安全管理标准化制度汇编.doc

煤矿安全质量标准化安全管理部分制度目 录一、安全生产责任制度3二、安全办公会议制度4三、安全目标管理制度5四、安全投入保障制度6五、安全质量标准化管理制度8六、安全生产教育与培训制度9七、安全隐患排查与整改制度10八、安全监督检查制度12九、安全技术措施审批制度14十、矿用设备器材使用管理制度19十一、矿井主要灾害预防制度22十二、事故应急救援制度27十三、安全奖惩制度29十四、入井人员管理制度41十五、安全举报制度43十六、安全操作管理制度43十七、矿领导带班制度45十八、井下交接班制度46十九、带班下井档案管理制度46二十、带班下井公示制度47二十一、带班下井考核奖惩制度48二十二、带班下井举报等制度49二十三、安全生产教育培训管理制度50二十四、班组班前、班后会和交接班制度51二十五、安全质量标准化和文明生产管理制度53二十六、隐患排查治理报告制度54二十七、事故报告和处置制度55二十八、学习培训制度56二十九、安全承诺制度57三十、班组学习培训制度58三十一、民主管理制度59三十二、安全绩效考核制度62三十三、安全投入保障及安全费用提取和使用制度64三十四、安全生产技术管理制度66三十五、企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度67三十六、灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度69三十七、专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度74三十八、作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度78三十九、矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度79四十、安全生产技术信息化管理制度87四十一、各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度88四十二、工会和职工代表大会制度90一、安全生产责任制度第一条 为认真贯彻执行党和国家的安全生产方针，保障职工的安全和健康，保护国家资源和财产不受损失，促使全公司员工恪尽职守，层层抓好安全生产，建立起正常的安全生产秩序，促进生产建设的正常进行，提高经济效益，根据中华人民共和国煤炭法、中华人民共和国矿山安全法、中华人民共和国安全生产法和煤矿安全规程之规定，特制定本责任制度。第二条 各级领导干部，都必须坚定不移地贯彻执行党的安全生产方针，牢固树立“安全第一、预防为主”的指导思想，提高认识，认真地履行职责，严格地执行本制度。第三条 矿长及其以下各级行政正职是安全生产的第一责任者；总工程师对安全工作负技术责任；各级行政副职对分管业务范围内的安全工作负责；各职能部门业务负责人对本业务范围内的安全工作负责，搞好业务保安；队、班组长对所管辖范围内的安全工作负直接责任；工人对所在岗位的安全工作负责。第四条 矿长对“一通三防”管理工作负全面责任，应定期检查、平衡“一通三防”工作，解决所需的人力、财力和物力，保证工作的实施，负责组织定期的“一通三防”工作会议；总工程师对“一通三防”工作负技术责任，负责组织编制、审批、实施、检查“一通三防”工作规划、计划和措施；各职能部门业务负责人对本职范围内的“一通三防”工作负责；队、班组长对管辖范围内的“一通三防”工作负直接责任；“一通三防”人员对所在岗位的“一通三防”工作负责；工人对所在岗位的“一通三防”工作负责。第五条 矿长对矿井事故隐患排查全面负责；副矿长对矿长负责，负责组织分管范围内的事故隐患排查；业务部门负责实施本职范围内的事故隐患排查。第六条 每旬由矿长或委托安全副矿长负责组织安全现场办公并主持安全办公会议；各级领导干部和职能部门工作人员必须实行日常的现场安全巡回检查；各基层单位必须实行每班班前会制度和每周五安全学习制度。第七条 必须认真抓好安全隐患的整改。公司检查出的安全隐患，由安全监察室按隐患危险程度，规定整改时间、整改负责人、复查人，并抓落实；各单位日常巡查的隐患，原则上由谁负责检查由谁跟踪落实。现场发现的隐患，处理隐患所需时间在4小时内的由班长负责，8小时内的由队长负责，8小时以上的由业务主管负责人负责，16小时以上的，矿上分管领导必须到现场负责处理落实。第八条 企业职工必须遵守有关矿山安全的法律、法规和企业规章制度，正确行使安全生产的八项权利，即知情权；建议权；批评、检举、控告权；拒绝权；紧急避险权；赔偿权；劳动保护权；安全教育、培训权。第九条 部门、队各级干部每月必须完成规定的下井天数，对安全工作实行24小时负责制，严格执行矿井值班制度。第十条 各职能部门必须按照本制度的规定，狠抓基础工作，加强生产技术管理，搞好工程质量和设备维修质量，提高工作质量，完善安全设施，加强教育培训，积极为安全生产创造条件，切实搞好安全生产。第十一条 本责任制由各单位主要领导负责贯彻执行，安全监察室负责监督检查。