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操作流程手册 二0一一年八月十一日目录第1章 计划管理流程第2章 生产管理流程第3章 销售管理流程第4章 采购管理流程第5章 产品研发管理流程第6章 人事管理流程第7章 环境管理流程第8章 健康管理流程第9章 管理评审流程第10章 品控管理流程第1章 计划管理流程1、 计划管理目的： 计划是实现目标的根本方法，工作须有计划，计划管理是对企业实现目标所要做的全部工作规划。只有计划做的准确，操作性强，目标就能实现。所以计划管理是实现目标的根本方法，也是检验工作质量大的基本标准。2、 年度计划管理流程：总经理对第二年的工作必须向董事会提出目标、计划、工作内容。董事会在每年的12月对各公司下达各公司的年度计划目标，总经理根据董事会的要求制定本年度计划纲要，分管副总经理根据公司的年度工作纲要制定所辖部门的年度工作计划，总经理根据各部门的计划制定公司年度工作计划报董事会批准。计划的具体内容有：企业目标、生产目标、生产计划、销售计划、新产品开发计划、技改计划、采购计划、费用计划、财务计划。3、 年度计划管理操作程序： 1、董事会根据各分公司总经理上报的公司来年发展规划和董事会的目标提出各公司年度工作目标; 2、总经理根据董事会的要求制定年度计划纲要； 3、分管副总负责所辖部门根据工作实际制定年度工作计划； 4、总经理根据各部门的计划，制定公司年度工作计划报董事会批准；4、 月度工作计划操作规程1、根据批准的年度工作计划，总经理制定月度工作计划纲要】2、各部门根据工作实际，逐月分解年度工作计划报总经理；3、总经理批准月度工作计划并落实到各部门责任人；4、分管副总督促月度工作计划的执行。五、计划操作标准：1、各分公司总经理下一年的工作规划必须在当年的11月底报董事会；2、董事会在当年的12月15日前批转各公司的年度规划；3、分公司总经理在12月25日前上报公司的年度工作计划；4、董事会在当年的12月30日前批转各分公司的年度计划5、部门的来年的年度计划必须在当年的11月15日前报总经理；6、部门的月度计划必须在每月的28日前报公司总经理；7、 报告文字简洁具体，用数据说话，数据必要真实；8、 计划包括生产计划、销售计划、新产品开发计划、技改计划、采购计划、费用计划、财务计划，交办公室。9、 计划内容要体现有责任人和监督人、完成时间、项目标准、费用安排、支持事项等；操作性要强，文字通顺，层次清楚；6、 计划的检查1、 各部门每月22日检查本部门完成计划的情况，做好书面检查报表报办公室；2、 办公室必须在每月25日至28日检查各部门计划执行情况，办公室并综合起来核对公司月度计划的执行情况，并形成检查报告，每月30日报总经理；第2章 生产管理流程1、 生产管理流程： 要求：制定生产管理流程要涉及到生产过程的每个岗位。 流程：部门制定生产计划报总经理，总经理汇总后形成公司的生产计划，经总经理班子讨论后下发。各部门接到生产计划任务，制定贯彻执行的本部门的生产计划，一式两份，一份报公司办公室，一份组织实施。2、 生产操作程序： 1、生产部根据公司年度计划制订月度计划，一式四份，一份存档、一份采购部、一份车间、一份仓库。各车间根据公司的生产计划制订本车间的生产计划，一式三份，一份报生产部、一份车间存档组织生产、一份仓库组织配料，每日要有生产报表，每月25日汇总报生产部。2、 车间根据生产计划开出领料单到原料仓库领料投入生产。原料仓库根据生产计划和生产车间的领料单发放原料，并在领料单上签字。3、 原料车间要做好原料的入库和出库的登记工作，做到日结日清，并于当日下班前做好统计工作，并报生产部(让生产部掌握生产进度）和采购部（让采购部掌握原料的库存量）。4、 加工完毕的产品经包装后按规定装箱后入库，入库要开出入库单，一式四联（车间存档一联、仓库存档一联、生产部一联、销售部一联）。3、 操作标准：1、 领料操作标准 由车间根据批准的生产计划开出领料单，一式三份，生产部存档一份，仓库存档一份，车间存档一份。领料员必须在领料单上签字，签字时要看清数量，必须要核对准确，领料完必须那会一张仓库领料员和本人签字的领料单，车间存档，每天上交生产部和财务部核对。2、 原料清洗、消毒3、 原料车间输送到生产车间操作标准 原料车间送料员把料送到生产车间大门后，有生产车间收料员接收后送入各条生产线固定的位置。进入净化车间加工的通道，必须打开门入内，关门后，由精华车间人员打开第二道门进入净化车间。非净化车间操作人员等净化门关闭后才能开门出去。