废旧物资处理管理办法.doc

Q/SF 南车(石家庄）地铁车辆有限公司企业标准Q/TJQ/SJZ-ZH-10-03-2013代替Q/SJZ-ZH-10-03-2012废旧物资处理管理办法2013-10-28发布2013-10-28实施南车（石家庄）地铁车辆有限公司 发布IQ/SJZ-ZH-10-03-2013前 言管理内容和要求部分内容。本标准由综合管理部提出。本标准由综合管理部负责起草。本标准主要起草人：李芮本标准审核人：易晓英本标准批准人：杨俊明本标准由综合管理部归口并负责解释。本标准于2012年3月首次发布，本标准于2013年05月首次修订。Q/SJZ-ZH-10-03-2013废旧物资处理管理办法1 范围本标准规定了废旧物资处理中各部门、各班组的管理职责。本标准适用于公司废旧物资的处理。2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/SJZ-ZH-08-04 员工奖惩管理规定3 术语和定义3.1 废旧物资因设计变更而产生的多余物资或生产制造、管理过程中产生的废弃物资（固定资产除外）且尚有部分利用价值的物资。4 管理职能4.1生产项目部 是废旧物资处理的归口管理部门。负责组织废旧物资的招标、拍卖，签订长期废旧物资销售合同；负责组织废旧物资的日常回收与过磅，并负责办理废旧物资出门手续。4.2 综合管理部 负责废旧物资销售以及废旧物资日常回收的审计监督，参与废旧物资的招标、拍卖，审核废旧物资销售合同,依据第三方出具的过磅单确认检斤验收单；负责对外销售废旧物资装车时的现场监督。4.3 财务资产部负责参与废旧物资的拍卖，审核废旧物资销售合同,参与废旧物资的销售，负责收取销售所得价款、开具废旧物资销售发票、出门证，并负责废旧物资账务的稽核。4.4 技术质量部 负责废旧物资的判定。4.5 营销服务部 负责驻外服务站废旧物资的日常管理，并根据服务站的存储能力提报废旧物资处理申请。4.6各班组 负责废旧物资处理申请的提报，并负责将废旧物资按其材质分类收集存放，妥善保管。5 管理内容与要求5.1 废旧物资处理方式以签订长期废旧物资销售合同为主，生产项目部根据具体情况，在经分管领导批准后，组织综合管理部、财务资产部通过招标或比价的方式确定废旧物资的购买方，并负责销售合同的起草与签订。5.2 长期废旧物资销售合同签订后，各班组应定期向生产项目部经理提出废旧物资处理申请（见附表1），如遇特殊情况可随时提报。5.3 生产项目部在接到各班组的废旧物资处理申请后进行现场查实，对废旧物资进行初步界定，是否属于废旧物资应当由技术质量部进行判定，以确保对外销售的废旧物资为不可利用的多余、报废物资，但对于后续生产可利用的物资不得对外销售。5.4 公司内对外销售的废旧物资由购买方负责装车发运，综合管理部、生产项目部、财务资产部负责现场监督。5.5 生产项目部负责办理过磅或办理第三方过磅，综合管理部、财务资产部根据第三方出具的过磅单确认检斤验收单（见附表2）。5.6 生产项目部根据综合管理部、财务资产部确认的检斤验收单开具销货明细，经生产项目部经理签认后，由财务资产部复核开具销售发票及出门证，购买方交付相应价款。5.7 生产项目部每月底进行本月销售废旧物资的汇总核算，由财务资产部进行稽核。5.8 驻外服务站产生的废旧物资，应由站长申请，部门负责人审核，交由生产项目部处理，同时处理后的收入计入售后服务项目收入。5.9驻外服务站应区分是否有母公司财产，未经母公司授权不得申请处理母公司财产。6 检查与考核6.1 生产项目部负责对本标准执行情况的检查与考核。6.2违反本标准第4章的规定，考核责任单位第一管理者一级岗位工资。6.3违反本标准第5章的规定，考核责任人100元，其中不能落实责任人的事项，考核责任部门500元。6.4对于违反本标准各条款之规定给公司造成重大经济损失或声誉影响者，按Q/SJZ-ZH-08-04员工奖惩管理规定有关条款执行。2Q/SJZ-ZH-10-03-2013附表1 津综合-166废旧物资处理申请表物资名称数量状态备注申请说明：申请以上物资因 原因需要作为废旧物资处理。申请人：日期：部门经理意见技术质量部判定意见分管领导审批意见附表2 津综合-167 废旧物资回收检斤验收单时