二、安全办公会议制度1、每月由矿长主持召开三次各相关部门负责人参加的安全生产办公会议，原则上会议在每月的10号、20号、30号召开，遇特殊情况临时召开，矿长不在矿时，由安全矿长组织召开，凡通知参会人员无特殊情况不得缺会，否则按规定进行处理。2、安全矿长要总结上月安全和“一通三防”等情况，并对下月安全工作进行安排布置。3、会议要针对矿井重大安全问题，进行充分讨论、论证，形成统一思想、统一看法、统一意见、统一口经，集思广益，并及时付诸实施。4、会议应对实施方案、实施单位、实施负责人、安全措施、完工验收时间等做出明确规定。5、保卫部门要对消防、综治等工作进行总结和安排。6、生产设备处要对生产技术、采掘布署进行规划、安排。7、行政办、安监处都必须认真做好会议记录，妥善保存，不得丢失和缺页。8、会议要认真传达上级安全精神，总结上月各个方面的安全状况，并做好后期安全工作部署；各单位要根据公司领导的安排、布置，认真贯彻执行。三、安全目标管理制度安全工作是煤矿的首位工作，搞好安全生产，不仅关系到企业的兴衰成亡，更关系到企业财产不受损失和维护广大员工生命安全。为推动煤矿安全工作的规范化管理，使各部门的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合矿井安全生产的实际，特制定本制度。 一、目标制定的原则 1、整合一致原则。安全目标是各部门分目标的依据，各部门的目标要服从总体目标。2、均衡协调原则。各部门目标之间，要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。 3、分层负责原则。矿长是矿井安全生产的第一负责任人，部门领导班子对总目标负责，同时对各部门的分目标提出要求，各部门的领导是安全生产的第一负责人对本部门的目标负责。 二、目标制定的程序 1、每年初根据公司安全目标规划和上级布置的工作任务，结合矿井实际情况，研究制定出矿上安全奋斗目标，并形成文件下发各部门。 2、各部门安全目标制定实行自上而下、层层分解。3、各分管领导要按照安全生产责任制的职责在安全奋斗目标指导下，与分管部门研究制定本部门的分目标，形成书面资料报分管领导和安监科。 4、各部门按照分管领导所确定的分目标，由各部门安全生产的第一负责人根据部门的具体情况，细划成各具体目标，要对每项目标完成的时间、进度和所达到的标准有具体要求，落实到每个岗位，责任到人。 三、目标的内容 1、上级部门及公司所布置、安排的日常工作。 2、主管部门布置的重大安全工作。 3、矿井安全生产的实际，需要完善和强化的安全工作。 四、目标的实施 1、各部门按照本部门所制定的目标，由单位第一负责人检查督促本部门目标完成情况，每月针对目标完成情况及未完成原因进行分析、通报，奖优惩劣，增添措施，保证目标进度。 2、矿长牵头按月检查各部门目标完成情况，对存在的问题提出整改意见,并在安全会上通报各单位目标完成情况，对今后工作做出具体的安排意见。 五、目标的考核 1、各部门按月总结每个责任人的目标完成情况，建立个人安全目标档案，作为个人平时和年度考核的评价依据。 2、各分管领导要对所分管的全年工作做出客观而公正的评价意见，肯定成绩，提出不足，并写出书面评价意见，作为年终考核评价依据。3、由安监科负责收集各部门日常安全目标分析、评价考核、情况；由安全矿长牵头对全年安全目标的完成情况进行总结，按照安全奖惩制度提出奖惩意见。四、安全投入保障制度为了建立矿井安全生产设施投入长效机制，建立稳定的安全投入资金渠道，改善安全生产条件，消除事故隐患，促进安全生产，根据安全生产法、财政部 安全监管总局企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）和有关法律法规，制定本制度。一、安全投入资金（以下简称安全费用）按原煤实际产量从成本中提取，专门用于矿井安全生产设施投入。二、根据财政部 安全监管总局企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）、关于印发和的通知（财建2004119号）规定，本矿按吨煤30元标准在成本中按月提取安全费用。三、安全费用标准确定后，要上报主管单位备案。安全费用提取标准一经确定，不得随意改动。确需变动的，要经报上述部门备案后，从下一年开始执行新的提取标准。四、安全费用具体使用范围是：1、煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“两个四位一体”综合防突措施支出，包括瓦斯区域预抽、保护层开采区域防突措施、开展突出区域和局部预测、实施局部补充防突措施、更新改造防突设备和设施、建立突出防治实验室等支出；2、煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出，包括“一通三防”（通风，防瓦斯、防煤尘、防灭火）、防治水、供电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造，实施矿压（冲击地压）、热害、露天矿边坡治理、采空区治理等支出；3、完善煤矿井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