重庆市场拓展费用、收益方案.doc

重庆拓展方案一、计划实施方法：1、2月份核心重庆工作是找店、开店。重庆市场准备先启动直辖8大商圈市场，2月份在这8个地方找店，3月份最少要在广西开3个店。2、市场人员的分配，各市场专员进入市场，了解市场，找出具有优势的店铺选址，并开拓周边市场。（1）、计划开拓的重庆市场包括：贵阳一带。（2）、选址商圈分为：一线商圈（步行街）、二线商圈、商场、大学城、学校附近。（3）投资金额的预算：1）、我们把商圈划分为一线商圈（步行街）、二线商圈、商场，我们对目标商圈的投资预算进行评估，预算表如下：商圈面积 平方米租金押金转让费装修费产品其他单店总计步行街3036万/年6万20万6万8万1.5万77.5万二线商圈4024万/年4万8万8万10万1.5万55.5万商场40-6018万/月3万无8万12万1.5万43.5万2）、如果3月公司开业3个店，我们在商城开店1个、二线商圈1个、一线商圈步行街1个来进行投资预算：2012年2月-3月投资预算表项目成本成本2月-3月重庆区费用1个商城专卖店1个二线商圈店1个旗舰店合计固定费用明细4个员工，4500元/个店铺4人，2000元/人店铺4人，2000元/人店铺4人，2000元/人人员工资4个员工*4500元/个90000.00 4人*2个月*2000工资16000.00 4人*2个月*2000工资16000.00 4人*2个月*2000工资16000.00 138000.00 福利费4个人的生日补助400.00 1个店长和营业员的生日补助100.00 1个店长和营业员的生日补助100.00 1个店长和营业员的生日补助100.00 700.00 五险一金4个人员的五险一金（工资的15%）13500.00 1个店长和营业员的五险一金（工资的15%）2400.00 1个店长和营业员的五险一金（工资的15%）2400.00 1个店长和营业员的五险一金（工资的15%）2400.00 20700.00 租金办公室租金0.00 8000元租金*1个月8000.00 5000元租金*12个月60000.00 15000元租金*12个月360000.00 428000.00 押金0.00 2个月押金16000.00 2个月押金10000.00 2个月押金30000.00 56000.00 店铺转让费0.00 1个店*每个店转让费0.00 1个店*每个店转让费100000元100000.00 1个店*每个店转让费200000元200000.00 300000.00 装修费办公室装修费0.00 1个店*每个80000装修费80000.00 1个店*每个80000装修费80000.00 1个店*每个60000装修费60000.00 220000.00 办公用品办公室办公用品0.00 1个店购买1台pos机，每台1500元，联网软件及其他用品1500.00 1个店购买1台pos机，每台3500元，联网软件及其他用品1500.00 1个店购买4台pos机，每台3500元，联网软件及其他用品3500.00 6500.00 员工宿舍租金公司员工宿舍0.00 1个店每店2000月租*3个月6000.00 1个店每店2000月租*3个月6000.00 1个店每店2000月租*3个月6000.00 18000.00 员工宿舍押金员工宿舍押金0.00 1个店宿舍2个月押金4000.00 1个店宿舍2个月押金4000.00 1个店宿舍2个月押金4000.00 12000.00 交通费市场人员的差旅费36000.00 1个店员工来公司培训每人车费100元*4人*2800.00 1个店员工来公司培训每人车费100元*4人*23200.00 1个店员工来公司培训每人车费100元*4人*2800.00 40800.00 通讯费用主管以上人员的电话费及公司固定电话费800.00 1个店店长，2个月*100元电话费200.00 1个店店长，2个月*100元电话费200.00 1个店店长，2个月*100元电话费200.00 1400.00 变动费用招待费用业务招待费每月固定2000元4000.00 2000.00 广告宣传费百度竞价排名、展会费用公司VISI0.00 0.00 产品成本及采购费用采购产品成本及费用，每个店铺货12万120000.00 产品采购成本及费用，每个店铺货10万100000.00 产品采购成本及费用，每个店铺货8万80000.00 300000.00 包装费、消耗品、费运费1个店货品包装费、消耗品、货运费占铺货额的5%3000.00 1个店货品包装费、消耗品、货运费占铺货额的5%3000.00 1个店货品包装费、消耗品、货运费占铺货额的5%3000.00 9000.00 保管费仓库租金0.00 仓库租金0.00 仓库租金0.00 0.00 