4、 二次漂洗标准操作5、 切割操作标准6、 加料操作标准】净化车间操作标准 操作员按规定进换衣间，穿好工作服和工作鞋、带好帽子、洗手、鞋消毒进入净化车间。净化车间操作人员必须从更衣消毒间进入净化车间，禁止从其他入口入内。操作时先领好包装袋，清洗存放包装袋的位置7、 微波操作程序8、 冷却操作标准9、 抽样检验操作程序10、 装箱操作标准 根据生产部规定夫人包装规格进行装箱，装箱人员按规定的数量装箱，打包员检查装箱数量是否正确，准确后打包并打印和日期，字迹清晰。12. 、入库操作标准 车间管理人员开如库单，入库单一式四份（车间存档一份、仓库存放一份、生产部一份、销售部一份）搬运人员必须在入库单上签字 。仓库管理人员核对入库数量是否和入库单相符，相符签字入库，不符退回。入库搬运人员必须拿回一张仓库管理人员好人本人签字的入库单，车间存档，每天上交生产部和财务核对。各种产品加工工艺流程操作程序:1、 原料验收：按原料验收标准及规格进行验收6. 包装入库：产品入库单必须附有产品合格单，产品卧放在外包装纸箱内，分十袋两堆放置.外包装纸箱用透明胶布封好，然后按规定放于周转箱上，总共，入库靠墙放置的产品应于墙相距20cm-30cm。跺码高度不得超过1.5m。7. 发货：根据销售部上报的发货清单，经财务审核货款到位情况，签署同意或不同意意见报总经理审批，根据总经理批准的计划由生产部发货员开出发货单交销售部领货、发货。发货单一式四份，生产部一份、仓库一份、销售部两份（一份存档、一份交给客户）。生产部、销售部、仓库都要做好发货报表，报财务部核对后报总经理。 关于建立产品从研发到生产的技术档案规定产品从研究开发到正式投产必须建立产品技术档案，这是关系到产品的安全、卫生、营养的大事，关系到食品企业的兴衰大事。建立产品技术档案目的是加强岗位责任，具体规定如下：1、 一个新产品的批量生产必须要具备小试、中试、大试技术档案。2、 技术档案包括小试方案的每个不得技术工艺、工艺配方、每个工艺和配方及及检测数据、品尝记录及中试报告和领导批文，研发部必须在小试结束后整理上交办公室，办公室在收到小试档案应记录在册，一份交给研发部保存存档，一份留底。3、 中试、大试技术档案包括中试方案的工艺、工艺配方及检测数据、品尝记录及中试报告和领导批文，研发部必须在小试结束后整理上交办公室，办公室在收到小试档案应记录在册，一份交给研发部保存存档，一份留底。4、 生产档案。产品正式批量生产后，从生产部、品控部、仓库、采购部、销售部、传达室等相关部门，把生产计划、领料单、发料单、发货单、台账等原始记录每个季度整理一次，交给办公室存档，不得擅自销毁。5、 办公室建立档案，按每个产品分规存放，分册登记n6、 生产档案要保管两年。小试、中试、大试刻录磁盘保存。7、 技术档案是公司的机密，属于绝密文件，任何人不得泄露。借阅技术档案必须经总经理批准，在档案室阅读，不得带出档案室。8、 发现泄露和盗窃产品的技术资料要从重处罚，对公司造成经济损失的依法处理。机器操作程序及保养1、 目的 机器操作规范是企业正常安全生产的保障。2、 操作程序2、1清洗机生产安全用电规则为确保正常用电，保证动力设备的安全运行，保障人身安全，公司特制定生产安全用电规则:1、 在启动生产线和其他动力设备用电必须经专业电工操作，任何人不得开、拉电源。2、 机电科应制定机器设备的标准操作程序，机器操作应严格按照标准操作程序进行开启、关机操作，不得随意违反操作程序。3、 发现故障苗头立即在第一时间内向专业电工联系，用最快时间解决事故隐患。4、 严禁任何人包括机修工擅自乱拉乱接电线、电缆，不得擅自打开配电箱、配电盒、特别是设备在运行中，更不能随意启闭电源、配电柜等，以免造成人身损伤和损伤设备。5、 对已经安装到位的设备、仪器、仪表等，未经有关部门同意，任何人不得擅自自作主张更改、移位。6、 以上用电规则希望全体员工遵守，如有违反规则，一旦发现按公司相关规章制度处理。、第3章 销售管理流程销售管理流程 广告策划设计宣传计划-销售策划设计销售计划-包装策划设计广告图案-批准-销售部执行根据本公司产品的两大特点，一式原料产环境好，是绿色有机产品；二是加工工艺、工艺参数、设备先进。这两点是广告宣传的卖点。调查市场包括超市、商店餐饮、直销等情况-市场分析-代理商分析-直销分析-设计销售计划-批准执行-代理试点、直销试点、网络销售-收集市场反馈-市场分析-设计新的销售计划-代理试点、直销试点、网络销售-收集市场反馈。