络安全避险“六大系统”支出，应急救援技术装备、设施配置和维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；4、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；5、安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；6、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；7、安全生产宣传、教育、培训支出；8、安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；9、安全设施及特种设备检测检验支出；10、其他与安全生产直接相关的支出。五、各个安全生产管理科室要在每年12月上旬前，将下一年度本专业按规定应具备的安全生产条件所需用的安全费用项目计划报送生产科。生产科根据下一年的安全生产实际需要进行审核汇总，在此基础上于12月中旬前编制年度安全技术措施计划，并报有关矿领导审批同意。安全技术措施计划要确定项目，落实资金和完成时间。六、安全技术措施计划要列入矿井当年财务预算及供应计划。要按计划、按标准足额提取和使用安全费用，并做到统筹安排、保证重点。财务科要建立单独的安全费用提取和使用台帐，专户存储，专款专用，不得挤占或挪用。年度结余资金可结转下年度使用。七、每季末，生产科、财务科、供销科共同负责对上一季度安全费用投入和使用情况总结一次。年终，矿井要将安全费用提取和使用情况报主管财政、税务、审计机关及市经贸委、江苏煤矿安全监察局备案，接受监督。对不按本制度提取和使用管理安全费用的单位或个人，矿将按有关规定予以处罚。五、安全质量标准化管理制度一、组织机构为了加强安全质量标准化工作，本着“统筹规划、先易后难、分步实施、不留后患”的原则扎实抓好质量标准化工作。公司成立领导小组。组 长：矿长。副组长：总工程师（技术负责人）、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长。成 员：生产管理人员、安监科管理人员。领导小组职责：领导小组负责提供安全质量标准化工作所需的人、财、物，负责制定安全质量标准化工作的总体目标，负责考核奖惩。领导小组下设办公室在技术组,由总工程师任办公室主任。办公室职责：负责组织逐月下达各系统和各队安全质量标准化工作计划，负责组织每旬和月末检查考核，并向矿长提供考核资料。二、工作要求1、矿井每年初根据公司安全目标规划和上级布置的工作任务，结合矿井实际情况，研究制定出矿井安全质量标准化工作安排意见，明确指导思想、奋斗目标、奖励标准、考核条件，并形成文件下发各单位。2、各系统每年初必须按照矿上的总体要求制定具体的管理办法，具体工作在每月质标工作计划中明确。每月28日前各系统必须将下月安全质量标准化工作计划报安全质量标准化办公室。月末各系统组织检查考核，并在29日前将检查考核资料交安全质量标准化办公室。报领导小组审核定级给予奖惩。3、全矿在公司考核验收中达到质量标准化规划目标给予奖励，未达到规划目标的按规划目标的奖励标准给予对等处罚。达到力争目标的给予力争目标的奖励标准给予奖励。全矿未达到规划目标，取消质量标准化奖励。4、采掘工程质量实行优质优价管理和结构工资、小班验收制。采煤工作面工程质量验收每旬一次，掘进工作面工程质量验收每半月一次，由安全部门提前一天通知相关人员以及施工单位。5、质量标准化检查验收人员要严格按照上级主管部门下发的质量标准逗硬检查，不准擅自降低标准或放宽标准检查。一旦经质量标准化领导小组查获降低标准或放宽标准检查，给予检查人员200元/次进行处罚。三、资金来源：提取0.3元/吨作为安全质量标准化奖励基金。六、安全生产教育与培训制度为了进一步增强职工的安全法律法规知识，提高职工的安全意识和操作技能，促进安全生产，根据安全生产法和有关法律法规，制定本制度。一、安全技术教育是搞好安全工作的基础和主要内容之一，是实现安全生产状况根本好转的重要途径。必须坚持“管理、装备、培训”三并重的原则，坚持“统一规划，归口管理，分级实施，分类指导，教考分离”的原则，加强管理、强化监督、落实责任。二、所有特种作业人员和其他从业人员，必须参加县局安培中心统一组织的安全技术培训和学习教育活动，所有特种作业人员的培训必须按时送培，不得拖延。从业人员经培训考核合格后，方可参加工作。从业人员调整工作岗位或离开岗位半年以上的，必须重新进行与岗位相对应的安全培训。三、各单位主要行政领导要对安全技术培训工作负主要责任，要把该项工作纳入日常议事内容，每周五开展一次职工安全教育活动。四、组织安全教育与培训（一）、各基层单位要在每年的11月-12月底，将本单位下年度的安全教育培训计划报矿安全监察科，由安全监察科汇总制定本矿安全培训计划。（二）、安全技术培训所需经费根据规定标准执行，并做到专款专用，任何人不得挪作它用。（三）、培训期间，矿将根据培训内容给予一定的经济补助，用以激发培训人员积极性。