定稿：保卫部流程.doc

自 强 不 息 坚 忍 不 拔流程说明流程名称濮阳龙化保卫部接案管理流程流程编号PYHL-DZGL-022业务类别保卫管理业务模块保卫部管理流程层次01流程密级机密拟制责任人朱玉坤流程审核人费矿民流程审批人生效日期流程责任人涉及的IT系统流程简述本流程描述濮阳龙化保卫部案件管理的过程流程目的确保濮阳龙化完成全年管理目标适用范围流程起点拟定各自范围内计划流程终点组织执行业务范围适用于濮阳龙化日常保卫管理过程。适用范围濮阳龙化保卫工作适用本流程。关键控制点讨论管理计划方案涉及风险安排过程中的不合理性影响管理全年任务的完成控制目的确保安排的计划与实际管理相适宜，并保证全年保卫管理任务的完成。控制方法控制依据国家法律、法规及公司规章、制度部门、角色及职责部门岗位/角色职责保卫部部长负责拟定工作的初审相关单位领导负责本单位相关意见的征集主管领导负责方案的批准执行考核单位考核人员负责保卫部工作监督考核，确保实效关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输出信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入拟定各自范围内计划各单位拟定计划草案各部门业务负责人过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程保卫工作方案各部门相关流程流程编号流程名称记录的保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限保卫部工作方案计划编制人员保卫部及时1年版本管理本流程由濮阳龙化保卫部负责治安管理，处理各种案件，意见后经主管领导审批后执行。文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人根据工作需要单据/报表编号名称用途濮阳龙化保卫部接案管理流程流程编号PYHL-DZGL-022流程名称濮阳龙化保卫部接案管理流程单位主管领导相关单位领导保卫部考核单位节点ABCD12345678 否开 始接案登记事故调查组织调查审核调查报告存 档结束编制单位濮阳龙化保卫部签 发毕殿峰编 制李新峰审 核费矿民版 本1.0签发日期2009/09/10濮阳龙化保卫部接案管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料拟定计划C2程序根据工作需要拟定各自范围内工作工作实施1周征求主部门经领导审批2个工作日重点讨论工作计划方案标准计划安排合理，工作要有实效性。制定计划C3B4由保卫部负责把案件意见汇总。重点听取主管领导合理化建议，并整理完善标准工作安排合理，可行性强执行及调整计划C5C6C7由部牵头组织开展相关工作工作进行中接受主管监督检查工作结束接受意见1个工作日相关资料存档重点按考核标准进行相关工作标准工作完成全面，及时流程说明流程名称濮阳龙化保卫部来文管理流程流程编号PYHL-DZGL-023业务类别保卫管理业务模块来文管理流程层次李新峰流程密级机密拟制责任人朱玉坤流程审核人费矿民流程审批人毕殿峰生效日期2009/10/01流程责任人朱玉坤涉及的IT系统流程简述本流程描述濮阳龙化保卫部来文处理的管理过程流程目的确保濮阳龙化公司稳定、安全运行管理目标适用范围流程起点拟定各自范围内计划流程终点组织执行业务范围适用于濮阳龙化保卫管理过程。适用范围濮阳龙化保卫部来文工作适用本流程。关键控制点讨论案件方案涉及风险控制目的确保公司安全与生产管理相适宜，保证公司管理任务的完成。控制方法准确掌握政策信息，维护自身利益。控制依据国家法律、法规与公司规章制度部门、角色及职责部 门岗位/角色职责保 卫 部部长负责公司保卫部文件处理主管领导主管、相关单位领导负责批准执行相关单位负责办理相关业务关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入拟定各自范围内计划各单位拟定计划草案各部门业务负责人过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程保卫部工作方案各部门相关流程流程编号流程名称记录的保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限版本管理本流程由濮阳龙化保卫部负责制定，经相关单位领导、主管领导审批后执行。保卫部负责解释和修改。文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人朱玉坤根据工作需要单据/报表编号名称用途濮阳龙化保卫部来文管理流程流程编号PYHL-DZGL-023流程名称濮阳龙化保卫部管理流程单位总经理主管领导相关单位领导保卫部各部门考核单位节点ABCDEF1234567否来文处理开 始内勤协办审 批备案记录存 档结 束编制单位濮阳龙化保卫部签 发毕殿峰编 制李新峰审 核费矿民版 本1.0签发日期2009/9/10濮阳龙化保卫部来文管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料拟定计划C2程序根据工作需要，处理保卫部各种文件重点确定办理相关手续标准要针对性，时效性制定计划B3由主管领导审定本部门工作重点标准执行及调整计划C4C5C6根据业务不同，到相应部门办理事务。