销售管理操作程序：1、 收集销售资料操作程序：市场调查-试点（代理试点、直销试点、网络销售）-收集市场反馈-市场分析-设计新的销售计划； 销售计划-根据市场调查设计销售计划-总经理批准实施-以点带面-收集反馈意见，研究销售策略，修改销售计划-执行。2、 销售广告操作程序： 根据销售计划编制销售广告计划，包括撰写销售广告内容、形式、时间、价格、次数、广告设计商等-经总经理批准执行；3、 抓试点，以点扩面操作程序：1、 召开新闻发布会、座谈会等形式，选择合格代理商和零售商-签订销售合同，明确双方的职权利-经总经理批准后实施-通过推荐选择代理商、直销点、超市 、餐饮-试销-试销局部扩大销售网络。2、 网络销售-拟好网络销售计划包括广告、产品名称、产品规格、产品照片、产品价格等-向全国各大门户网站发布信息（包括值班电话。值班人员）；3、 直销试点-根据国家直销法开展直销试点；4、 通过广交会、西博会、农展会等展销会销售产品，具体操作程序：通过媒体了解各大展销会的开会时间、地点、要求、拟定参展计划，计划包括展位大小、展位布置方案、参展费用、参展人员等报告总经理批准执行。4、 信息收集操作程序：1、 网上收集信息-建立销售网站-每天定时收集网上信息-分析、筛选-下班前报销售经理-每周销售经理向总经理汇报一次。2、 收集代理商信息-定人、定代理商，专人收集-每周分析一次，分析结果报销售经理-每周销售经理向总经理汇报一次；3、 定期召开餐饮、超市人员座谈会，收集相关信息-每周销售经理向总经理汇报一次；5、 销售信息分析操作程序1、 每天下班前销售人员开例会的形式向销售经理汇报当天的销售情况，销售内勤做好汇报记录，销售经理进行综合分析布置销售工作。有重大信息，销售经理应立即向总经理汇报，并提出自己对这些信息的态度和处理方案；2、 信息不许进行线性分析和综合分析，用数据说话。6、 制定销售计划操作程序 根据公司的销售目标和销售任务制定销售计划，销售计划分年度销售计划和月度销售计划，销售计划内容包括市场、销售额、销售手段、货款回笼、不同地区不同代理商不同的产品的销售策略、销售费用等具体做法-报总经理批准实施。7、 制定公关计划操作程序销售经理召开销售员会议-销售员根据自己的销售渠道、销售对象提出公关计划-销售经理根据销售员的攻关计划制定部门的公关计划，包括渠道销售，销售对象、公关策略、公关费用报告总经理批准。公关工作者本着无事有人的原则，做到事前公关有计划，事后有着落、有检查。计划在执行过程中会发生一些新的问题或潜在的问题必须立即进行分析，在分析过程中修改公关计划，买足公关要求达到的目的。8、 销售业务管理操作程序 部门/岗位序号/内容副总经理销售部商务主管成品仓库区域办事处客户1下单2接受订单3审核制单4审核5运输联系6发货说明：1、 下单 程序：定单表由区域经理保存，客户通过电信或传真等形式向区域经理下单，区域经理及时传真至公司销售部商务主管。 标准：定单上应注明发货品品种、规格、数量、金额、发货时限、客户名称、收货地址、收货人 、电话，并由地区经理亲自签名。2、 接受订单： 程序：公司收到传真后，第一时间交给商务主管。商务主管对订单确认合格后接受订单。 标准：合格的订单要求有客户的详细资料，货物明细清单并由地区经理签名。3、 审核订单： 程序：商务主管收到订单后，审核订单的数量、单价、金额、总额无误，然后查询客户的应收账款和信用额度计划，并同时书面形式通知财务对订单进行审核。审核的目的是款到发货或满足双方签订的合同规定才能同意发货。销售部、财务部签字合格后开具发货通知单。 标准：客户的应收账款，加上本次订货金额要控制在信用额度之内，否则不予发货，并提交给销售经理解决。4、 审批 程序：商务主管制作发货通知单后，交销售经理审核签字，然后交总经理审核生效，及时做好销售台账。标准：发货通知一式三份，须有分管副总、销售部经理、商务主管签字才能生效，一式留存，一式运输责任人自留，一式仓库留存。5、 运输联系 程序：商务主管将审批好的发货通知单交两份给运输责任人。运输责任人按要求联系合适的运输车辆。 标准:运输责任人应按发货通知单上的规定的时间联系好车辆、要求安全快捷、低价，并留下运输公司或车辆的基本资料。如驾驶证、身份证、行驶证等。6发货 根据销售部申报的发货清单。经财务审核货款到位情况。签署同意或不同意意见-报总经理批准-根据总经理批准的计划由生产部的发货员开出发货单-交销售部领货、发货。发货单一式四份，生产部一份、仓库一份、销售部两份（一份存档、一份交由客户）。生产部、销售部、仓库都要做好发货报表，报财务，财务部核对后报总经理。9、 发货回款核算操作管理程序： 1、汇总发货记录门卫收到的发货单做好登记，每天下班前交财务汇总。