公司06年企业方针管理实施方案.doc

遵义县供电有限责任公司 2006综合计划管理实施方案遵义县供电有限责任公司2006年综合计划管理实施方案2006 年是“十一五”开局之年。为了实现贵州电网公司要求的目标,进一步加强公司生产、经营和基建管理等各项工作,完善公司的内控制度,提高经营管理水平,全面完成公司2006年各项计划指标,促进公司的发展。公司以市场需求为导向、以安全生产为基础、以经济效益为中心、以科技进步为动力、以优质服务为宗旨的经营理念为基础,按照局部服从全局、专业服从综合,在各项专项计划的基础上进行综合平衡优化后形成的公司年度综合计划管理实施方案。2006年总体工作思路是：继续围绕南方电网公司提出的“完善、规范、巩固、提高”的总体要求。抓好 “一条主线”、“二个突出”、“三个提高”、“四个加强”，采取有效措施，确保公司董事会确定的各项指标完成。为构建责任公司、诚信公司、和谐公司打好基础，以实际行动为遵义县经济发展做出新的贡献。 2006 年计划内容及指标：一、安全管理1 、安全生产目标：(1 )、不发生人身死亡事故；(2)、不发生有责任的重大电网、设备事故；(3)、不发生重大火灾事故；(4)、不发生负同等及以上的生产性重大交通事故；(5)、不发生恶性误操作事故；(6)、不发生违反调度纪律而造成的事故；(7)、不发生负同等及以上责任的农村触电死亡事故；(8)、安全风险率控制在28%以内。2、送电事故率0.5次/百公里年。3、变电事故率0.1次/台年。4、配电事故率0.5次/百公里年。5、安全长周期：3个100天。6、两票合格率：100%，两措计划完成率：100%。二、资产经营1、供电量：66000万kW.h。2、售电量：59400万kW.h。3、电费销售收入：22400万元。4、电费回收率：100%。5、综合线损率：10%。(1)、lOKV及配变综合线损率7%。(2)、低压线损率 11%。6、毛差: 5600 万元。7、利润总额：200万元。8、资产负债率：59.86%。9、销售净利率：0.42%。 10、净资产收益率：0.54%。11、资本保值增值率：102.75%。三、固定资产投资1、电网项目基本建设投资：453万元；包括：马蹄至青坑35kV线路：300万元；黄鱼塘电站至团溪35KV线路：153万元。2、县城电网建设与改造投资：454.29万元。3、农网建设与改造：800万元。4、“两措”计划：325万元。(1) 安措：25万元；(2)反措：300万元。基建工程 (314万元)1、平正供电所新建：55万元。2、乌江供电所新建：60万元。3、虾子供电所新建：61万元。4、公司教培中心新建：60万元。5、团溪职工宿舍楼：26万元。6、石板供电所续建工程:55万元；龙坪供电所续建工程:30万元；三合供电所续建工程：46万元；三项续建工程合计资金131万元，2005年支付79万元，余52万元2006年支付。四、节能降损管理1、lOkV母线电量不平衡率的合格率95%，年度降损计划措施项目落实，完成率100%。2、计量检定周期、标准符合规定，检定合格率100%。3、I、II 类电能表的调前合格率100%，III 类电能表的调前合格率98%，大客户和关口计量装置误差合格率100%。4、功率因数：变电站10kV出线0.9，35kV出线0.95。5、配电变压器无功补偿装置可用率96%。五、电能质量1、综合电压合格率96.0%。2、配电系统供电可靠率：县城99.9%, 农村99.4%。3、输配变设备和高压配电线路完好率达100%，一类设备达80%及以上，低压配电装置完好率达到95%及以上，其中一类设备达80%及以上。电压设备预防性试验完成率100%,一类缺陷清除率100%。六、劳动工资及教培工作1、在册职工人数：420人。2、工资总额：1336万元。 3、全员劳动生产率：35万元。4、人事劳动制度：企业按照标准定员、定编、定岗，实现减人增效的目标。5、激励机制：初步建立一个人才的培训、考核、使用、待遇一体化的现代激励机制，把职业资格证书和专业技术资格证书作为员工发展条件，实现企业内部人才的合理使用和流动，达到员工着力建设干事有舞台，成才有机会，发展有空间的目标。