（四）、安全技术培训的内容包括：1、国家有关安全生产方针政策、法律法规、部门规章和标准；2、安全生产技术知识、安全文化知识和新知识、新技术；3、自救、互救与创伤急救知识；4、典型事故案例； 5、培训时，必须做到“培训大纲、培训计划、培训教材、培训教师、培训管理”五落实。七、安全隐患排查与整改制度为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主“的安全生产方针，及时排查、控制、消除事故隐患，防止事故发生，促进安全生产，根据安全生产法、煤矿安全规程和有关法律法规，制订本制度。一、事故隐患的辩识与排查（一）、矿长对事故隐患的辩识与排查全面负责，各分管矿长和业务职能科室负责分管范围和本职范围内的事故隐患的辩识与排查。具体分工是：生产矿长、生产科长负责顶板事故隐患的辩识与排查；机电矿长、机电科长负责机电事故隐患的辩识与排查；机电矿长、运输科长负责提升运输事故隐患的辩识与排查；总工程师、通风科长负责“一通三防”事故隐患的辩识与排查；总工程师、地质科长负责水害事故隐患的辩识与排查；供销科长、火工品专管安监员负责火工品事故隐患的辩识与排查；各区队长负责本区队施工范围内各类事故隐患的辩识与排查。（二）、各分工负责人于每月9、19、29日，组织人员对分管范围和本职范围内的事故隐患进行辩识与排查，并开展好日常各类检查。（三）、参加检查人员要按照“严、细、准”的原则，分工负责，严格对照煤矿“三大规程“及有关安全生产管理规定的标准，进行严格、认真检查，确保现场事故隐患能被及时发现并得以整改。各检查组要在检查当日，将分管范围和本职范围内的事故隐患报送安监科。（四）、安监科各专业负责人每次都要参与其分管范围的事故隐患辩识与排查。二、事故隐患的分类按事故隐患的种类分类，事故隐患可分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、火工品管理与放炮、火灾、水害、其它。三、事故隐患的评估事故隐患评估就是对事故的危险程度进行全面了解、分析，并对事故隐患进行分级。根据对事故隐患的辩识与排查结果，按事故隐患的严重程度、解决难易分，事故隐患分为：（一）、一般隐患：危险性不大，事故影响或损失较小的隐患；（二）、重大隐患：危险性较大，可能造成较大事故，造成人员伤亡或财产损失的隐患；（三）、特别重大隐患：危险性大，可能造成重大人身伤亡或财产损失的隐患。四、事故隐患的上报矿井针对日常检查和定期辩识排查出的问题或隐患，每月组织一次事故隐患等级确认。对确认的重大和特别重大事故隐患，要按级别和类别上报宏安集团公司和连云港市煤炭工业公司。且在事故隐患未整改完成前，必须每次都报，直至事故隐患整改完成。五、事故隐患的控制与管理（一）、对每次辩识与排查出的事故隐患，安监科要及时下发隐患整改及反馈通知单，定责任、定措施、定时间监督整改。（二）、事故隐患的整改要贯彻“分级负责，责任落实”的原则。矿长全面负责，各分管矿长、总工程师组织各业务职能科室及区队对事故隐患进行整改，并做到责任落实、措施落实、时间落实。具体分级标准是：A级：难度大，矿解决不了，须由公司解决的隐患。B级：难度较大，区队解决不了，须由矿解决的隐患。C级：由区队、业务部门必须解决的隐患。凡存在事故隐患的单位，接到隐患整改及通知单后，应立即指派专人按规定标准及时整改。对于愈期不整改的，罚责任单位主要负责人200元/条；对于整改不彻底的，罚责任单位主要责任人100元/条；对处罚后仍未按要求整改的，给予加倍处罚，直至事故隐患得到彻底整改为止。（三）、安监科负责对事故隐患进行综合管理。包括：对事故隐患的辩识与排查进行协调、指导；监督、检查事故隐患整改情况；对事故隐患进行统计、报告和建档。（四）、因事故隐患整改不落实而导致事故发生的，按银厂沟煤矿安全奖惩制度规定处理，并在事故隐患排查责任内追究当事人责任。八、安全监督检查制度为了及时了解矿井安全生产状况，迅速发现问题，解决问题，预防各类事故，确保安全生产顺利进行，根据安全生产法、煤矿安全规程和有关法律法规，制定本制度。一、专职安全管理机构设置及其人员配备（一）、设立专职安全管理机构参与矿井的安全管理。（二）、按规定配备采掘、通防、机电运输、火工品、现场管理等专业的专职安全管理人员。（三）专职安全管理人员应履行以下职责1、依照国家有关法律法规及各项安全生产规章制度，检查矿井的安全生产状况。2、检查安全生产责任制、安全生产规章制度的落实情况和特种作业人员持证上岗情况。3、协助领导组织定期、不定期的安全检查和专业检查，对查出的问题进行登记、上报、并督促落实整改。4、协助领导制订、修改安全管理规章制度和临时性危险作业的安全措施。5、积极参与各项安全活动，参与开展安全竞赛和总结，推广安全生产先进经验。6、制止“三违”，对于危及职工生命安全的紧急情况，可以采取临时处置措施。7、参与煤矿建设工程安全设施的设计审查和工程竣工验收。8、参加矿井事故调查、分析、处理，并提出防范措施。9、参加事故和“三违”统计、上报。二、安全检查（一）、检查组织部门和人员安全检查由矿长或安全副矿长组织，安全科、生产科、机电工区、运输工区、地质科、调度室、质标办等科室的负责人及工程技术人员组成检查组，共同开展安全检查。