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华谊旅游公司策划华 谊 旅 游 公 司策 划 案一、 公司简介（一） 行业前景旅游行业是个朝阳行业，利润主要是服务赚取差价，好的旅游企业业务量大、利润可观。1、旅游产业已经形成规模。 旅游产业支柱作用也更为强化，旅游产业在质和量上将持续发展。 2、旅游产业国内旅游市场、入境旅游市场、出境旅游市场运行良好。 世界旅游组织对我国旅游产业的发展给出了非常高的预期，其预测为：到2015年时，在世界旅游目的地中，我国将位列第一；在世界旅游客源国中，我国将位列第四；而我国旅游产业的增长速度也明显快于世界上其他主要国家的旅游产业增长速度。3、旅游产业的支柱作用得到体现。 旅游产业由于在我国社会经济中的作用日益突出，他的发展已经被我国列 入了国名经济和社会发展计划。 4、旅游产业正在扩大开放态势。 尤其是在我国加入世界贸易组织后，我国旅游产业对外开放的步伐日趋加快。 （二）华谊旅游公司简介华谊旅游有限公司经国家旅游局、甘肃旅游局批准成立，工商部门登记具有独立经营国内旅游业务的区属旅游企业（注册号：5400002002773;经营许可证号L-xz00053）。公司拥有一批训练有素的旅游管理人员和一支业务素质高、服务质量好的服务队伍，资金实力雄厚，业务范围广，并与国内多家旅行社、旅行商、酒店和汽车公司等保持着广泛的业务往来。直接招徕、组织和接待省内外各界人士来甘肃旅游，分别在全省各地设立办事处。推出十几条具有不同特色的旅游线路供旅客选择。我们还可根据旅客的要求，为旅客“量身打造”各种旅行线路。 面对激烈的市场竞争，公司将以一流的服务质量，灵活的经营方式，合理的收费标准为游客提供“吃、住、行、游、购、娱”一条龙优质服务，并可为客户提供会议旅游业务。我们将继续坚持“顾客至上、诚信为本”的宗旨，秉承“服务第一、诚信第一、众智筑成城、携手创未来”的经营理念，为新老客户提供最优质和专业化的服务。二、 组织结构（一） 人力资源工作的重点在于确旅游企业人力资源管理与开发的有效性1、人力资源规划晋升规划、补充规划、培训开发规划、人员调配规划、工资规划2、员工招聘与配置（1）确定职位及职位人员的需求A部门经理B部门经理后勤部营销部总经理 组织结构人事部 财务部_个性化服务员公关专员营销员会计出纳技术维 修员突发事件处订餐导游接待业务员试游员（2）制定招聘计划a人员数量及质量的安排计划面向社会招聘的高层管理人员数量及质量总经理助理 1名（有两年工作经验）A部门经理 1名 （曾从事过公司高层管理，具备人事、营销方面的专业知识）B部门经理 1名（曾从事过公司高层管理，懂财务、具备行政管理方面的专业知识）人事部主管 1名（有两年工作经验）营销部主管 1名（有两年工作经验）财务部主管 1名（有工作经验）后勤部主管 1名（有工作经验）b面向社会招聘的工作人员试游员 两名（曾从事过公司的高层管理，具有旅游方面的专业知识）导游 3名（有初级导游资格证且有1年工作经验）导游 1名（有高级导游资格证，熟练英语与日语，工作经验丰富）【主要针对西路】司机 2名（有A1驾照，曾经从事过类似工作的优先考虑）维修员 1名（有专业技能的）突发事件处理员 1名（有一定工作经验、具备危机 管理方面的专业知识） c面向校园招聘的人员数量及质量业务员 2名 （旅游管理专业）接待员 2名 （旅游管理专业）个性化服务员 2名（性格活拨，随机应变能力 强，适应环境能力强，方向感强，具备突发事件处理意识，敢于冒险，为人亲切，具备心理学方面的知识） （专业不限）营销员 2名 （市场营销员）公关专员 2名 （公共关系专业）(3)招聘流程图人力资源规划确定职位空缺工作分析制定招聘计划发布招聘信息甄选录用招聘评估初选（包括背景审查）测试和面试体检审批试用期聘用考核正式录用反馈招募阶段甄选录用阶段评估阶段(4)招聘方法公司员工来源a内部招聘 选拔管理人员提供职位转换 渠道及方法:员工推荐法、工作公告法、档案记录法b外部招聘 大量补充人员渠道及方法:刊登广告、人才招聘会、猎头公司、校园招聘、网络招聘、其他3、员工培训我们公司主要是对导游的培训，培训方法：a让新来人员跟着我们的旅游团学习一些基本常识了解一些带团的技巧，同时进一步了解我们的公司文化。 b为了提高我们的服务水平，我们可以让我们公司试游员报其他一些较著名旅游公司的团队，学习他们的服务方式、先进文化，来弥补我们公司的不足。 