设备内温湿度是否达标，运转速度是否符合规定卡铁框铁框是否与BOM要求相符：尺寸、材质操作时贴框是否存在变形、未卡到位、松动、披锋、脏污、划伤电性测试可视区内是否有漏光、光束、灯眼、白点、黑点、溢胶、多胶等不良现象电测工程有无产品堆积现象；不良品是否超过监控指标，达到异常比例漏光、光束、色度、异物、白点、亮点、划伤、显示效果是否与研发样本比对一致？外观检查不良品是否及时登记作区分管理，报表是否易於查阅产品是否有变形，脏污，导电布贴反，少贴，喷码不良，端子偏移等现象OQCQC是否有按SOP作业标准抽检/全检并做好相关记录QC批退品是否有做及时处理；客诉相关要求重点检查项目确认是否有按要求执行包装实际产品型号、数量是否与标签相符？是否使用专用吸塑？是否存在特殊要求？品质工程管控是否按照SOP、CTQ、工艺要求作业，工作岗位放置SOP是否未最新版本生产材料是否有用错现象，产品混料制程中产品作业员是否有裸手取拿、重叠堆积、摆放不规范现象员工是否对产品全检？ 设备参数是否在规定范围内？有无按时对机台做点检、保养记录装有产品TRAY盘是否有按规定进行错盘、防尘动作生产单位是否有过程监控及检查记录各岗位是否有按照SOP、CTQ、工艺要求作业，工作岗位未放置SOP，未更新至最新版本产线不良是否有误判现象7S工作场所是否区分产品状态，并按要求执行作业员是否有佩带工作证？工作证是否具备有效性，着装依无尘室规范要求无尘衣、工作台、静电皮、设备机台等是否有乱涂乱画现象良品与不良品是否有区分、标示和标明状态溶剂瓶是否贴好相关标识，是否按要求盛装和使用拉线资材、TRAY盘、物品乱放、凌乱工作台附近地面上不得有散落的无尘布、手指套、垃圾等；车间垃圾需分类处理，不得丢弃产品资材各站是否对不合格品进行标识、流程卡未按要求填写是否对操作平台进行定期清洁及记录车间垃圾乱放乱丢，工作区域摆放杂物未整理静电皮、工作台、设备机台上乱涂乱画地板、TRAY不干净，设备、车间空调回风口未定时清扫相关危险物品是否有做明确标识生产时产品摆放是否堆叠,TRAY摆放是否过高 (不可超过製程卡数量),TRAY摆放是否符合客户要求ESD管理地板、TRAY、机台、车间空调回风口是否有做定时清洁员工作业是否有佩戴静电手环，静电手环佩戴是否紧贴皮肤车间的温/湿度/洁净度是否达标？超标是否有进行纠正预防是否按规定使用离子风扇？是否有对车间温湿度进行管控静电环、烙铁头未按要求点检；测试仪器、离子风扇是否有损坏现象作业工位是否有离子风扇，离子风扇是否有对准作业区域使用报表填写作业流程卡是否规范填写电测、外观工位不良品记录表是否如实填写调机后,是否有确认记录於调机记录表静电环测试是否有做记录自主检查及首件检查是否确实执行、记录机台清洁保养是否确实执行、记录，环境温湿度记录表其它报表IPQC巡检要求：检验类别检验项目检验方法严重性处理方式备注一般性严重人员检查岗位人员无变动查看员工上岗证通知生产主管解决开拉前人员有培训查看员工培训记录作业检查作业指导书完备查看各工位作业指导书内容是否正确，版本是否受控通知生产主管解决7S执行情况目视静电环点检检查静电环点检表及目视各工位不良品是否有标识及隔离目视作业检查转线生产点检原生产产品物料未清理完毕不允许新物料上线生产通知生产主管解决生产作业点检查看各工位是否按照作业指导书进行，包括使用工具、动作及结果使用物料点检查看生产过程中是否发生使用物料改变情况要求立即停线并开出品质异常单环境检查仪器、设备、工装夹具、温湿度检测、静电检测记录点检仪器参