（二）、检查方式和周期安全检查采用定期检查与不定期检查相结合、专业检查与群众汇报相结合、单项检查与综合检查相结合、突击检查与日常检查相结合的方式。根据矿井实际，每月9、19、29日进行综合性安全大检查。另外，除了群众汇报与日常检查外，根据实际情况，不定期地组织开展一些专项检查或突击检查。（三）、检查内容和标准进行安全检查时，检查内容包括：查安全生产规章制度、规程、标准、规范等执行情况；查现场隐患；查各工种安全生产责任制落实情况；尤其要重点检查 “一通三防”的装备、管理情况；另外还要结合安全质量标准化验收等工作一起开展，确保检查全面彻底。参加检查人员要按照“严、细、准”的原则，分工负责，严格对照煤矿“三大规程”及有关安全生产管理规定的标准，进行严格认真的检查，确保现场问题或隐患能被及时发现并得以整改。（四）、检查结果的处理办法对查出的问题或隐患应按“五定”原则（定质量、定人员、定措施、定时间、定资金）落实处理。1、检查后，检查人员要把所查问题或隐患统一报送安监科，安监科集中向有关单位（或个人）开据整改通知单，然后组织复查，监督检查所有问题或隐患的整改情况。2、对于安全生产管理人员、工程技术人员、安监人员日常检查发现的问题或隐患和群众日常汇报的问题或隐患，应及时在调度会上反馈给有关单位，并责令整改。3、凡存在问题或隐患的单位，接到整改通知后应立即指派专人按规定标准及时整改。对愈期不整改的，罚责任单位主要负责任人200元/条；对整改不彻底的，罚责任单位主要负责任人100元/条；对处罚后仍未按要求整改的，则给予加倍处罚，直至问题或隐患得到彻底整改为止；对因整改不力而造成事故的，按岩脚煤矿安全奖罚制度及有关规定严肃处理。矿井每月将处理结果进行全矿通报。4、对每次查出的问题或隐患，整改责任人、复查人都要在整改通知单上签字，安监部门要及时登记造册，并存档备案。九、安全技术措施审批制度为了规范矿井各类工程设计、作业规程、安全措施和方案的审批工作，保障矿井安全生产，根据安全生产法、煤矿安全规程和有关法律法规，制定本制度。 一、编制要求（一）、单项工程、单位工程开工前都必须编制施工组织设计、作业规程和安全技术措施。（二）、编制时，应依据已批准的有关设计文件、地质资料、矿压资料、有关规程规定，从生产实际出发，遵循有理、有利、有序的原则，突出安全防范重点，做到技术先进，有利于现场操作。应对水、火、瓦斯、煤尘、顶板等主要灾害提出切实可行的防治措施。编制内容中所确定的设施、设备、器材必须符合国家安全标准和行业标准。二、审批程序（一）、施工组织设计、作业规程审批程序：1、矿总工程师组织有关部门工程技术人员编制；2、各分管部门技术负责人审核初稿；3、矿总工程师组织地质、技术、安全、通风、机电等部门会审；4、矿总工程师审查、批准签字（二）、补充作业规程或安全技术措施由负责该项工程的技术人员编制，并依次报分管科室、安全监察科、矿总工程师审批。（三）、因地质条件或生产技术条件与原设计、作业规程和安全技术措施不符时，必须进行及时修改或补充。其审批程序与上述审批程序相同。（四）、矿总工程师每月组织生产、安全等部门对作业规程的贯彻、执行情况检查一次，并做好记录。三、审批标准作业规程、安全措施和方案审批合格的主要标准是：（一）、编制内容中关于水、火、瓦斯、煤尘、顶板等主要灾害的防治措施要切实可行；（二）、符合工程建设强制性标准、煤矿安全规程和行业技术规范的要求；（三）、所确定的安全设施、设备、器材符合国家安全标准和行业安全标准；（四）、符合有关法律、行政法规的规定。五、相关责任1、总工程师对是否及时安排编制设计、规程、安全措施负直接责任；对设计、规程、安全措施是否审批严密负技术领导责任。2、技术人员对是否及时编制设计、规程、安全措施和编制的设计、规程、安全措施是否结合实际负直接责任；对发现设计、规程、安全措施在现场不兑现时，是否采取解决措施负技术责任；对设计、规程、安全措施的编制质量和是否及时、全面贯彻负直接责任。3、分管矿长对设计、规程、安全措施在现场是否实施、兑现负领导责任，生产科长对此负直接责任。4、区队长对设计、规程、安全措施是否按规定传达贯彻、考试以及在现场是否组织兑现负直接责任。5、安全监察部门对设计、规程、安全措施是否实施、兑现负监督检查责任。6、有关部门对是否及时提供编制设计、规程、安全措施所需的资料负直接责任。一、作业规程（措施）编审制度1、 矿总工程师对作业规程（措施）编制、审核负技术领导责任2、 生产技术科科长负责组织编制规程（措施）的具体工作。分管技术员接到通知后，必须及时编制规程（措施）。3、 通风、机电 等部门接到通知后，要及时编制本专业所涉及的设计说明书，并交到分管技术员处，由分管技术员进行规程汇总。4、 生产技术科科长负责通知组织总工、生产技术安全、施工单位、通风、机电等有关部门负责人进行会审并提出会审意见。分管技术员整理后方可报矿总工、生产技术科长、安全科长审批物价签字。5、 作业规程审批签字后送交打字室打印，成本后送交施工单位和有关部门。二、地测图纸的更新、修改、管理制度1、图纸的更新（1） 凡不符合原能源部颁发的煤矿地质测量图纸要求的地质测量图纸，都必须逐步进行更新。