环境考量面评估作业程序.xls

東東 莞莞 虎虎 門門 尚尚 馥馥 塑塑 膠膠 五五 金金 制制 品品 廠廠 DONG GUAN HUMEN SUMMIT HEAT SINKS METAL CO LTD 文文件件類類別別 環環境境考考量量面面評評估估作作業業程程序序 文文件件編編號號 作作業業程程序序書書 SMEMS243 1 修 訂 記 錄 項次修訂日期 前版本 版 次 修訂 頁次 修訂內容修訂人核 准 部門董事長室業務部工程部品管部制造部 資材部 管理部 會 簽 發布部門董事長室業務部工程部品管部制造部資材部管理部 記錄份數 制訂日期制訂單位核 准審 核制 定發行管制章 2002 4 30 ISO推推行行 委委員員會會 羅羅 建建 梅梅 東東 莞莞 虎虎 門門 尚尚 馥馥 塑塑 膠膠 五五 金金 制制 品品 廠廠 DONG GUAN HUMEN SUMMIT HEAT SINKS METAL CO LTD 文文件件編編號號 SMEMS243 1 修 訂 記 錄 核 准 管理部 管理部 發行管制章 文文件件類類別別 環環境境考考量量面面評評估估作作業業程程序序 文文件件編編號號版版本本版版次次頁頁次次 作作業業程程序序書書SMEMS243 1A01 4 1 0 目的 為鑒別本廠產品 活動或服務中可以控制和可以對其他施加影響的環境考量 面 藉以判斷過去已經或將來可能造成顯著環境沖擊的環境考量面 以作為 環境目標標的修定之依據 以利環境管理系統之執行 2 0 範圍 適用於本廠所有部門廠區及周圍區域之環境考量面評估 3 0 定義 無 4 0 權責 4 1 ISO推行委員會 A 建立環境考量面之評估時機與范圍 B 環境考量面評估之現場勘查及實地檢測或量測 C 鑒別重大環境考量面改善優先等級 4 2 環境管理代表 A 文件及記錄之審查 B 負責環境考量面評估後檢討會議之召集 5 0 作業內容 5 1 環境考量面評估時機 5 1 1 建立環境管理系統前之先期環境考量面評估 5 1 2 環境考量面增修訂 A 相關法令變更時 B 原訂環境目標 標的已達成時 C 相關利害團體提出意見或要求時 D 設備 原料或制程有變動時 原料指使用污染性危害性原物料 E 新材料新制程新設備導入時 5 2 環境考量面評估范圍 5 2 1 依時間分類評估環境考量面 A 過去 屬於過去曾發生過 但現在已不發生者 B 現在 屬於現在正在發生者或從過去至今持續發生者 C 將來 屬於尚未發生 未來可能發生或現在正在進行規劃者 如 工廠擴建 制程改變 設備購入 5 2 2 依狀態分類評估環境考量面 A 正常 指固定 例行性且計劃中之作業過程 程序 B 異常 指於計劃中 非例行作業如開 關機 檢修 維修 此項因 非例行性作業易因人員不熟作業程序及機儀器異動產生對 環境沖擊 文文件件類類別別 環環境境考考量量面面評評估估作作業業程程序序 文文件件編編號號版版本本版版次次頁頁次次 作作業業程程序序書書SMEMS243 1A02 4 C 緊急狀況 指可能或已發生的緊急或意外事件 含未來潛在 發生因素 5 2 3 依各廠區域評估環境考量面 A 本廠廠區 B 本廠周圍區域 5 2 4 依法規要求評估環境考量面 A 廢氣排放B 廢水排放 C 廢棄物處理D 危險物管制 E 噪音管制F 勞工安全衛生 G 資源回收或利用 5 2 5 環境考量面評估時必須由ISO推行委員填寫 環境考量面評估記錄 表 附件二 5 2 6 臨近工廠環境沖擊評估 A 管理部應對本廠周圍所有工廠進行環境沖擊評估 確認其主要對 本廠可能產生之環境沖擊等 通過對其溝通或向當地環保機構投 訴 反映等方式 以減少或杜絕污染對本廠的影響 並將評估結果 記錄於 環境管理調查表 附件三 B 本廠臨近工廠名稱 位置見 東莞虎門尚馥塑膠五金製品廠全廠社 區平面圖 附件一 5 3 環境考量面評估人員資格條件與評估前之准備 5 3 1 評估人員條件 A 與受評估區域無直接責任關系 B 對法規要求及受評估區域具有相關知識或了解 C 經廠內教育訓練審定合格者 5 3 2 評估前的文件或資料之准備 A 組織表 B 設備或設施配置圖 C 產品廢棄物明細表 D 危險品明細表 E 相關環境管理系統文件 5 4 考量面評估後 須鑒別環境沖擊之影響結果及界定是否為重大環境考量 面並記錄於 環境考量面評估記錄表 經環境管理代表審核 總經理核准 5 4 1 重大環境考量面之界定及優先順序 文文件件類類別別 環環境境考考量量面面評評估估作作業業程程序序 文文件件編編號號版版本本版版次次頁頁次次 作作業業程程序序書書SMEMS243 1A03 4 A 違反法律或法規列管危險品 易燃物 B 會造成營運或財務危機 C 違反本廠制定環境政策之承諾 D 會產生緊急或意外事件 E 違反向社會利益團體承諾 F 會造成附近居民抗爭或抱怨 G 會造成顯著之空氣 水體 土壤 噪聲和固體廢棄物等污染 5 4 2 評估原則 5 4 2 1 