人员的开发：我们公司的高层管理人员主要通过底层提拔，尽量避免向外招聘。 4、工资与福利管理工资及福利：实习期 （业务员 接待员 营销员 公关专员）1200 实习期三个月，实习期满每人每月享有五险一金以及300元生活补助奖金和相应的奖金）试游员（实习期三个月内）3000 以后享有公司提供的五险一金和相应的分红导游 （实习期三月内）1500 以后享有与业务员等相同的待遇司机 （实习期三月内）1500 以后享有与业务员等相同的待遇各部门主管根据他们的业务水平及学历 ， 给以不同的薪酬及年度分红5、绩效考核绩效考评的方法：我们采用以年度考评为主、平常考评为辅的方法，根据不同职位，其考评的主次程度不同来进行考核。如对导游我们可以给他制定一月或一季度的工作业绩，进行赏罚激励。 考评的目的：提高员工的工作主动性，挖掘员工的工作潜能 （二）后勤部旅游业风险比较高，突发事件也比较多，而且是一个典型的第三产业，所以后勤准备很重要。1、每月统计出各部门用电情况，制作出明细分析对照表，提醒大家节约用电。 经常查看水电表，保证各部门安全正常使用，尽量降低人为因素造成的断水断电。2、意外保险的结帐，打保单统计保单。 处理保单，还有就是保单打印过程中出现异常情况时，及时处理并排除故障。3、按时做好每周的考勤记录、规范公司的考勤管理制度。 另外还要及时为员工新办、补办、维修工作卡，保证大家能正常刷卡考勤和刷坐公交车。4、做好公司实习生的登记管理工作。 实习生的登记管理工作涉及到每月实习生补贴的发放和实习生保险的购买。工作一旦不到位就有可能错发漏发实习生补贴；多买或者少买实习生保险。5、每月造发工资。 主要是提供造工资需要的一些数据，包括各部门的实习生情况；正式员工的请假情况等等。最后还要按时网上发放工资。6、安全保障工作。 做好各种安全问题防御，以及出现安全隐患后的及时治理（三）营销战略决策有广告营销、渠道营销等目的地营销，个性营销和定制营销。要针对细分市场的差异性，进行针对性的营销,“以销定产，产销结合”。 1、战略规划：（1）业务信息化（开展有偿旅游服务；开展交互式服务）（2）电子商务（3）加强个性化服务（4）扩大经营、相互协作，实现一体化（5）加强旅游产品个性化2、旅行社管理系统3、分销系统4、营销策略（1）广告 在城市入口、路口、霓虹灯、公交站点、汽车车身、各个景区景点地方设立醒目的广告。（2）电子 建立网站、电子视频、网络广告、电话拜访（3）传单 发放相关宣传单（4）形象 可以聘请形象气质符合我公司要求的知名人士作为旅游形象大使。（5）合作 联合知名企事业单位进行共同宣传，比如：银行卡的背面、企业产品包装上都可以适当宣传推广我公司的产品及服务（6）礼品 赠送不同纪念意义的礼品5、财务预算利润表（预算）编制单位：华谊旅行公司 时间：2012年12月31日 单位：元项目 本期金额 上期金额一、主营业务收入 5422 416减：营业成本 3596 000 营业税金及附加 5422 41.6 销售费用 2 350 00 管理费用 30 000财务费用 146 160资产减值损失加：公允价值变动损益投资收益 156 000二、营业利润 1539 334加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产损失 三、利润总额 1539 334减：所得税费用 384 834四、净利润 1154 500短期偿债能力流动比率=速动比率=362.9680 =4.537长期偿债能力资产负债率=260516.202100%= 50.37%产权比率=256.202516.202100%=49.63% 资产负债表资产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金350短期借款80交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项12.96预收款项应收利息应付利息其他应收款其他应付款存货应付职工薪酬一年内到期的非流动资产应缴税费其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计362.96其他流动负债非流动资产：流动负债合计80非流动负债：持有至到期投资70.6长期借款180长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产70.2预计负债固定资产12.442递延所得税负债固定资产清理其他非流动负债无形资产非流动负债合计180商誉负债合计260长期待摊费用股东权益：递延所得税资产实收资本256.202其他非流动资产资本公积非流动资产合计153.242盈余公积未分配利润 