印刷电路板用基板材料项目立项备案简介（总投资18000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 印刷电路板用基板材料项目立项备案简介印刷电路板用基板材料项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人史xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54153.73平方米（折合约81.19亩），其中：净用地面积54153.73平方米（红线范围折合约81.19亩）。项目规划总建筑面积67692.16平方米，其中：规划建设主体工程44332.98平方米，计容建筑面积67692.16平方米；预计建筑工程投资5024.84万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为印刷电路板用基板材料，根据市场情况，预计年产值34283.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13174.70(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5024.845862.82162.2713174.701.1工程费用万元5024.845862.8221908.871.1.1建筑工程费用万元5024.845024.8428.38%1.1.2设备购置及安装费万元5862.825862.8233.11%1.2工程建设其他费用万元2287.042287.0412.92%1.2.1无形资产万元1316.891316.891.3预备费万元970.15970.151.3.1基本预备费万元559.10559.101.3.2涨价预备费万元411.05411.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元13174.7013174.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4530.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21908.8715421.8115681.0621908.8721908.8721908.871.1应收账款万元6572.664272.234600.866572.666572.666572.661.2存货万元9858.996408.346901.299858.999858.999858.991.2.1原辅材料万元2957.701922.502070.392957.702957.702957.701.2.2燃料动力万元147.8896.13103.52147.88147.88147.881.2.3在产品万元4535.142947.843174.594535.144535.144535.141.2.4产成品万元2218.271441.881552.792218.272218.272218.271.3现金万元5477.223560.193834.055477.225477.225477.222流动负债万元17378.5011296.0212164.9517378.5017378.5017378.502.1应付账款万元17378.5011296.0212164.9517378.5017378.5017378.503流动资金万元4530.372944.743171.264530.374530.374530.374铺底流动资金万元1510.11981.581057.091510.111510.111510.113、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17705.07万元，其中：固定资产投资13174.70万元，占项目总投资的74.41%；流动资金4530.37万元，占项目总投资的25.59%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5024.84万元，占项目总投资的28.38%；设备购置费5862.82万元，占项目总投资的33.11%；其它投资2287.04万元，占项目总投资的12.92%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13174.70+4530.37=17705.07（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17705.07134.39%134.39%100.00%2项目建设投资万元13174.70100.00%100.00%74.41%2.1工程费用万元10887.6682.64%82.64%61.49%2.1.1建筑工程费万元5024.8438.14%38.14%28.38%2.1.2设备购置及安装费万元5862.8244.50%44.50%33.11%2.2工程建设其他费用万元1316.8910.00%10.00%7.44%2.2.1无形资产万元1316.8910.00%10.00%7.44%2.3预备费万元970.157.36%7.36%5.48%2.3.1基本预备费万元559.104.24%4.24%3.16%2.3.2涨价预备费万元411.053.12%3.12%2.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13174.70100.00%100.00%74.41%5建设期间费用万元6流动资金万元4530.3734.39%34.39%25.59%7铺底流动资金万元1510.1211.46%11.46%8.53%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.63%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.28%，固定资产投资强度162.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程30487.6930487.6944332.9844332.983619.961.1主要生产车间18292.6118292.6126599.7926599.792244.381.2辅助生产车间9756.069756.0614186.5514186.551158.391.3其他生产车间2439.022439.022571.312571.31217.202仓储工程6468.396468.3915183.4715183.47901.662.1成品贮存1617.101617.103795.873795.87225.412.2原料仓储3363.563363.567895.407895.40468.862.3辅助材料仓库1487.731487.733492.203492.20207.383供配电工程344.98344.98344.98344.9823.053.1供配电室344.98344.98344.98344.9823.054给排水工程396.73396.73396.73396.7320.614.1给排水396.73396.73396.73396.7320.615服务性工程4096.654096.654096.654096.65243.285.1办公用房1853.561853.561853.561853.56139.285.2生活服务2243.092243.092243.092243.09135.586消防及环保工程1155.691155.691155.691155.6977.216.1消防环保工程1155.691155.691155.691155.6977.217项目总图工程172.49172.49172.49172.4915.467.1场地及道路硬化11295.862271.582271.587.2场区围墙2271.5811295.8611295.867.3安全保卫室172.49172.49172.49172.498绿化工程3531.67123.61合计43122.6267692.1667692.165024.84（四）设备方案项目计划购置设备共计174台（套），设备购置费5862.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量843439.96千瓦时，折合103.66吨标准煤。2、项目年总用水量23008.58立方米，折合1.97吨标准煤。3、“印刷电路板用基板材料项目投资建设项目”，年用电量843439.96千瓦时，年总用水量23008.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.63吨标准煤/年。达产年综合节能量37.11吨标准煤/年，项目总节能率23.58%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“印刷电路板用基板材料项目”主要从事印刷电路板用基板材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性印刷电路板用基板材料项目选址于xxx经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此