仓库发货单每周六汇总一次财务部、销售部核对，财务对发货单和回收货款状况进行汇总，销售部对发货和收货款汇总，每周六汇总一次，核对的目的是发货量和货款回收额是否一致，如有发现问题及时书面向总经理汇报。程序：产品仓库每周将出库单连同发货通知单及客户名进行汇总，然后与销售部经理核对。标准：发货单、台账字迹清楚、没有涂改，货款全部收回。2、 内部对账程序：每周六有办公室主持检查销售部、财务部、仓库、门卫的台账和发货单等，核对无误后，与财务部结账、销账。标准：台账、入库单、发货单、货款四账合一。3、 下达催款通知货款必须及时收回，处理方法分三种：第一种：直销-收钱发货第二种：代理-手铺底资金，收费代理，收钱发货第三种：超市-按国家供应商和超市规范运作。 对不能按合同付款的客户，财务应通知销售部停止发货，并责令销售部催回货款。公司要制定对销售部的销售制度，并进行考核。4、 开票 程序：对需要全额开票的客户，财务在货款到账后，及时开具发票交商务主管寄达客户，对偶尔需要发票的客户，有客户向销售部要求，销售部向财务直接沟通，按要求开具发票。 标准：发票按规范要求准确无误、避免错票。10、 经销商管理操作程序: 1、特约经销商的条件 资金实力网络及服务水平对公司产品的忠诚度储运能力营业规模管理水平已有品牌的知名度信誉等级所有制性质2、 特约经销商的确定 根据以上条件销售部对经销商考察，把考察的结果向办公室、财务部组成的审核小组汇报并提出销售部的主观意见，包括经销商的资质、资金实力、人品等条件出示证件和认定书。3、 对经销商的支持 优质产品的保障 长期利益的保证 到岸结算及退换货制度分销管理，帮助对方开拓业务、提高效率 有效地广告和促销支持及时的订单处理和产品供应相对稳定和具有竞争力的价格优势产品信息、市场信息共享4、 与经销商的合作 标准：在相互尊重和互利互惠的元原则下携手共进、利益分享 明确各自的责任和义务，协调一致，高效运作 互签晚辈的合作协议，明确合作中的细节问题和解决办法 尽可能的让经销商参与广告和促销的决策，获得更低的成本，更好的策略更好的执行。公正、客观，在关键问题上坚持原则，对经常出现的两难问题用富有创意的解决之道实现双赢，至少让双方理解和接受。5、 经销商的考核与评估 分析客户的经营状况，给予客观的评估 对可能存在的隐患，及时发现并加以防范 对客户的异动保持警惕，防止走单和呆坏账。 发货管理制度 一、交运期限控制 1、遇到下列情况条件之一者，仓储部应于一日前办妥产品交运单，并于一日内交运 （1）计划产品接获客户的订货通知单时 的交货日期（2）内销、合作外销订制品，依客户需要的日期2、直接外销订制品入库后，配合 日期交运二、发货注意事项 1、仓储部接到订货通知单时，近半人应依照产品的规格及订货通知单编写好顺序列档。内容不明确应及时反映相关部门确认。2、 因客户业务需要，收货人非订购客户或收购地址非其营业所在地的，依照下列规定办理1、经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其订货通知单应经销售部主管签字方可办理发货。2、收货人非订购客户，应由订购客户出具的收获指定通知方可发货。3、仓储部接到订制货通知单才能发货，但有指定交货日期的，依其指定日期交货4、订制品（计划品）在客户需要日期前入库或订货通知单注明不得提前交货的物料管理若因库容量需要提前交货时，应先联系销售人员转通知客户，征得同意，且收到销售部门的发货通知单后方能提前交运。若需 紧急出货时，应由业务部门主管通知仓储主管先于交运，再不办出货通知手续5、未办理缴库手续的产品不得交运，如需紧急交运时在交运同时办理缴库手续。6、订制产品交运前，仓储部接到销售部的暂缓出货通知时。应立即暂缓交运，等收到销售部地出货通知单后在班里交运。紧急时可由销售部门主管先以电话形式通知仓储部主管，但事后仍应立即补办相关手续7、成品交运单填写后，需在订货通知单上填写日期，成品交运单编号及数量等以了解交运情况，若以交比结案，则以流水号顺序整理归档。三、承运车辆吊牌与控制1、仓储部应指派人员负责承运车辆与发货人员的吊派。2、仓储部应于每日下午四点前备妥第二天交运的成品交运单通知承运公司调派车辆。3、如货物可能在客户正常工作时间外抵达交货地点的，成品交运前，仓储应将预计抵达时间通知销售部转告客户准备接货。四、内销及直销外销的成品交运1、成品交运时，仓储部应依定制货通知单开出成品交运单，由销售部开立发票，客户联发票核对无误后交给客户，存根联与生育发票于每月指定日期前交送财务部。