6、教育培训:全员参与，岗位培训，终身教育，逐步建立学习型组织。继续完善以学分制为核心的职工教育培训管理。达到提高员工的政治思想、法律法规、业务知识水平的目的，以适应公司依法经营、优质服务、效益优先的管理需求。七、文明建设1、企业文化建设：构建责任公司，诚信公司，和谐公司。树立公司的忧患意识、拼搏意识、竞争意识，提高企业的向心力、凝聚力。2、“三个文明”建设：建立健全组织机构，确保物质文明、精神文明和政治文明建设健康、和谐、有序发展。八、优质服务优质服务：供电所服务管理到位，员工行为符合规范要求，真正实现“优质、方便、规范、快捷”的管理。按照中国南方电网农村供电营业规范化服务考核细则的要求，全面做好各项管理工作，开通 “95598”客户服务热线，户表率达90%，户表抄表到户率100%；客户评价满意率95%；村通电率100%； 微机开票到户率100%；电费收缴情况公布率达到100%；农村居民用电保证率达到98%及以上，地方重大政治、经贸活动，重点工程和农村季节性用电保证率达到100%。九、基础管理1、标准化管理：加大对 “三大标准”的贯彻执行力度。2、规范化管理工作：公司“五项”基础管理达“南方电网达标企业”标准； 供电所规范化管理l00% 达标；农村供电营业规范化服务100%达标。十、科技投入1、计量管理：建立健全计量管理规定，加强计量全过程管理，加大投入，增强科技含量，逐步向 ISOl0012 计量体系靠近。(1) 电能计量装置轮换投资：195万元。2 、现代化管理：根据公司实际情况，积极应用现代科学技术成果，投入建立公司调度自动化系统等现代管理设施，实现有效管理，创造最佳经济效益。(l)、建设MIS系统：80万元。(2)、网络建设工程：180万元。(3)、营销管理系统：20万元。(4)、抄表器：45万元。(5)、10kV电压无功补偿装置投入：60万元。管理要求：根据南方电网公司对县级供电企业的管理要求、结合我公司第一个五年来的管理经验。在有效管理、兼顾公平、促进激励的原则下，公司将继续加大对供电所进行人、财、物方面的大力支持，管理工作实行高标准、严要求、重考核、激励倾斜，各部室要加强对供电所的工作指导、督促和检查，促进公司各供电所管理水平的全面提升。2006 年工作中存在的有利因素和不利因素有利因素：南网公司、贵州电网公司确立的远景规划为我们做强做优创造了大好机遇；电力供应紧张形势出现重大转机，限电形势大大缓解，从而为我们开拓市场，赢得较快发展创造了客观条件。不利因素：一、安全形式不容乐观。安全制度执行和监督力度不够，员工安全意识不强，习惯性违章现象时有发生，农改后，随着农网集体资产的划拨、移交， 供电企业安全责任随产权延伸到农户电能表，县级供电企业维护管理责任成倍增加，由此带来的农触事故造成的负面影响成为安全管理的一大难点，加之遵义供电局移交变电站和输电线路的增多，公司在技术维护和资金投入方面存在困难，导致部份设备带病工作，存在安全隐患。另外，煤矿安全生产形势严峻，确保煤矿安全用电的任务尤为突出，煤矿由于资金投入不足，造成安全隐患增加，安全管理难度增大。二、经营环境不乐观。 2006 年公司将完成6.6亿kW.h的电量指标，6.6 亿kW.h的电量较2005年增加34%，是近年来最大的增幅，要完成6.6亿kW.h的指标和22400万元的电费销售收入有困难，再加上购电价格的上调，销售电价降低的双向挤压，电价空间越来越小，随着公司的发展，管理费用及建设投入不断增加，电力设施被盗现象严重，地方公安的打击力度不够，窃电行为难以杜绝，打击窃电任重而道远，利润空间越来越小。三、优质服务工作有待进一步提高。几年来，公司虽然在提高优质服务工作方面作了大量的工作，但受到独家垄断经营这一客观因素以及员工整体素质参差不齐，优质服务工作同信息产业的服务相比仍有一定差距，使公司的生产经营和社会评价受到影响。四、员工业务技能和素质较差。近年来，公司在教培工作方面投入了很大的人力、物力，但由于历史遗留原因以及县级供电企业所处的特殊环境，公司员工很大部分在技能和素质上不能跟上公司发展的需要，随着公司大型变电站的增多以及现代化水平的不断提高，公司专业人员的技能不能满足需要。