QEO及绿色产品体系管理手册.doc

QEO及绿色产品体系管理手册文件编号：QEM-001版本：6批准： 编制：日期： 2009.5 .1 日期： 2009.5.1 QEO暨绿色产品管理手册文件编号：QEM-001版本：6.0页次： 1/51 1.0 章节目录及条款对照章节章节标题版本ISO9000ISO14001 OHSA18000 页次 1.0章节目录及条款对照6 11.1手册前言6 21.2手册控制.5 4.4.5 31.3术语633 42.0企业概况6 53.0QEO/绿色产品方针65.34.2 4.2 64.0组织机构图65.5.1/24.4.1 74.1组织机构和职责 4.4.1 8-94.2职责描述65.5.1/24.4.1 4.4.1 10-135.0QEO/绿色产品管理体系64.0, 4.4.4 14-155.1文件控制.5 4.4.5 165.2记录控制.3 4.5.3 176.0管理职责654.4.1 4.4.1 186.1管理承诺65.1/24.2,4.3.2 4.2 19-206.2环境因素/危险源识别与评价64.3.1 4.3.1 21-226.3方针、目标与策划65.3, 5.44.2, 4.3.3 4.2/4.3.3/4.3.4 23-246.4信息沟通.3 4.4.3 256.5管理评审65.64.6 4.6 26-277.0资源管理664.4.2 4.4.2 28 7.1人力资源 4.4.2 29-307.2基础设施及工作环境66.3/4 317.3能源与资源管理64.4.6 4.4.6 328.0产品实现过程67 338.1产品实现的策划67.1 348.2与顾客有关过程的控制67.2 35-368.3产品和服务提供的控制67.5 37-398.4监控和测量设施的控制 4.5.1 40-419.1环境污染/危险源控制64.4.6 4.4.6 429.2化学危险品管理64.4.6 4.4.6 439.3潜在环境事故/危险源控制64.4.7 4.4.7 4410测量、分析和改进68,8.14.5 4.5 4510.1顾客满意度测量68.2.1 4610.2内部审核.4 4.5.4 4710.3过程和环境/健康安全监控测量68.2.3, .1 4.5.1 4810.4不合格的控制 4.5.2 4910.5分析与改进68.4, 4.5.2 50-51QEO暨绿色产品管理手册文件编号：QEM-001版本：6.0页次：2/511.1手册前言1手册编制依据本手册全面规定了高先电子（深圳）有限公司质量/环境/职业健康安全绿色产品方针和质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系要求，手册编制依据包括有：满足公司质量/环境/职业健康安全绿色产品方针及内部管理需要；相关法律、法规要求；顾客/相关方的期望和需求；ISO 9001:2008标准；ISO14001:2004标准；OHSAS18000：2001；2手册适用范围本手册是高先电子（深圳）有限公司质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系纲要性文件，各项业务活动的程序规定及其执行均必须符合本手册规定的要求。对涉及的所有区域、活动、产品、员工、供应商等，本手册的规定都是强制性的。本章内容1.1手册前言：说明手册的编制依据、应用范围及重要性。1.2手册控制：规定本手册的批准、发放、使用和修改的控制要求。1.3术 语：规定本手册使用的有关术语的含义。QEO暨绿色产品管理手册文件编号：QEM-001版本：6.0页次：3/511.2手册控制1职责1.1管理者代表全面负责本手册的发布、实施、修订和控制。 1.2总经理负责本手册的批准。2发行版本2.1QEO暨绿色产品管理手册的版本号在封面页中给出，按数字1、2、3顺序依次递增。2.2QEO暨绿色产品管理手册可分章节单独修订，修订状况通过“版本”标识，在手册内容的封面页上显示。当某章节发生修改时，须更新QEO暨绿色产品管理手册的“版本状态”， “版本状态”按阿拉伯数字顺序递增，并将修改记录在相应栏位内。2.3QEO暨绿色产品管理手册大部分章节均已发生修改时，将重新发布手册，并更改手册的版本号码。3发放控制3.1发出的质量暨环境管理手册分为“受控”和“非受控”两种。3.2受控QEO暨绿色产品管理手册由品质中心按文件及资料控制程序的规定进行发放和控制。3.3非受控QEO暨绿色产品管理手册经管理者代表或以上人员批准后，由文件管理单位发放，手册修改时，将不再对其进行跟踪修订控制。3.4QEO暨绿色产品管理手册的原件由文件管理单位负责保管。4手册的修改4.1当QEO暨绿色产品管理手册需要修改时，必须经总经理或其授权人审核批准后，由文件管理单位按规定程序具体办理。5定期审核5.1在定期进行管理评审时，将对QEO暨绿色产品管理手册的适宜性进行审核，确保其充分正确地描述本公司的QEO和绿色产品管理体系。