2、订货通知单上注明有预收款的，在开立成品交运单是，应在预收款栏内注明应收款金额及发票号码。分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，单订货通知单内有特殊规定的，依其规定执行。3、承运车辆装载成品后。发货人及承运人应于成品交运单上签字。第一二联经送经销商核对后，第一联销售部存档，第二联财务核对后入账，第三、四、五联交由承运人于出货前核对无误后才能发货。经客户签收后。第三联送交客户。第四、五联交由承运人待会交管科，把第四联交给销售科，第五联承运人保管，据以申请运费。五、客户自运 1、客户要求自运时，仓储部应先联系销售部门确认。 2、成品装载后，承运人成品交运单上签字，依规定办理。第4章 采购管理流程采购管理流程采购部根据公司年度经营生产计划编制年度采购计划，年度采购计划的编制要根据所需要物资的品种、型号、规格、数量进行分类，排出A类、B类、C类物资-确定A、B、C三类供应商-根据企业季度的生产计划编制季度采购计划，包括资金预算计划-根据企业月度的生产计划编制月度采购计划-根据采购计划，编制资金预算计划，报总经理批准后执行。1、 物资分类操作程序 根据公司生产所需物资排出明细清单，根据用量和资金额度的大小，确定A、B、C三类物资，重点抓好A类物资的采购工作。2、 合格供应商操作程序： 致电该合格供应商标准-批准后调查供应商-根据调查结果采购人员提出定点供应商名单，由部门领导出面谈判，签订合作协议-分管领导审批、批准-根据采购计划进行采购。3、 采购计划操作程序： 根据公司的年度经营生产计划和季度计划、月度计划编制采购部的年度、季度、月度计划，月度和季度的采购计划的编制要保证满足生产计划的执行。采购计划编制要充分考虑原料的多少、产地的远近、原料的季节性、运输的方便性、采购的准备时间等等，确保采购计划得到实施。由采购人员根据公司的生产经营计划，提出本人负责采购物资的采购计划，采购部经理进行汇总，汇总后再调整，制定本部门的采购计划-分管副总审查采购计划-报总经理办公会议批准-批准后实施。4、 资金与孙计划操作程序：采购部经理根据年度采购计划编制年度资金预算计划，根据季度采购计划编写季度资金预算计划，根据月度采购计划编制月度资金预算计划。经分管副总报财务部综合平衡。财务部应每月召集相关部门人员开资金平衡会议，研究资金的来源和支出状况，确定公司的资金使用计划报总经理批准实行。采购部根据总经理批准的资金使用计划使用采购资金。采购资金使用操作程序：根据资金使用计划-采购人员填写资金使用单报经理-经理同意签字送分管副总签字-送财务-财务审核（是否符合计划）-使用。5、 确定采购价格操作程序： 1、每天上网收集物资价格，了解行情； 2、通过中间供应商，了解行情； 3、在以上两项完成的情况下，进行综合分析，制定采购价格方案经分管副总审核-经总经理班子批准-执行； 4、建立价格信息体系，随时掌握价格波动状况。采购部每天要向分管副总和总经理汇报价格情况。6、 发布采购信息操作程序： 采购部根据批准的采购方案，首先在网上发布，然后通知供应中间商发出采购指令，指令包括质量、数量、价格、时间。采购部必须和供应商签订采购合同，任何口同合同一律无效。采购部必须建立采购台账，做到采购合同、付款计划、采购台账核对无误。 信息发布程序： 采购部经理根据已批准的采购计划经分管副总同于后在网上发布。发布前做好信息发布广告，经讨论和领导批准后交网络员发布。7、 验收入库操作程序：采购部根据已批准的采购合同，通知供应商送货，并开出入库单，一式四联，一联存档，三联交供应商，供应商发货到公司，请品控部检验，品控部验收合格后质检员在三联上签字（盖章），供应商拿验收合格的三联单入库，仓库根据采购合同和三联单核对数量，核对正确后在三联单上签字（盖章），把入库物资对方好并编号，记好台账。留一联存档、两联交供应商。供应商把其中一联交采购部编制付款计划报批，并准备好发票，计划批下来，采购部通知供应商拿发票和最后一联入库单交采购部，采购部报发票和入库单交财务。财务部应把发票包括入库单做好台账登记。财务根据发票和入库单核对采购合同，准确无误后支付给供应商货款。物资采购操作标准：1、 农副产品的采购标准（见后附页）2、 添加剂的采购标准（见后附页）3、 入库单标准 1、字迹清楚，涂改无效； 2、数字用中文大写和阿拉伯数字配合；3、四联数字必须一致；4、零星的采购物资入库单用三联单（一联存档、一联财务、一联仓库）；具体操作程序:1、 办公用品的采购管理操作程序： 办公用品采购流程序： （1）各部门按工作需要拟定不同的办公用品申领品种、规格、数量、用途、要求等，每月25号前做好计划经分管副总签字报办公室；(2) 办公室将各部门的申领计划进行汇总，制定采购计划，交总经理审核签字，交采购部统一编制下月的采购计划，批准后按采购流程和操作程序执行。