（2） 图纸使用时间过长达不到规定的精度时，由地测组长及地质测量分管技术人员确定重新按要求绘制。2、地质图纸的修改（1） 1/2000煤层底板等高线图勘探线剖现图每年修改一次。（2） 地质地形图每5年修改一次。（3） 其它基本图纸的修改，由技术人科长按实际需要确定修改方案并组织有关技术人员修改，并半修改结果报矿总工程师审批。（4） 各种比例的采掘工程平面图上反映的地质内容，每一年改一次，但如因测量失误造成井巷工程的误差，由分管主任确定修改方案，并将修改结果及时报告科长，矿总工及设计部门。（5）区域地区平面图每5年修改一次。（6）工业广场保护煤柱图每两年修改一次，如因地面工厂变动范围大或井下补勘后地质条件发生变化时，由地质和测量主任确定修改方案，并将修改后结果报上级部门审批。（7）井上、下对照图每2年修改一次。三、各种地质图纸的管理制度1、采掘工程平面图原图不能作为晒报蓝图的底图使用，由制图人妥善保管，每月填图一次。2、井上、下对照图系地测组绘制的保密性强的图纸，必须由责任心强的同志专门保管，以防被盗，其蓝图的发放必须经矿长及总工程师的批准，任何人不得擅自将该图纸任意发放，否则按国家保密法的有关条款追究责任，造成后果者按情节轻重进行处理。3、 地质测量所必备的基本图纸的原图亦须设专人分类保管，只能在晒蓝图时使用，不能直接用于生产设计。4、 小图板是指挥生产的重要资料之一，任何单位和个人不得涂改，如发现错误，经科长同意后方可改动，改动后要求书面通知生产部门和涉及单位，并将改动原因报告总工程师。四、地质资料、技术报告审批制度1、 地质资料技术报告以下简称资料、报告。2、 矿井所有资料、报告提交或发出的必须经科以上领导签署，审批许可方可发出。3、 所提交的资料、报告编制人必须制作精细，确保无误的最终稿（需提交草案、草图的除外但必须易于辨认），编制人应对所提交的资料负责。）4、 所有资料、报告必须有审批事项栏，需签署意见的应留意见栏，签署级别及程序应按签署流程依次排列，级别相同的按以有关制作单位在先，监督单位在后。5、 局部技术措施，掘进地质说明书等有关局部资料，报告经总工、付矿长签署即可，但事关重大安全隐患，或出矿者应签署至矿长。6、 有关全矿的资料、报告应由技术科长或总工组织会签，会签必须制作会签意见。7、 签署编审制作人应当作适当的解释或补充，需作重大修改的，完成后必须重新组织会签审查。8、 署名人签署时必须同时署明日期。五、矿井地质报告的编制、审批制度1、 矿井地质报告的修改、编制每三年一次，由矿总工程师地测组长，主管技术人员一同拟定修改方案并由地测主任组织有关技术人员收集整理有关资料，完成文字报告及图表的编制工作，报告必须报请矿总工、矿长审批后报请市公司审批，必须持有所审批手续齐全后方可利用其成果。2、 矿井进行水平延深时，由地测主任组织编制延深水平地质资料，经矿总工程师审查报经公司审批。3、 采区地质说明书的编制，由地测主任及矿总工程师指定有关技术人员进行，并经主任、科长审核后请矿总工程师审查后公司审批，方可提交给设计部门使用。4、 掘进及回采地质说明书的编制，由矿总工程师指定分管该区地质的技术人员在掘进工作面开窝的5天前，回采工作面两道掘成后5天内进行，并经主任科长审批后报请总工程师，矿长审批后提交给有关生产单位为编制采掘工作面作业规程的依据。5、 矿井储量变动报告，由总工程师及储量管理人员在进行储量年报关三个月完成编写任务，并经科长、矿总工程师、矿长审批后报请市公司审批，并将审批结果反映在当年储量年报上。6、 储量注销报损报告，由储量管理人员收集整理，提交报告，并经地质主任、科长、矿总工、矿长审批，再报请市公司审批，并将审批结果反映在当年储量年报上。7、 清查矿井煤炭资源情况，定期测算并上报储是珠变化及开采损失情况，及时做好矿井三量的月报、季报、年报，为矿井生产设计提供技术依据。8、 根据煤炭工业技术政策的要求，对资源的合理开采实行业务监督，对违反技术政策，破坏和丢失煤炭资源的行为，及时提出意见和建议。9、 积极寻找煤矿炭资源，扩大可采范围，增加可采储量，为矿井正常的持续生产，扩大生产能力和延长矿井服务年限提供物质基础。10、 及进进行储量报损、注销、地质及水文地质损失、转出、转入的呈报审批工作，对于开采条件复杂，采后污染严重的煤层，由地质组共同进行可行性研究，经公司及矿生产技术人员评比审议，确认无开采价值后，办理报损手续，报公司备案。11、 煤层厚度较大，适当降低采高，对字全生产有利，回采率又达到规定，由生产部门和地测组提出论证，经公司及矿生产技术人员评估审议可行时，办理报损手续，报公司批准。12、 参与制订和检查，分析各种回采率设计指标及鞭执行情况，为合理开采和利用地下资源提供建设者性意见。13、 根据生产矿井储量管理规程的要求，建立管好储量的各种台帐。14、 及时填绘储量计算所必须具备的各种图纸。15、 每月提交一份矿井储量动态分析报告。16、 及时提交工作面、采区、水平的采后总结，并将其成果存入技术档案。六、资料定期分析、保管、提供制度1、资料分析制度（1） 1：1000 1：2000采掘工程平面图，每月检查分析一次，日常工作小图对于新的工程开工要检查、详细分析对比左右及上下巷道关系，必要时及时下发各项安全施工通知。