股东权益合计256.202资产总计516.202负债和股东权益总计516.202三、业务范围1、招徕、组织我国大陆地区游客在省内旅游，为其安排交通、游览、住宿、饮食、购物、娱乐及提供导游等相关服务； 2、接受我国大陆地区游客委托、代购、代订国内交通客票； 3、接受我国大陆地区游客委托为其便利托运行李、领取行李等业务 ； 4、代理预定机票，签证，定酒店房间； 5、定车旅游业务； 6、会议策划安排； 7、旅游客运业务； 8、租车服务； 9、组织文化体育交流活动；10、旅游信息咨询。四、线路分布（一）省内：甘南旅游线路、敦煌旅游线路、天水旅游线路、平凉旅游线路（二）省外：海南旅游路、香港旅游线路、台湾旅游线路、北京旅游线路另外就是自由行DIY（三）西线 (旺季主要有十条线路，预计收入：35万)（淡季主要有四条线路，预计收入：18万）￥1680兰州、嘉峪关、敦煌、吐鲁番、乌鲁木齐6日游（或反向）￥820兰州、敦煌嘉峪关三日游 ￥4000兰州、嘉峪关、敦煌、天山天池、吐鲁番、喀纳斯双飞8日游￥4200兰州 敦煌全景 嘉峪关 七一冰川 青海湖 塔尔寺8日体味之旅 （四）南线(旺季主要有十二条线路，预计收入：37万)（淡季主要有五条线路，预计收入：18万）￥2100兰州、甘南全景、青海湖、塔尔寺8日深度游￥298兰州出发-拉卜楞寺/桑科草原二日游￥1080兰州出发-夏河/郎木寺/尕海/则岔石林/花湖/唐克四日游￥3200兰州出发-甘南深度游￥2100甘南全景、九寨沟、黄龙深度8日游（五）东线(旺季主要有八条线路，预计收入：25万)（淡季主要有五条线路，预计收入：13万）￥520兰州出发、天水、麦积山、伏羲庙火车2日游西藏,尼泊尔精华全景九日游 ￥410兰州去天水麦积山、仙人崖、伏羲庙二日游￥410麦积山，伏羲庙，玉泉观二日游￥398 兰州出发-官鹅沟、哈达铺、二郎山汽车三日游￥380兰州出发-贵青山/遮阳山汽车两日游（六）北线(旺季主要有四条线路，预计收入：5万)（淡季主要有两条线路，预计收入：1万）￥2500西藏自然风光圣地拉萨.后藏首府之旅（五晚六天）￥3500西藏神秘六日游（七）特色旅游1、甘南旅游线路则岔石林 花湖 唐克黄河第一湾 热尔大草原三日游 (￥680元/人)甘南深度8字游 甘南旅游 扎尕那 花湖 郎木寺 (￥来电咨询)桑科草原 则岔石林 尕海湖 郎木寺三日游 (￥480元/人)九寨沟 黄龙 花湖 黄河九曲 若尔盖五日游 (￥1480元/人) 花湖 则岔石林 黄河九曲 热尔草原三日游 甘南旅游 兰州旅游 甘肃旅游 若尔盖 (￥680元/人)桑科草原 则岔石林 尕海湖 郎木寺三日游 兰州旅游 郎木寺 (￥480元/人)夏河 桑科草原 拉卜愣寺 郎木寺三日游 (￥来电咨询) 拉卜楞寺 尕海湖 郎木寺 花湖 黄河第一湾 热尔大草原四日游 (￥980元/人) 大峪沟/禅定寺两日游 周边旅游 (￥298元/人)冶力关/冶海天池/赤壁幽谷/香子沟/黄捻子两日游 周边旅游 (￥248元/人) 冶海天池/赤壁幽谷/香子沟/莲花山三日游 周边旅游 (￥298元/人)郎木寺 则岔石林 郎木寺 尕海湖三日游 兰州旅游 甘肃旅游 (￥480元/人) 2、敦煌旅游线路银川/嘉峪关/敦煌/西安九日游 (￥来电咨询) 嘉峪关/敦煌/银川/西宁八日游 (￥2980元/人) 嘉峪关/敦煌/西安六日游 (￥1780元/人) 嘉峪关/敦煌/天山天池/吐鲁番五日游 (￥来电咨询) 嘉峪关/敦煌/西安/延安七日游 (￥团队) 武威/张掖/嘉峪关/敦煌/银川/西安九日游 (￥团队) 天水/嘉峪关/敦煌/吐鲁番/乌市七日游 (￥团队)炳灵寺/武威/张掖/嘉峪关/敦煌/榆林石窟七日游 (￥团队) 武威/张掖/嘉峪关/敦煌/吐鲁番/天山天池七日游 (￥团队) 嘉峪关/敦煌/吐鲁番/天山天池六日游 (￥1980元/人)嘉峪关/敦煌/雅丹地貌四日游 (￥1380元/人)兰州、敦煌双卧三日游（天天发） (￥1080元/人)嘉峪关、敦煌、乌鲁木齐、吐鲁番三卧六日游 (￥2580元/人) 兰州、敦煌、嘉峪关双卧四日游 （天天发）