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文档简介

安全标准化评审1-4大项评审员：王常远存在问题：一、法律法规和检查1、 识别的不全面、评价内容不全面。2、 传达的方式和下发文件不符合要求。二、机构和职责1、 主要负责人未参加标准化专题会议和制定方案。2、 主要负责人 安全生产委员会专题会议。3、4、 企业应按照考核细则进行年度奖惩。（要求文件）5、 安全生产费用提取和使用不规范。3、 风险管理1、 企业未认真组织风险评价工作。2、 对 有害因素评价的不全面，档案材料不全。3、 隐患治理台账不规范。4、 重大 评估制度未正真落实。5、 重大工艺、设备变更，未进行变更相关手续。4、 管理制度1、 各种规章制度、操作规程未进行2、 二期焦化的工艺、设施、设备人员应进行相关的评估和履行变更手续。3、 供应商应健全档案、充实内容；并对采购物品进行风险评估。5-7大项评审员：乔伟存在问题：1、培训教育管理中未定期识别培训教育需求，未根据培训需求制定培训计划。2、安全培训教育无资料计划及培训教室不落实或不满足要求。3、未根据教育效果评价制定改进措施。4、企业在新工艺、新技术等投产前未对有关人员进行专门培训。5、检维修相应作业票办理不符合要求，作业许可审批手续不符合要求。6、承包商管理中作业现场未进行安全交底，施工方案和应急预案未进行审查。7、特种设备管理中特种设备及安全附件、安全保护装置等未定期校验。8、生产装置、开车、停车时有方案，但针对性稍差。8-11大项评审员：高乐存在问题：1、 申报职业病危害因素缺少高温。2、 无危害化学品鉴别分类报告。3、 采购危险化学品缺少“一书一签”4、 救援器材、消防设施台账及安全设施台账应该分别设立。5、 未明确预案评审修订的时机和频次。6、 应急预案未通报当地应急协作单位。7、 未及时提交事故调查报告。8、 事故管理台账不规范。9、 安全检查表只有一种，缺节假日、季节、专项、综合检查表，缺少批准人、审核人。10、 未对检查出的问题整改情况定期检查。11、 缺少自评表，对自评表查出的问题未制定进一步完善计划和措施。现场检查评审员：徐广义 吴庆余1、安全生产方针、目标告知情况不足，个别领导和员工掌握不熟悉。2、岗位员工对风险分析掌握不熟练。3、重点岗位、关键装置领导干部联系点制度执行不力，未见在班组活动记录上签字，4、安全设施存在以下问题：1）地下室煤气探头略低。2）苯储罐液位温度远传无声报警。3）洗眼器喷
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