2、 设备的采购管理操作程序：设备的采购程序： （1）根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司生产实际，由生产部、研发部等部门提出设备引进计划； （2）由总经理办公会议作出决议，提交可行性研究报告，由董事会批准执行；3、 包装材料的管理操作程序： 包装材料采购程序： 有研发部提出包装材质和质量要求，采购部根据研发部的要求编制采购方案，包括价格、供应商等，请示分管副总同意，召开销售、生产、财务等部门参加的联席会议，讨论确定包装袋的材质、形式、规格、数量，报总经理办公会议批转，由采购部实施； 供应商管理 供应商是公司的合作伙伴和资源，为满足公司生产和销售的需要，建立和供应商的良好合作关系，是确保公司良性发展的基本条件。1、 供应商选择的原则：1、 目标定位原则；2、 共同发展原则；、3、 则有选择原则4、 优势互补原则；2、 供应商选择标准：项目标准分评分厂房面积（m2）分资金实力（注册资本）分设备量（台/套）分设备先进性（年代）分质量控制（ISO9001)分用户满意度（A,AA,AAA)分结算方式分交货能力分价格分优惠条件分供应商老板素质分企业信誉分合计分3、 供应商选择程序： 建立评价小组，包括采购部、研发部、财务部人员组成-提出供应商名单，按供应商选择标准打分选出供应商-进分管副总审核总经理批准4、 供应商资料卡：编号： 物料名称：日期： 无聊代码：公司名称公司地址公司电话公司传真负责人：电话：联系人：一次订货二次订货三次订货四次订货五次订货六次订货七次订货交货时间交货数量交货单价交货金额问题建议验收评价 收购各种原辅料的要求和标准胡柚；目的：1、 为原料水果的收购提供依据。2、 为产品的质量控制提供依据。内容：1、 主要内容与使用范围： 本标准规定了原料胡柚的感官标准和理化指标；本标准使用于新鲜的胡柚。2、 感官指标： 2.1要求：每批每筐必检。 2.2 术语：2.2.1成熟度： 以胡柚果皮呈橙黄色，果实不坚硬为成熟。2.2.2机械伤： 指原料受到外界的机械作用，泥土污染严重，局部组织严重变色。2.2.3虫蛀果： 指受虫害后的有蛀洞地水果。2.2.4腐烂果：果体变色、霉变不能食用。2.25 果形端正，具有本水果特有的特征。2.26果皮光滑：果实表面无明显的粗糙、褶皱等缺陷。2.2.7无异味：嗅或尝具有胡柚应有的风味，无因栽培或储运环境的污染所造成的不良气味和滋味。2.28洁净： 果实表面没有泥土、脏斑、虫斑、药迹等附着物。2.3感官标准：2.3.1不得含有机械伤果、虫蛀果、腐烂果，不得有伤疤、虫伤、病变伤、重伤果及锈壁虱、溃疡、病危害斑。2.3.2洁净，不得有风伤、烟煤病菌迹、疮痂病、蚧点、药迹、泥土等一切附着物和杂志。2.3.3果形端正，具有本品种固有的特征，具有本品应由的橙黄色。2.3.4细皮，光滑，有光泽。2.3.5 无异味，无明显的缺陷（包括日灼、病斑、虫伤、刺伤、擦伤、碰压伤、裂口等）。2.3.6 水果成熟度在8成以上。3、 分级要求:3.1分级规格 各级果必须新鲜完好，无萎焉现象，果梗剪截平整，具有本品种成熟后固有的色泽和正常风味。3.2分级指标：常山胡柚按照果实的外观和内在品质分为特级、一级、二级、三级、指标见如下规定：4.2.1特级果（mm）80 果形端正，具有本品固有的特性 具有本品应由的橙黄色，采收时允许有黄绿色，装箱时应转成橙黄色，细皮不得有深疤、虫伤、病变伤、腐烂果、重伤果。及锈壁虱、溃疡等危害斑。允许风伤、烟煤病菌迹、疮痂蚧点、药迹等一切附着物合并计算其面积不超过果皮的总面积的1/10。4.2.2一级 果径（mm）80果形正常，有本品种应有的橙黄色或黄色，采收是允许有黄绿色，装箱时转成橙黄色或黄色的面积不少于果皮总面积的3/5。细皮或粗皮、不得有深疤、重伤果、腐烂果、虫伤、病变果。允许有轻微的锈壁虱，其面积不超过果皮总面积的1/5。4.2.3二级 果径（mm）70 无其他特殊要求。4.2.4 三级 果径（mm）65 无其他特殊要求。4.2.5特级果及一级果的理化指标等级风味总酸量%可食率%枯水果率特级具有本品种固有的风味10650一级具有本品种固有的风味106005、 标识、标签、包装5.1标识、标签筐篓在外悬牌，纸箱和木箱在箱外贴标签。