拓展活动费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分公司机构货品及工资费用00.00 1店工商水电费及其他，每店每月800元1600.00 1店工商水电费及其他，每店每月800元1600.00 1店工商水电费及其他，每店每月800元1600.00 0.00 开业礼品1个店开业礼品，每店平均2000元2000.00 1个店开业礼品，每店平均2000元2000.00 1个店开业礼品，每店平均2000元2000.00 6000.00 其他费用10000.00 包括采购费用、网线2000.00 包括采购费用、网线2000.00 包括采购费用、网线2000.00 16000.00 小计154700.00 263600.00 392000.00 771600.00 1583600.00 4）、收益预算（1）、直营店4月销售额预算、加盟预算。我们以每个区域每个店4月加盟2家，5月加盟3家，加盟费5000元，押金5000元，进货30000元来预算4月、5月的收益情况；2012年4月、5月预计收益表收入项目明细1个商城专卖店1个二线商圈店1个旗舰店合计销售额毛利润销售额毛利润销售额毛利润销售额4月销售额42105.26 31663.16 25000.00 18750.00 75000.00 56250.00 106663.16 5月销售额42105.26 31663.16 25000.00 18750.00 75000.00 56250.00 106663.16 月份4月毛利润4月毛利润4月毛利润加加盟费收入10000.00 30000.00 1000040000100002000090000.00 盟押金10000.00 30000.00 1000040000100002000090000.00 费进货60000.00 117000.00 24000015600060000273000.00 收月份5月毛利润5月毛利润5月毛利润入加盟费收入10000.00 10000.00 10000.00 30000.00 10000.00 30000.00 70000.00 押金10000.00 10000.00 10000.00 30000.00 10000.00 30000.00 70000.00 进货60000.00 39000.00 180000.00 117000.00 180000.00 117000.00 156000.00 月份6月毛利润6月毛利润6月毛利润加盟费收入10000.00 10000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 40000.00 押金10000.00 10000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 40000.00 进货60000.00 39000.00 90000.00 58500.00 90000.00 58500.00 156000.00 合计299326.32 362000.00 241000.00 902326.32 4月、5月我们估算大概总毛利润有902326.32元。按照我们2月3月的投资金额，我们大概8月份就可以收回投资。我们2月3月的投资金额，还有押金和转让费应收账款356000元。（2）、每个直营店我们设1个大区经理，3个市场拓展专员，负责加盟商的拓展和直营店的开发。4、工作安排（1）、开店时间安排：2月份4个区同时启动，3月份完成3个店的开业。（2）、2月份找店，每个区派1个大区经理和3个拓展专员下市场找店，2月29日完成店铺的选址并落实。（3）、货品3月2日到位，3月12日发货。（4）、招聘12个店员和3个店长人员，人员2月18日到位.（5）、2月28日完成公司新员工的培训（6）、2月29日完成公司VI、SI系统的。（7）、3月8日开始对店铺进行装修，3月18日统一开业。5、制定公司加盟政策，对公司的开业店铺形式和产品定价提出了相对的调整。1）、加盟店加盟的形式：专柜、专卖店、旗舰店。公司加盟政策经营级别加盟费押金首次进货赠送系统面积供货折扣换货比率开业赠品装修返点销售奖励及激光枪专柜5000500030000200030M24.0折可申请100%换货。价值1000元开业礼品(宣传单、X展架、海报、画册、礼品等)月累计进货额年累计进货额：,1.2万返1% ,15万返2%,2.5万返2% ,8万返0.8%,4万以上返3%5万,不返利专卖店5000500040000200060M24.0折可申请100%换货。价值1500元开业礼品(宣传单、X展架、海报、画册、礼品等)月累计进货额年累计进货额：,1.2万返2% ,15万返3%,2.5万返3% ,8万返1.5%,4万以上返4%5万,不返利旗舰店5000500060