高先电子（深圳）有限公司QEO暨绿色产品管理手册文件编号：QEM-001版本：6.0页次：4/511.3术语 本手册使用的有关QEO、绿色产品管理术语等同采用ISO 9000:2008、ISO14001:2004及OHSAS18001：2001，限/禁用物质管制标准。专业术语沿用行业内专业称谓。内部特定术语、缩写MN：高先电子（深圳）有限公司ISO：国际标准化组织简称QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系GPMS: 绿色产品管理体系MSDS：化学危险品安全数据表Q&E&G：QEO和绿色产品P：指流程或某程序W：代表三阶文件R：四阶文件(表单或记录)QEO质量环境及健康安全高先电子（深圳）有限公司是高先国际集团下属的一家专业制造U盘、LCD TV、MP3、PDA、手机、可视电话、数码相框、移动硬盘等数码电子产品的独资企业。公司成立于2003年6月，初期注册资本为一千万美元 ，厂房占地面积 114，000平方米，预估员工总人数将达到1000人，先期投入十二条全自动SMT组装生产线及八条产品组装线，月产能约为200万台，最终将配置二十条产品组装线，月产能可达到400万台。工厂设在深圳大工业区，具有较好的地理环境及贸易优势。本公司以 “品质第一 顾客满意 持续改进创新” 为经营理念，以追求高品质、高精度、高技术和客户满意。同时，关注和保护环境及全员的职业健康和安全，引进并采用清洁生产和无铅生产技术，所有的生产及检测设备大部份从国外引进。本公司依托集团的资金、技术、管理及销售服务优势，在成立之初就与美国和国内多家电子经销品牌商达成了多项合作意向。公司按照ISO9001：2008，ISO14001：2004，OHSAS18001：2001标准与限/禁用物质管制标准建立了质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系，并致力于持续改进和与相关方共同进步，力争成为同行业中管理先进、品质一流、回报国家和社会的优秀企业。 总 经 理：姚翔电 话 真子邮箱：公司地址：深圳市坪山新区科技路5号邮政编码： 518118QEO暨绿色产品管理手册文件编号：QEM-001版本：6.0页次：6/513.0 QEO/绿色方针质量方针： 品质第一 顾客满意 持续改进创新。高先电子（深圳）有限公司以“顾客为本”为经营理念，以满足顾客要求为已任。公司承诺： 全员依质量管理体系，共同参与，全面理解顾客需求，创造高质量的产品，并持续不断的改进与创新，以达到顾客的要求。环境健康安全方针：遵纪守法 关心员工健康安全 杜绝事故发生 节流减废有效利用 污染预防持续改善。高先电子（深圳）有限公司以“绿色工厂”为环保理念，保护地球环境义不容辞，预防为主，关心全员健康安全。公司承诺：严格遵守国家与地方的环保及职业健康安全法律法规及相关要求；持续不断地改进，努力防止污染及健康安全事故，并保护员工的健康与安全；在产品设计与生产上，做好工业减废及资源回收，采取清洁生产技术减少废气、噪音、及废物的产生与排放；积极削减铅、镉、汞、六价铬、PBBs、PBDEs等有害物质。对本公司全体员工进行环境及安全知识教育，提高保护个人意识。积极参加绿色环保公益事业，保持与各相关方的信息沟通及情报共享。2001年内按照ISO9000:2000标准要求建立、健全质量管理体系，并通过认证机构的第三方认证。 总经理： QEO暨绿色产品管理手册文件编号：QEM-001版本：6.0页次：13/514.2 组织机构与职责.组织机构1.1组织机构图制造二部人事行政部 制造 维修 包装 维修装配组装工程I PQCFQCI QC后勤保障人事行政 QA集团总部业务部会计部进出口部物控中心设备SMT 工程PMC外勤 物料 计划制造一部技术科副总经理总经理品管部12高先质量、环境、职业健康安全管理职能分配表手 册 章 节手册章节名称GB/T 19001条款GB/T 24001条款GB/T 28001条款最高管理者管理者代表总经办PMC部技术科品管部制造部业务部财务部4.1总要求4.2.1文件要求 总则.2管理手册..3文件控制..4记录控制.44.5.35管理职责5.1管理承诺5.15.2以顾客和相关方为关注焦点 .1 管理方针5.4.1管理目标和指标..2管理体系策划.3环境因素识别与评价.4危险源辨识、风险评价和风险控制的策划.5法律法规和其他要求.25.4.6环境、职业健康安全管理方案.45.5.1职责和权限..2管理者代表..3信息交流与沟通.管理评审6资源管理6.1资源提供人力资源基础设施6.36.4工作环境6.47产品实现与运行控制7.1产品实现和运行控制的策划与顾客及相关方有关的过程7.27.3设计和开发7.37.4采购生产和服务提供的控制.2生产和服务提供过程的确认.3标识和可追溯性.4顾客财产.5产品防护监视和测量设施的控制环境、职业健康安全运行控制.67.8应急准备和响应.78测量、分析和改进8.1总则顾客满意.2内部审核..3过程的监视和测量.4产品的监视和测量.5环境绩效的监视和测量.6职业健康安全绩效监视和测量.7合规性评价不合格、事故、事件的控制8.34.5数据分析.1持续改进.2纠正措施..3预防措施34.5.2注：表示负主要职责，表示负次要职责.