（2） 生在贯通工程，按工程进度情况不定期进行分析，对分析出的问题提出处理意见，重大的报请上级帮助解决。2、图纸保管制度（1） 各种图纸资料均存科技图纸资料室，图纸资料超过保存期需经科长审阅并报矿领导审批后方可销毁。（2） 正在编录和整理的图纸、资料，下班后必须加锁保存，不得放在桌面或图案上，对大型图纸当日无法收起的，必须严闭门窗，确保图纸安全。（3） 图纸资料不得随便携带到公共场所。3、图纸资料提供制度（1） 未经审核、签字的图纸不准外借和上报。（2） 矿属各单位借阅图纸、资料须有借条和登记手续，公司所属各单位凭单位介绍信经矿长或总工程师签字后须经公司、矿总工程师批准，否则不予接洽。（3） 矿属各单位需用图纸上报，应提做好计划，登记后方可借给。（4） 提供的图纸必须建档，记录，并应有领取人签字。4、档案管理制度档案管理工作是一极其重要而又严肃的工作，是历史的真凭实据。我矿的档案管理，包括行政档案、政工档案，会计档案、劳动档案、技术资料档案等。为了搞好档案管理，必须遵守本制度。（1）各部门档案要求有专人管理。档案管理人员要积极主动收集档案资料，并及时归档、分类存放。（2）使用档案必须经保管人批准，填写档案调用单按规定调用和归还，使用档案人员要妥善保管好档案，不得私自扩大阅卷范围，不得让无关人员摘抄和翻阅。（3）档案的保管要做到防火、防潮、防霉、防注。（4）档案室门窗要坚固、必要时应配有消防器材。（5）档案在不得到批准的情况下、个人不得擅自消毁。（6）档案随人调出的，要有公文回执。（7）外单位调查时，不得带走档案原件。（8）档案橱内要干净整洁，档案要摆放整齐，任何人不得在档案橱内存放其它杂物品。十、矿用设备器材使用管理制度为了管好、用好矿用设备和安全器材，使其发挥最大效能，取得最大经济效益，保障安全生产，根据煤矿安全规程和有关法律法规规定，制定本制度。一、 大型矿用设备的选型和购置（一）、大型矿用设备的选型根据煤矿安全生产的需要，经矿安全办公会议研究决定所需设备的数量、型号和特殊要求，由机电矿长、总工程师组织机电工区、供销科以及其他相关人员进行设备的选型工作（机电工区负责设备选型设计计算，供销科负责选择正规合格的生产厂家）。（二）、大型矿用设备的购置选型工作完成后，由矿领导牵头组成考察小组，对供销科提供的生产厂家分别进行设备性价比考察，确保所购设备的质量可靠、技术先进、性价比最合理。二、小型设备、安全器材的购置由使用单位提出购置申请，机电矿长、安全矿长、总工程师根据各自分管范围，组织机电工区、安全科、供销科、使用单位以及其他相关人员研究讨论欲购设备的必要性和技术性能需求，报矿安全办公会议研究批准，由供销科本着质优价廉的原则购买，数量较大时，由矿派出考察小组进行考察比价购买，确保所购产品质量可靠、价格合理。三、矿用设备、安全器材使用前的有关规定设备到矿后，矿设备验收领导小组应尽快组织有关人员对所购设备进行验收。（一）、矿用设备、安全器材的验收，由矿分管领导组织机电工区、供销科、设备使用单位负责人以及其他相关人员共同组成验收小组进行验收。验收小组成员必须由相关技术人员、懂该型设备结构原理和有丰富实践经验的人员组成。（二）、设备开箱后，首先检查设备本体外观有无损坏和重大缺陷，当损坏或缺陷造成该设备根本无法使用或有安全隐患时，应作退货处理并进行索赔事宜。其次，检查随机附带的技术文件（包括产品使用说明书、质量保证书、产品出厂合格证、防爆产品合格证、“MA”标志及其准用证书、生产许可证等）、装箱清单和随机工具，其中无产品合格证、防爆产品无防爆合格证、无“MA”标志及其准用证书的，一律拒收。验收时必须按国家有关标准、行业标准和规定进行细致的检查验收。（三）、验收时，对于可以试验的设备，必须进行现场试运转试验或通电试验。试验不合格的，一律作退货处理。（四）、随机附带的技术文件（包括产品使用说明书、质量保证书、产品出厂合格证、防爆产品合格证、“MA”标志及其准用证书、生产许可证等）在验收合格后，由供销科负责将其送到矿档案室登记存档，妥善保管。有关单位需要上述文件的，可到档案室借阅或复印影印件。（五）、验收结束后，供销科仓库管理人员负责将设备和随机备件、工具妥善保存，以备领用。四、矿用设备、安全器材使用过程中的有关规定（一）、矿用设备、安全器材使用过程中，应按规定定期进行检验，检验方法按照煤矿安全规程、煤矿矿井机电设备完好标准、矿井安全质量标准化标准等标准的要求进行。（二）、大型设备的关键零部件（如：主提升绞车的主轴、天轮轴、连接装置，主通风机的主轴、风叶等）应按煤矿安全规程和矿井安全质量标准化标准规定的周期进行探伤，无规定的按照2年一次进行探伤。（三）、主提升机、主排水泵、主通风机、压风机的技术测定周期按照煤矿安全规程和矿井安全质量标准化标准的要求进行。（四）、大型设备的关键零部件的探伤，主提升机、主排水泵、主通风机、压风机的技术测定，应邀请具备该类资格的检验单位、研究所、大专院校等单位进行。（五）、仪器仪表类（如安全阀、压力表等）的校验，应送交具备该类产品检验资质的单位进行校验。（六）、设备维修工作完成后，由分管矿领导组织各有关单位人员进行验收，必要时可邀请矿外有关专业人员参与验收。