标签应写明：产品名称、质量等级、重量或果数、包装日期和生产单位或分装单位名称及按GB191规定的图示标识。5.2包装5.2.1包装容器5.2.1.1各生产单位、销售单位可根据需要自行决定采用包装容器的种类。包装材料必须清洁、干燥、质地轻而坚固，无异味，内部平整光滑，外部无突出物，适当通风透气。5.2.2包装规格5.2.2.1瓦楞纸箱：每箱不超过20KG,箱之侧面有通气孔。5.2.2.2木箱：每箱净重不超过25KG，箱盖箱底及册面留缝隙，缝宽1cm到2cm。5.2.2.3生产单位也可根据用户需要确定包装规格。5.2.3包果纸和箱底垫板： 包果纸应选用质地细、清洁柔软、不吸水的纸张；衬垫纸应选用质地厚而软、无异味的纸张。5.3运输：5.3.1轻装轻卸，快装快运，防止碰撞和挤压。5.3.2不同容器分开装车，具有防晒、防热、防冻、防雨淋措施。5.3.3堆装整齐，汽车、火车、轮船装运中间留过道，注意通风。生产用水：目的：1. 为生产用水提供表准；2.3.为产品的质量控制提供标准；内容：1. 主要内容与适用范围：本标准规定了生产用水的卫生要求。2、 生产用水不得超过以下标准：项目标准色色度不超过15度，并不得呈现其他颜色浑浊度不超过3度，特殊情况 不超过5度嗅和味不得有异臭、异味肉眼可见物不得含有PH6.5-8.5总硬度（碳酸钙计）450mg/L铁0.3mg/L锰0.1mg/L铜1.0mg/L锌1.0mg/L挥发酚类（以苯酚计）0.002mg/L阴离子合成洗涤物0.3mg/L硫酸盐250mg/L氯化物250mg/L溶解性总固体1000mg/L氟化物1.0mg/L氰化物0.05mg/L砷0.05mg/L硒0.01mg/L汞0.01mg/L镉0.01mg/L铬0.05mg/L铅0.05mg/L银0.05mg/L硝酸盐20mg/L氯仿60g/L四氯化碳3g/L苯并芘0.01g/L滴滴涕1g/L六六六5 g/L细菌总数少于100个/L总大肠菌群少于3个/L游离余氯在接触30分钟后，不应低于0.3mg/L。集中式给水除出厂水应符合上述要求外，管网末梢水不应低于0.05mg/L总a放射性0.1 Bq/L总放射性1 Bq/L 仓库管理制度1、 仓仓库分为员料仓库、成品仓库、辅料仓库；2、 对不同的物料要按规定分别存放，分别保管，分别建账，不得混放；3、 所有物料不得直接放置地上，要有专门的容器和地板，堆垛不得紧靠墙壁，物品存放要标准规范整齐。按“五五堆码”或其他方式对放，以便清点和搬运；4、 保持仓库的情节卫生，建立卫生标准，每周定点检查、打扫、整理，做到无鼠，无蝇，无虫，无尘；5、 建立仓库消防制度，做好消防工作。注意防潮，防火，防盗，保证存放品的安全完整；6、 物资进出库做到先进先出、后进后出，建立物资存放台账，以确保物资存放的时间不超过实效；7、 加强重点物资的保管，建立重点物资的保管的制度，严格执行存放标准，如易燃易爆品、有毒挥发品、内包装袋等；8、 如发现存放品有变质腐烂的现象，要及时报告上级领导。以便及时妥善处理，超期、失效、损坏物料不得出库；9、 仓库管理人员要忠于职守，贴面无私，无关人员不得擅自出入，仓库内严禁烟火；10、 仓库必须做到帐物相符、账账相符、账架相符，日结日清，每月25号和财务部人员盘账核对。仓库卫生管理制度1、 仓库必须保持通风、干燥，采取防鼠、防虫、防霉措施。2、 食品要分类、分架、离地、离墙、存放，做到先进先出。3、 定型包装食品和食品添加剂，必须有产品说明书或商品标识，必须符合食品通用标签标准的规定，按规定存放。4、 入库食品的入库日期及数量应挂牌明示，并做好食品质量的检查验收登记工作。5、 易腐烂的食品应冷藏储存，做好生熟分开，产品与半成品分开。冷库应定期除霜、除臭。6、 经常清扫，保持存放物资、库内外的环境的整洁卫生。7、 散装易变的食品要勤翻勤晒，储存容器要加盖密封。8、 要经常检查食品质量，发现变质发霉、生虫等要及时汇报。9、 对含有强耐气味的物品不能同库存放。10、 对内外包装袋要进行紫外灯消毒灭菌和臭氧发生机消毒灭菌。 仓库重点物资管理制度 1、 认真贯彻和执行国家的相关法规和公司的各项规章制度，认真保管好仓库重点物资。（易燃易爆品、化学用品、内外包装袋）2、 一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格的方可入库，并按要求存放在指定位置。3、 仓库重点物资管理要做到三清、两齐、三号定位和九不，即：1、 三清：规格清、材质清、质量清2、 两齐：库容整齐、摆放整齐3、 三号定位：按物类或设备的库号、架号、位号存放。