QW大型煤矿隐患排查.docx

QW大型煤矿隐患排查第一节 XX煤矿隐患排查长效机制为认真贯彻落实“十个强化”安全管理方针，推动全员主动抓安全工作，切实转变各级管理人员工作作风，严格安全管理过程的责任落实，强化执行，实现闭合管理，持续改进，形成安全管理长效机制，特制定下发本管理规定。一、组织机构组 长：总经理副组长：各分管副总成 员：安全监管体系负责人，各业务保安部室负责人，安全文化体系各部门负责人。领导组下设办公室，办公室设在安检部。 二、安全隐患的分类：安全隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。一般安全隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够在短期内能够整改排除的隐患。重大安全隐患，是指危害和整改难度较大，必要时应当全部或局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响导致煤矿自身难以排除的隐患。 三、安全隐患排查重点：1、要对安全管理组织体系、责任落实、人员培训、上岗行为、现场管理、事故查处、安全生产的基本条件、工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的安全隐患进行排查；2、要对采掘布置、顶板管理、机电管理、井上下运输安全、矿井通风、瓦斯治理、火灾的预防、水害防治、火工品管理、防止“三超”、应急预案的演练、应急救援措施落实、制度落实、复产验收等方面存在的隐患全方位排查。四、安全隐患超前预测预报：（一）实施方案：健全一个网络，设立四个程序，实行三级安全隐患预测预报管理。1、建立健全一个网络。安检部建立安全信息中心，业务科设立安全信息站，一二线队组设立安全信息组，把安全信息预测预报引入安全管理。安全信息中心要健全和完善各级安全预测预报体系，形成上下贯通、纵横相接的安全信息预测预报网络；2、设立四个程序，即安全隐患排查、安全隐患预测、安全隐患定性、安全隐患预报，按照以上四个程序进行安全隐患预测预报；3、实行三级安全隐患预测预报管理，即各基层队组进行作业点安全隐患预测预报，各业务部室进行本专业范围内安全隐患预测预报，矿进行全方位安全隐患预测预报，最终达到整个系统超前防范事故的发生。（二）实施方法：1、在安全隐患预测的基础上，按照不安全的程度将安全隐患分为A、B、C三级，C级属队组整改，B级属部整改，A级属矿整改；队组预测出的A、B级隐患要同时报送业务部室、安检部，安检部对A、B级安全隐患汇总后报送矿领导。2、三级安全预测预报隐患，及时采取超前防范事故发生。1）队组预测预报，做好各作业点上的防范，每月分四周进行预报，本周预测预报下一周的安全隐患，将A、B级安全隐患上报相关科室，按预报的日期在班前会上进行提示，并且提出消除安全隐患的对策和防范措施，同时将上周安全隐患排查和整改情况报安监处。队组既要有全月的整体预测预报，又要有分阶段的局部预测预报，使每名职工上岗前清楚本岗位上的安全隐患，注意防范和整改，做到工作中时时注意安全，从而使职工的安全意识得到提高；2）业务部室预测预报本专业范围内安全隐患，做好专业上的防范，分发各队组，A、B级安全隐患报矿领导，短期整改不了的制定整改规划；3）安全信息中心预测预报，做好整体防范。每月用安全信息简报将安全预测预报情况报送给相关矿领导。五、安全隐患现场排查及整改方式：一）省局、市局、公司隐患排查方式：1、省局、市局、公司检查查出问题，由安检部与相关业务部室“五定”，业务部科室再与责任队组“五定”，七日内业务部室将复查整改结果由负责人签字，并加盖公章后报送安检部；2、未整改隐患由安检部考核后与责任部室再次“五定”，业务部室与责任队组再次“五定”，直到隐患整改。 二）业务部室隐患排查及整改方式：1、隐患排查方式1.1、必须按照业务保安职责划分对照煤矿安全规程、作业规程深入查找九大系统内存在的安全隐患和问题；1.2、必须建立详细的隐患排查专项治理机制，并制定实施方案和网络，针对巡查路线落实责任人，定区域、定时间排查，做到不遗一个盲点，不留一处死角；1.3、对C级隐患严格五定、分析原因、责任到人、彻底整改，限期整改类隐患不得出现到期未整改现象；1.4、对本专业系统排查的B级隐患必须五定，落实责任人或责任队组，制定整改实施网络并严格采取有效措施全面整改；1.5、排查出的所有隐患及整改情况必须以五定表形式报安检部，以周小结，以月汇总；1.6、业务部室无法解决的A级隐患要及时提交分管领导；1.7、建立排查隐患专项治理台帐、本专业“三违”（不规范行为）登记分析台帐。2、隐患的整改2.1要将所有自查隐患和队组上报B级隐患进行整理，定整改措施、责任人、整改期限，制定整改实施方案，排出隐患整改实施网络，报送安检部；2.2必须严格对照隐患整改实施网络进行隐患（包括上级检查未整改隐患）整治，真正做到现场隐患不重复出现，限期整改类隐患在整改期限内闭合；2.3严格按照自定的隐患整改实施网络进行整改，对隐患排查整改完成情况每周小结、每月汇总，并将汇总结果报送安检部；2.4对不能及时整改的隐患，要做到治理责任、治理措施、治理资金、治理期限和应急预案“五落实”，确保隐患整改工作落实到位。