（七）、安全设备器材检查试验按照安全设备器材检查试验周期表的规定执行。五、矿用设备、安全器材的维修、更新和报废（一）、矿用设备的大修理按照矿下达的大修理计划进行，月度检修按照月检修计划进行，日常检修按照日检修规定进行，无论何种类型的检修，其检修标准均参照煤矿矿井机电设备完好标准进行。（二）、安全器材的维修及其验收标准按照安全设备器材检查试验周期表进行。（三）、矿用设备、安全器材的更新按照唐庄煤矿设备更新制度进行。更新的原则：不符合煤矿安全规程要求的、无“MA”标志的、虽未过使用期限但已不能适应生产需要或有重大安全隐患的、属于淘汰产品的设备。需要更新的矿用设备、安全器材必须制定年度、季度和月度更新计划报矿安全办公会议或分管矿领导批准，并严格执行。（四）、矿用设备、安全器材的报废按照唐庄煤矿设备报废制度进行。报废的原则：超过使用服务年限规定的、没有修理价值的、更新下来的设备。需要报废的设备必须由设备管理人员填写设备报废申请表，设备报废申请表的内容应包括设备型号、生产日期、设备原值、服务年限、报废理由等，分管矿领导在接到设备报废申请表以后，组织有关人员对欲报废的设备进行技术鉴定后，在设备报废申请表上签署处理意见。经鉴定并批准后的报废设备应按规定送到废品库封存或处理，不得再用于矿井安全生产。十一、矿井主要灾害预防制度为加强对矿井主要隐患的监控管理，有效预防主要灾害，保障安全生产，根据安全生产法、煤矿安全规程和法律法规，制定本制度。一、矿井存在的主要安全生产隐患矿井存在的主要安全生产隐患有：（1）煤质软、顶板碎、压力大，要加强顶板管理及支护强度。（2）通风流程长、通风阻力大。（3）水害防治是重点，除做好采掘工作面顶板探放水及老塘积水探放工作外，要重点查清邻近矿井水文情况，并采取相应防治措施，确保各个工作面安全生产。（4）煤与瓦斯突出。（5）煤尘自燃发火。针对上述特点，为了消灭顶板、瓦斯、煤尘、水、火及机电运输等事故，确保矿井安全生产，特制定以下矿井主要灾害预防管理制度及预防措施。（一）、顶板事故的预防管理制度及预防措施1、 认真抓好对顶板管理的各面行之有效的制度，严格执行敲邦问顶制度、质量验收制度。开一次顶板管理分析会，分析顶板事故的隐患并采取预防措施，如遇特殊情况，应及时组织有关人员到现场会审。真做好工作面初次放顶和收作管理工作，由生产技术科、安全科、施工单位组织组成“三结合”小组，亲临现场，严格把关，确保安全生产。采掘工作面在开工前，认真贯彻学习作业规程，组织考试，不合格不许上岗，且按规程要求进行施工，严格执行规程规定的各项安全技术措施和操作规定。矿井进入深部开采，要加强两巷及工作面的支护质量，保证通风系统畅通。做好工作面支柱的初撑力和工作面阻力观测工作，摸清矿压显现规律，为深部开采的顶板管理提供理论依据。对上部工作面采空区的冒落情况，要作好记录，为下部工作面回采作好准备。对回采巷道支护工艺要调查研究，确定技术上可行，经济上合理的支护工艺。所有掘进工作面均要使用临时支护，严禁空顶作业。加强对锚网支护的工程质量管理，不断完善改进锚网支护工艺及参数。失修的巷道及时维修，对空顶空帮处理及时维护。做到一工程一规程或一措施，严禁无规程或无措施施工，遇特殊地质变化时，均要制定补充措施。不断完善摸索加强支护的施工工艺及材料。积极采用新技术、新工艺，改进支护设备，减少顶板事故的发生。认真执行煤炭部关于加强顶板管理工作的若干规定。（二）、瓦斯事故的预防措施1、 根据采掘工作面生产布置，每月由通风工区负责调整矿井局部通风系统，杜绝任何串联通风。坚持两个“四位一体”的综合防突措施，坚持不采突出面，不掘突出头。坚持先抽后采，抽采达标，未经检测消突，严禁涉煤作业。主扇及反风装置要保持正常的完好状态，每月由机电部门检查一次主扇及反风设施。每年进行一次矿井反风演习，确保反风系统灵活可靠。局扇要安装风电瓦斯电闭锁装置，且全负压供风量要大于风机的吸风量，风袋出口风量必须满足规程要求。风机应挂牌管理，任何人不得擅自停开。瓦斯检查员必须持证上岗，实行分区巡回检查，和“一炮三检”制度相结合。遇有瓦斯超限或停电停风，瓦斯工要立即采取措施并向调度室和通风值班员汇报。严格执行掘进开透窝通知单制度，做到先装风机后掘进，有掘必透，因停工、停电等原因需要停风时，由生产技术科通知通风队，钉栅栏挂警标，恢复生产时要先排放瓦斯。排放瓦斯实行“分级管理”，并制定相应的安全措施，经有关部门批准后按措施执行，并有安检人员监督检查。采掘工作面遇老巷、采空区时，要坚持先探后掘等其他相应的安全措施。井下必须使用防爆或安全火花型电气设备，不防爆设备不允许下井，非下不可时必须由矿总工程师批准，并采取必要的安全措施。加强火工品管理和爆破作业管理，不准使用变质或不合格的雷管、炸药，严禁糊炮、明炮，打眼、装药连线、放炮必须符合规程要求。加强盲巷管理，及时处理井下盲巷，一时无法永久密闭的，要建立台帐，专人检查。加强巷道贯通管理，巷道贯通前，必须制定相应的安全技术措施，做好调整风流准备工作。贯通后，必须立即调整风流，防止瓦斯积聚，待风流稳定后，方可恢复工作。各采掘工作面和一次串联通风工作面，必须按规程规定，安装甲烷报警断电仪，并加强管理，每旬校验一次。有关人员按规定配戴