办理完毕，随时向领导汇报结果重点文件处理情况如实汇报标准主管领导及公司领导满意流程说明流程名称濮阳龙化保卫部隐患管理流程流程编号PYHL-DZGL-024业务类别保卫管理业务模块隐患排查管理流程层次01流程密级机密拟制责任人李新峰流程审核人费矿民流程审批人毕殿峰生效日期2009/10/01流程责任人朱玉坤涉及的IT系统流程简述本流程描述濮阳龙化保卫部隐患排查流程目的确保完成濮阳龙化安全、稳定生产适用范围流程起点拟定各自范围内计划流程终点组织执行业务范围适用于濮阳龙化保卫部安全隐患管理过程。适用范围濮阳龙化保卫部工作流程。关键控制点讨论安全隐患计划方案涉及风险隐患给公司带来的危害控制目的及时、重点排查隐患，确保公司。控制方法准确掌握政策信息，维护公司利益。控制依据国家法律、法规及公司规章制度部门、角色及职责部门岗位/角色职责保卫部工作人员负责公司安全、稳定公司主管工作人员负责处理意见派出所工作人员关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入拟定各自范围内计划各单位拟定计划草案各部门业务负责人过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程保卫部工作方案隐患落实各部门相关流程流程编号流程名称记录的保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限隐患排查表相关负责人保卫部隐患排查结果1年版本管理本流程由濮阳龙化保卫部负责制定，排查隐患经过及总结，报主管领导审阅。保卫部负责解释和修改。文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人朱玉坤根据工作需要费矿民单据/报表编号名称用途濮阳龙化保卫部隐患管理流程流程编号PYHL-DZGL-024流程名称濮阳龙化保卫部隐患管理流程单位总经理保卫部考核单位节点ABC123456789隐患排查开 始组织人员现场排查下达隐患通知督促落实情况整改反馈处理意见结 束编制单位濮阳龙化保卫部签 发毕殿峰编 制李新峰审 核费矿民版 本1.0签发日期2009/9/10工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料拟定计划C2C3程序根据公司状况有目的、有计划、整改要及时有效重点确定重点、及时有效，督促落实标准意见反馈要讯速，排查处理结果要存档制定计划C2C3重点制定工作计划要有重点标准符合公司规定，让公司满意执行及调整计划C4C5C6C7C8根据本部门业务不同，做到遵章处理重点按程序办理，不能跨越标准督促落实各种隐患，发扬从零开始，向零奋斗的安全理念流程说明流程名称濮阳龙化治安巡逻管理流程流程编号PYLH-DZGL-025业务类别保卫部管理业务模块在公司巡逻管理流程层次01流程密级拟制责任人李新峰流程审核人费矿民流程审批人毕殿峰生效日期2009/10/01流程责任人朱玉坤涉及的IT系统流程简述本流程描述濮阳龙化保卫部在公司内巡逻的过程流程目的确保濮阳龙化公司内的安全工作适用范围流程起点拟定各自范围内计划流程终点组织执行业务范围适用于濮阳龙化公司内巡逻管理过程。适用范围濮阳龙化保安巡逻工作适用本流程。关键控制点讨论巡逻计划方案涉及风险控制目的控制方法准确掌握公司情况，计划巡逻重点。对突发事件及时汇报控制依据国家法律、法规及公司规章制度部门、角色及职责部门岗位/角色职责保卫部工作人员巡逻公司内部情况主管领导工作人员相关部门工作人员关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入拟定各自范围内计划各单位拟定计划草案各部门业务负责人过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程保卫部工作方案各部门相关流程流程编号流程名称汇总记录的保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限巡逻登记相关责任人保卫部版本管理本流程由濮阳龙化保卫部负责制定，保卫部负责解释和修改。文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人朱玉坤根据工作需要单据/报表编号名称用途巡逻登记记录濮阳龙化保卫部治安巡逻工作流程流程编号PYLH-DZGL-025流程名称濮阳龙化保卫部治安巡逻工作流程流程单位主管领导部长保卫部有关单位节点ABCD 12345678突发事件处理开 始治安巡逻队员交接班重点巡逻巡逻登记汇总交接结 束编制单位濮阳龙化保卫部签 发毕殿峰编 制李新峰审 核费矿民版 本1.0签发日期2009/09/10培养龙化保卫部治安巡逻工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料拟定计划C1C2程序治安巡逻交接、重点巡查。对巡逻情况登记及交接，重点重点巡逻地点及事项标准严格按照公司规定执行制定计划C3重点巡逻内容及有关事项标准巡逻要登记并汇总执行及调整计划C4C5C6C7根据公司情况，制定巡逻内容。