三）矿包保检查组隐患排查方式：1、矿安全检查组每周五上午八点班按规定对指定地点进行安全检查，检查“五定”表于下午3：00前交安检部；2、矿安全检查组查出的安全隐患由安全员进行复查；3、安全员复查后将未整改的隐患报安监处，由安检部考核后，与队组再次“五定”，直到隐患彻底整改。四）井下一二线队组、地面生产单位1、隐患的排查方式1.1 必须从建立详细的隐患排查专项治理机制，制定实施方案和网络：从岗位、班组、队组逐层对本单位作业现场物的不安全状态和人的不规范行为进行全方位的排查；1.2 排查出的所有隐患及整改情况必须以周小结，以月汇总，以五定表形式报安检部；1.3 能自行整改的C级隐患必须分析原因、责任到人、彻底整改，不得重复发生，限期整改类隐患不得出现到期未整改现象；1.4 排查隐患必须做到岗位人人查、班组班班查、队组全面查；队组要完善全员隐患排查专项治理台帐。2、隐患的整改2.1 各队组要将排查的隐患进行分级、筛选、整理，不能自行整改的B级以上隐患必须报送相关业务部室，由业务部室制定整改及防范措施；2.2 根据分级情况定整改措施、责任人、整改期限，制定整改实施方案，排出隐患整改实施网络，报送安检部；2.3 严格按照自定的隐患整改实施网络采取有效措施进行全面整改，对隐患排查整改完成情况每周小结、每月汇总，并将汇总结果报送安检部。 六、隐患整改的验收 1、井下一二线队组、地面生产单位各单位成立隐患整改验收组，在隐患整改完毕后，对整改情况进行专项验收，及时闭合填入专项治理台帐。2、业务科（部）室1）各业务科（部）室对B级隐患的整改完成情况严格进行验收，及时闭合填入专项治理台帐；2）各业务科（部）室要将各队组隐患排查专项治理情况进行考核评比，纳入自主抓安全内容，并在调度会通报；3）各专业在隐患整改治理阶段未得到治理的隐患，其整改实施完成情况进入挂号监察督办程序，短时间内不能整改的问题必须严格采取防范措施进行有效控制。七、安全监察1）安检部指定专人负责各业务部室、队组隐患排查整改完成情况跟踪落实、评比考核，一统到底，实施责任到人、全过程安全监察，安检部隐患排查专项治理跟踪落实安排见附表二；2）安检部要结合监察情况与各业务科（部）室及队组自检情况对照，掌握隐患处置全过程，推动和监察各单位隐患排查专项治理活动开展；安检部牵头，对各队组、专业系统隐患整改完成情况逐一验收并进行综合评价；3）安检部对各专业、队组隐患排查专项治理考核评比结果要在调度会和安全例会上通报。八、具体要求1、隐患排查专项治理必须严格执行“四到四不”工作法：眼到该看见的地方必须看到，不漏一处；手到该摸到的部位必须摸到，不遗一处；腿到该走到的地方必须走到，不少一处；心到该想到的地方必须想到，不忘一处；对作业场所进行全方位排查，做到每条巷道、每个环节、每个岗位都心中有数；2、隐患排查专项治理必须真正做到“三问到、三查到”，即：三问到：现场隐患处置情况问到、岗位作业标准问到、安全工作重点和注意事项问到；三查到：现场存在隐患查到、不规范作业行为查到、队组安全管理制度查到。从深层次挖掘现场操作和安全管理中的不足，并加以整改；3、各业务科（部）室、队组必须责成专人负责隐患排查整改治理专项工作的落实；4、安检部必须建立隐患排查专项治理台帐，责成专人对隐患整改情况进行跟踪落实。5、地面生产单位要参照本文，并结合自身实际制定专项治理活动方案，建立和完善本矿的隐患排查整改机制，针对本单位各岗位、作业场所、进行重点排查；并建立考核评比制度，对本单位各部门、队组隐患排查整改完成情况进行评比，结果报送矿安检部；6、必须按要求开展专项治理活动，制定具体实施方案，并建立和完善本矿的隐患排查整改机制，认真排查矿井各个系统的完善情况，尤其是排查周边小窑情况，针对本单位各岗位、作业场所、进行重点排查；并建立考核评比制度，每月对本单位各部门、队组隐患排查整改完成情况进行评比总结，结果报送XX煤矿安监处；7、隐患排查、整改、验收分别按三个阶段集中进行，但在各个阶段内隐患排查、整改、验收三项工作要同步开展，真正做到排查1条，彻底整改1条，成功验收 1条；8、严格规范干部行为：所有干部必须树立安全绝对第一的思想，落实每日必做工作，强化执行力，严格请销假制度；9、对于在隐患处置过程中欺下瞒上、弄虚作假、不作为的单位和个人，任何人都有权进行举报，安检部核实后对相关责任单位和个人进行严肃考核。九、落实责任 严格考核1、安检部对不规范行为进行分类、分级、分析，对严重三违人员每月组织一次下岗强训，由业务科室负责技能教育，安全文化体系负责思想和攻心教育，安检部负责安全应知应会培训，培训合格后上岗，当月考核不过关的进入下一轮培训；2、各业务科（部）室、队组未排查出，而被上级检查发现的静态安全隐患，严格落实责任人，并给予罚