不符合有關環保法律法規和行業規定的都確認為重大 環境考量面 5 4 2 2 確定重大環境考量之其它依據 A 發生頻率 F B 嚴重性行為 P C 範圍 S 5 4 3 評估實施 5 4 3 1 評估準備 由ISO推行委員會準備有關資料 包括 環境考量面評估 一覽表 環保法律法規和其它要求等相關資料 5 4 3 2 確定重大環境考量面評估標準 A 發生頻率 F 依目前產生或排放的時間予以評分 頻率 F 分數值 幾乎每天一次或持續不斷5 每周發生一次4 每月發生一次3 每季發生一次2 幾乎不發生或每年至多發生一次1 B 嚴重性 P 依生產量或排放量及對人或環境的危害予以評分 嚴重性 P 分數值 不管制造成重大損失3 不管制造成微小損失2 不管制毫無損失關係1 文文件件類類別別 環環境境考考量量面面作作業業程程序序 文文件件編編號號版版本本版版次次頁頁次次 作作業業程程序序書書SMEMS243 1A04 4 C 範圍 S 依產生或排放時對環境影響的範圍 範圍 S 分數值 受衝擊區域很大 衝擊情況十分嚴重且廣泛5 受衝擊區域擴散至廠區外 鄰近居民受到嚴重影響4 受衝擊區域擴散至廠區外 鄰近居民受到輕微影響3 受衝擊區域僅限於廠區內 廠內多數員工受到影響2 受衝擊區域僅限於廠區內 廠內少數員工受到影響1 5 2 4 3 衝擊顯著性因數 重大環境因素 C F P S 其中C值越大 表示衝擊越顯著 5 2 4 4 當C值 35分時 則確定為重大環境考量面 重大環境因素 5 2 4 5 衝擊顯著因素的更新 當更新了環境考量面後一星期內按程序確定該考量面是否 為重大環境考量面 5 4 3 依據重大環境考量面制訂環境目標 標的及環境管理方案 並依 目標 標的管理方案作業程序 辦理 5 5 環境管理代表為求提高環境考量面而評估之適用性與准確性 得依實際 需要召集ISO推行委員會成員檢討 必要時采取重新評估 評估周期為每 半年至少一次 可與內部稽核一並作業 6 0 參考資料 6 1 環境手冊 SMEMS144 1 6 2 人力資源管制作業程序 SM262 1 6 3 目標 標的管理方案作業程序 SMEMS243 3 7 0 附件 7 1 附件一 社區平面圖 7 2 附件二 環境考量面評估記錄表 SMEMS443 1 01 7 3 附件三 環境管理調查表 SMEMS443 1 02 頁頁次次 1 4 頁頁次次 2 4 頁頁次次 3 4 頁頁次次 4 4 5 2 4 4 當C值 35分時 則確定為重大環境考量面 重大環境因素 附件一 東東 莞莞 虎虎 門門 尚尚 馥馥 塑塑 膠膠 五五 金金 制制 品品 廠廠 DONG GUAN HUMEN SUMMIT HEAT SINKS METAL CO LTD 社區平面圖 新聯電影院新聯衛生站 糖 水 店 餐 館 文 具 店 街 道 新 聯 小 學 新 興 盛 廠 公 路 康迪廠 東東莞莞虎虎門門尚尚馥馥塑塑膠膠五五金金制制品品廠廠 新基五金塑料廠 附件二 東東 莞莞 虎虎 門門 尚尚 馥馥 塑塑 膠膠 五五 金金 制制 品品 廠廠 DONG GUAN HUMEN SUMMIT HEAT SINKS METAL CO LTD 環環境境考考量量面面評評估估記記錄錄表表 部門 編號 項目 日期 NO 顯著 評定 過去 活動 現在 活動 規劃中 活動 正常 作業 異常 作業 意外與 緊急狀況 衝擊說明 發生頻率 F 嚴重性 P 範圍 S 污染性毒性 能源 資 源使用 考量面 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SMEMS443 1 01 A0 注 以打 V 方式表示 核準 審核 制表 C F P S 備注 東東 莞莞 虎虎 門門 尚尚 馥馥 塑塑 膠膠 五五 金金 制制 品品 廠廠 DONG GUAN HUMEN SUMMIT HEAT SINKS METAL CO LTD 環環境境考考量量面面評評估估記記錄錄表表 附件三 東東 莞莞 虎虎 門門 尚尚 馥馥 塑塑 膠膠 五五 金金 制制 品品 廠廠 DONG GUAN HUMEN SUMMIT HEAT SINKS METAL CO LTD 環環境境管管理理調調查查表表 調查者類別口 關切團體方 式 口 專業人士 口 社區居民 口 公司內人員 調查者單位姓名 除電話訪談外 姓名需由問卷者簽名 1 為有效達成環境管理 保護與改善之目的 您認為本公司應針對下列哪些 環境考量面予以考量 口 空氣 口 水 口 廢氣物 口 噪音 2 您認為本公司針對哪些環境考量面予以管理 改善 可提升公司之競爭機會 與效益 口 空氣 口 水 口 廢氣物 口 噪音 3 請貴公司依據環境保護的看法 提供本公司在建立EMS時應注意的事項與建議 SMEMS443 1 02 A0 負責人 口 問卷寄發 口 電話訪談 口 面談 口 能源浪費 口 緊急狀況 口 其它 口 能源浪費 口 緊急狀況 口 其它 東東 莞莞 虎虎