采取的措施公司根据南网公司宏观经济政策、电力市场情况，结合公司发展状况以及2006年公司基础管理达“南方电网标准”的要求，在进行综合平衡和优化后形成的2006年综合计划，为了确保2006年综合计划各项指标和总体目标的顺利实施，公司制定了如下的措施：一、继续深入贯彻安全生产的“一号令”，建立并运行现代化安全管理体系。结合2006 年公司安全生产目标，深化安全管理，深化安全监督，坚持以人为本，全面提高安全管理水平，加大“两措”资金的投入和设备管理，全面提高设备运行水平，进一步加强技术监督、调度管理、加大培训力度等工作，树立“严、勤、细、实”的工作作风，把“三不放过”的原则延伸到寻查事故隐患、事故苗头及设备缺陷中去，做到超前控制，严防人身事故、重大设备事故的发生。以规范化管理达标为载体，扎实全面地开展安全性评价工作，强化以安全生产为基础。同时，按照公司“十一五”规划的要求，在 2006 年完成110kV变电站2座，架设llOkV线路2条34km，35kV线路3条54km，lOkV配电线路改造l00km，使公司供电能力和供电可靠性进一步提高。二、深入贯彻落实南方电网公司 “2 号令”，规范经营管理，提高依法经营水平。 做好用电负荷预测，加强用电管理，提高市场应变能力，健全市场分析体系，加强负荷分析和预测工作，严格执行计划用电，科学合理地安排好错峰限电工作，保证公司电量供应，做好做强公司的供、售电量。加强电价和线损管理，提升营销管理水平。通过建立电价分析的常态机制，健全电价工作的检查、指导、考核和监督体系，逐步疏通电价执行过程中存在的问题，确保电价执行准确到位。对改网未改表的低压网损管理，需进一步做好分压、分线、分台区的线损分析统计和奖惩，始终如一地开展用电宣传和检查工作，把反窃电工作进行到底。进一步推进全面预算管理、推行全面计划管理，做好“大成本”控制工作，使计划与预算有机衔接。电费管理要确保100%电费回收，在管理过程中，严格执行相关的会计法律、法规，为避免电费回收风险，尽可能扩大预购制，确保电费回收。三、提高优质服务水平。2006 年公司根据规范化管理的需要以及公司优质服务水平有待进一步加强的实际，拟成立客户服务中心，并将客户服务中心置于前台，不断提升服务的层次和水平，在做好常规服务的同时，强化个性化、差异化、多元化服务，把服务行为作为公司核心竞争力来打造。加强用户投诉与建议的管理，投诉及时办结率达到100%,用户回访率达95%以上。二是加强营业窗口达标建设的动态管理，创建高水平的供电营业示范窗口。今年全公司客户满意率要达到95%以上。在2005年的基础上，供电所要完成“农村供电营业规范化服务”达标工作。健全完善供用电合同及客户档案，切实维护双方的合法权益。继续深入开展 “万家灯火，南网情深”等活动，通过此类活动的开展，加深与用户的交流与了解，在公司与用户之间架起一座友谊的桥梁。四、以人为本，打造适合企业发展的复合型人才。始终把人才队伍作为企业发展的第一资源。继续紧紧围绕南网公司提出的“六个更加注重中”“更加注重人的发展”要求，大力探索人力资源管理的新途径、新方法，以“三支队伍”建设为重点，以制度创新为动力，紧紧抓住培养、吸引和使用人才三个环节，重视专业技术人才的培养、选拔和使用。紧紧围绕公司安全生产、营销、优质服务等方面加大培训力度，努力提高员工业务技能和业务素质，为公司培养一批适应公司发展需要的复合型人才。五、抓好精神文明建设，构建和谐氛围。巩固发展先进性教育成果。保持共产党员先进性教育工作，公司已取得阶段性成果。努力探索用制度的形式把开展先进性教育活动中好的做法、成功经验加以提高和完善，巩固下来，坚持下去，继续落实中共遵义供电局党委提出的党风廉政责任制，为企业发挥好保驾护航的作用。抓好党风廉政建设。大力开展警示教育活动，进一步落实党风廉政建设责任制，认真落实上级各项廉政规定，组织干部职工观看警示教育片以及预防职务犯罪等讲座，让广大干部职工引以为戒，廉洁自律。继续以南方电网公司大政方针统揽全局，南方电网大政方针是南方电网公司成立以来经验的总结和提炼，是提高公司整体素质，