重点按规定巡逻标准及时巡逻、避免突发事件流程说明流程名称濮阳龙化门卫对出入物资管理流程流程编号PYLH-DZGL-026业务类别保卫管理业务模块物资出入管理流程层次01流程密级拟制责任人李新峰流程审核人费矿民流程审批人毕殿峰生效日期流程责任人朱玉坤涉及的IT系统流程简述本流程描述濮阳龙化保卫部对出入物资管理的过程流程目的确定物资名称及相关单位适用范围流程起点物资的出入流程终点核查出入公司业务范围适用于濮阳龙化物资管理过程。适用范围濮阳龙化物资出入办理适用本流程。关键控制点物资出入计划方案涉及风险给公司造成损失控制目的保证物资正常出入。控制方法注明物资名称、规格、数量控制依据根据公司规定部门、角色及职责部门岗位/角色职责保安部工作人员检查物资登记单及相关单位证明供应部工作人员物资证明关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入拟定各自范围内计划各单位拟定计划草案各部门业务负责人过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程保卫工作方案各部门相关流程流程编号流程名称记录的保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限版本管理本流程由濮阳龙化保卫部负责制定，保卫部负责解释和修改。文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人根据工作需要单据/报表编号名称用途物资出入登记单保卫部门卫工作流程流程编号PYLH-DZGL-026流程名称濮阳龙化保卫部出入物资开 始管理流程单位主管领导保卫部相关部门人或物节点ABC 12345678开 始门卫执勤物资出入管理核查对实联系有关单位门岗登记出入公司结 束编制单位濮阳龙化保卫部签 发编 制审 核版 本签发日期工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料拟定计划C2C3程序物资登记、核查对实、出入公司重点核查落实标准根据公司规定制定计划C4C5重点对出厂要严谨核查标准核查到位执行及调整计划C6C7根据公司情况，作出调整工作计划重点按程序办理出入物资，标准避免物资损失流程说明流程名称濮阳龙化保卫部车辆出入管理流程流程编号PYLH-DZGL-027业务类别人力管理业务模块车辆出入管理流程层次01流程密级拟制责任人李新峰流程审核人费矿民流程审批人毕殿峰生效日期2009/10/01流程责任人朱玉坤涉及的IT系统流程简述本流程描述濮阳龙化车辆出入的过程流程目的按公司规定对出入车辆管理适用范围流程起点车辆安全检查流程终点车辆出入公司业务范围适用于各种车辆与公司来往。适用范围外来车辆出入适用本流程。关键控制点外来车辆出入管理计划方案涉及风险保证公司与外来安全控制目的严格按照公司规定， 。控制方法准确、细心、按要求检查控制依据公司规定部门、角色及职责部门岗位/角色职责保卫部公司门卫负责检查车俩保卫部部长关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入拟定各自范围内计划各单位拟定计划草案各部门业务负责人过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程保卫工作方案各部门相关流程流程编号流程名称记录的保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限车辆登记表相关人员保卫部每月末版本管理本流程由濮阳龙化保卫部负责制定，保卫部负责解释和修改。文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人朱玉坤根据工作需要费矿民单据/报表编号名称用途1车辆出入登记表记录车辆出入情况2濮阳龙化保卫部车辆管理流程流程编号PYLH-DZGL-027流程名称濮阳龙化保卫部车辆管理流程单位主管领导保卫部有关车辆节点ABC 1234567开 始安全检查入厂带防火罩、压现金进入公司出公司检查收回防火罩结 束编制单位濮阳龙化保卫部签 发毕殿峰编 制李新峰审 核费矿民版 本1.0签发日期2009/09/10濮阳龙化保卫部车辆管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料拟定计划程序维护车辆管理重点各种车辆管理无误标准集团公司要求制定计划车辆出入管理重点认真检查标准不出现差错执行及调整计划车辆出入登记重点按程序办理，不能跨越标准通过检查登记，无差错流程说明流程名称濮阳龙化保卫部对外来人员管理流程流程编号PYLH-DZGL-028业务类别人力管理业务模块外来人员管理流程层次01流程密级拟制责任人李新峰流程审核人费矿民流程审批人毕殿峰生效日期2009/10/01流程责任人朱玉坤涉及的IT系统流程简述本流程描述濮阳龙化保卫部对外来人员管理的过程流程目的确保完成濮阳龙化劳保发放工作适用范围流程起点对外来人员管理流程终点检查放行业务范围适用于濮阳龙化对外来人员管理过程。适用范围外来人员来濮阳龙化适用本流程。关键控制点外来人员管理计划方案涉及风险有可