4、 九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不爆、不混。4、 重点物资必须按照国家规定合理损耗。低值易耗品、仓库报废物资必须每月或每季度一报，经财务、审计等部门查看、审核，经审批后报废。如有不合理损耗，应查明原因，写出报告，经审批后做账务处理。5、 重点物资要定点、定人、定时进行管理。6、 重点物资存放应根据需要建立防盗、防火报警系统，并定期检查，确保有效。 仓库卫生管理制度1、 仓库必须保持通风、干燥，采取防鼠、防虫、防霉措施。2、 食品要分类、分架、离地、离墙存放，做到先进先出。3、 定型包装食品和食品添加剂，必须有产品说明书或商品标识，必须符合食品通用标签规范的规定，按规定存放。4、 入库食品的入库日期及数量应挂牌标明，并做好食品质量的检查验收登记工作。5、 易腐食品应冷藏储存，做好生熟分开，成品与半成品分开。冷库应定期除霜。6、 经常清扫，保持存放物资及库内外环境整洁卫生。七、散装易变食品要散装易变的食品要勤翻勤晒，储存容器要加盖密封。八、要经常检查食品质量，发现变质发霉、生虫等要及时汇报。九、对含有强耐气味的物品不能同库存放。十、对内外包装袋要进行紫外灯消毒灭菌和臭氧发生机消毒灭菌。 仓库消防管理制度为了加强仓库消防安全管理，保护仓库免受大火危害。根据国家的有关规定制定本规则：1、 仓库消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则。仓库消防安全由本部门及其主管负责。2、 仓库的消防设施由县级以上公安机关消防监督机构负责监督。3、 仓库应确定一名主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。4、 对于特种物资（易燃易爆品）要单独存放，专人保管，油库周围30米内严禁使用明火，库内保持通风良好。5、 每周对仓库进行一次消防安全检查。（由公司领导班子组成检查组）6、 每月对消防人员进行一次消防培训。7、 对于仓库的消防设备要定期进行检查。8、 仓库防火主管职责： 1、组织学习贯彻消防法规，完成好上级部署的消防工作。 2、组织制定电源、火源、易燃易爆品的安全管理制度。落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。 3、组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全意识和消防器械的使用。 4、组织开展防火检查，消除防火隐患。5、做好领导专职、义务消防队组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑救火灾等工作。6、定期总结消防安全工作，实施奖惩制度。 物资进出库管理制度1、 入库管理操作程序1、 入库凭入库单入库。入库单必须有入库人员和该部门领导签字才能入库，入库必须符合该部门的工作计划；入库物资必须要有合格证或品控部质检人员才能入库；2、 入库单一式四联，一联存档、三联交供应商，供应商发货到公司，请品控部检验，品控部验收合格后质检人员在三联上签字或盖章，供应商拿验收合格的三联入库单入库，仓库根据采购合同和三联单核对数量，核对正确后在三联单上签字（盖章），把入库物资堆放好并编号，记好台账。留一联存档、两联交供应商。供应商把其中一联交采购部编制付款计划报批，并准备好发票，计划批下来采购部通知供应商拿发票和最后一联入库单交采购部，采购部把发票 和入库单送财务。采购部应把发票包括入库单做好台账登记。财务根据发票和入库单核对采购合同，准确无误后支付给供应商货款。仓库登记好台账，台账要日结日清；3、 仓库核对无误后在入库单上发料员和内勤要签字。2、 出库管理操作程序1、 凭领料单发料。领料单上必须要有领料人签字，部门领导签字，领料单符合该部门的计划规定，领料单经过仓库内勤登记后由发货员发货，并在领料单上签字。领料单上一式三份，一份领料部门存档，一份仓库存档，一份财务存档销账。凡公司产品和农副原料必须有分管副总以上领导签字才能发货；2、 领料部门由专人负责统一领取；3、 产品出库严格按销售部门制定的发货规定执行； 仓库管理人员岗位职责1、 严格执行仓库管理制度，劳动纪律制度，做到不迟到、不早退，坚守工作岗位，确保公司正常运转。2、 严格执行物资进出库管理制度，凡是入出库物资做到认真核对（签证、发票、验收单），仔细点清，数量准确，质量符合要求，经验收后方能入、出库，开具入库单、