职责2.1总经理1）负责组织策划和组织内职责、权限得到规定和沟通。2）负责制定质量/环境/健康安全方针目标和QEO暨绿色产品管理手册的审批，并确 保方针与公司的远景目标适应，同时满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺，使得在公司各层次得到沟通和理解。3）任命管理者代表。4）负责各项合约、采购订单的批准。5）负责管理评审及对方针持续适宜性方面得到评审。6）负责质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系的建立、实施和保持，并对过程 中的重大事项进行决策。2.2管理者代表及员工代表 2.2.1管理代表1）确保质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系的过程得到建立实施和保持。2）向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系的业绩和任何改进的需求。3）确保在整个组织内提高满足顾客要求及环境保护意识。负责就质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系有关事宜的外部联络。2.2.2员工代表按员工代表选举办法选出员工代表，其主要职责为： “员工代表”负责：1）参与质量、环境和职业健康安全管理方针目标和程序的制定和评审；2）参与商讨影响工作场所环境与职业健康安全的任何变化； 3）参与环境与职业健康安全的事务2.3 品管部1）负责进料、制程和最终产品的检验与试验，确保产品品质符合法规及顾客要求。2）负责对零部件、原材料进厂时环境管理物质的验证工作，3）负责就产品环境管理事宜与供应商进行沟通、联络与协调，对供应商进行评估及品质管理。4）负责产品（原料）信息（数据）收集与分析，为质量的改进提供依据。5）组织不合格品的评审，负责不合格品的处理及预防。6）负责销售后的产品品质服务及客户意见的处理。7）负责产品环境质量保证体系文件的建立、实施和保持及审核。8）负责公司ISO9001：2008,ISO14001：2004,OHSAS18001：2001及限/禁用物质管制标准推行，并在管理者代表指导下，建立公司的Q&E&GMS。负责其它标准的执行与推动。9）向公司高层或管理者代表报告Q&E&GMS业绩和任何改进需求。10）与各部门联手，实施培训、宣导等活动提高全员的质量、环保意识。 与Q&E&GMS相关事宜、外部联络(包括地方政府、客户与相关方)。 2.4技术科1）新产品、新工艺的导入与推广、SOP的制作及标准工时的计算。2）BOM等相关工程资料的确认及生产中工程问题的分析与处理。3）产品的测试与验证。4）生产设备的管理与维护。2.5 人事行政部1）统筹、贯彻和完善公司的各项行政规章制度。2）进行人力资源评估，完善人力资源结构。3）人员招聘、考试、筛选、面试、录用、调动和解聘，确保为公司提供高素质的人 才。4）培训计划的编排与实施，新进员工及在职人员培训、规划及督导执行。5）统筹、组织、协调绩效考核工作的顺利实施。6）人事资料的录入与维护，考勤工作的统筹、安排与协调。7）为公司各部门正常运作提供有力的后勤保障。8）负责对外行政事务，社会保险，暂住证办理，劳资纠纷之处理。9）负责安全、消防工作（财产安全、人身安全）。10）负责环境管理：环境绿化、环境卫生、环境改观、环境建设。11）负责基础设施（厂房、办公设备、生活设备）的维护、维修和保养。12）网络通讯设施设备的管理及维护。2.6 财务部1）负责财务收支及财务预算及成本的控制。2）负责货款催收、应收帐月结单的编制。3）负责组织年度财务收支等有关报表编制。4）监察各单位资金的活动情况。5）定期核对往来帐金额，以及清算债权债务。6）负责资产占用费，租售费和折旧的提取。7）定期对全厂进行盘点，确保帐物合符，即时上报。8）按时核销出口收汇、进口付汇。9）核算全厂员工每月工资。2.7 制造部1）负责绿色生产的执行、监督和管理，不使用制程禁用物质进行生产；2）配合品管单位作业，达成客户满意。3）严格执行公司体系文件的相关规定。4）负责保持产品、零部件、原材料环境标识的完好及分区存放，防止误用。5）负责原材料的进料计划跟进。6）负责仓库及物资的管理。7）按计划保质量 、保量完成生产任务。8）督促生产班组做好生产现场质量管理和工序质量控制，保证产品按质、按量、按 时完成；2.8 PMC部1）负责生产计划的统筹安排；2）负责生产进度及物料的跟进；3）负责生产单位的绩效考核。2.9 业务部1）负责产品的报价及组织合约审查及合同签订；2）负责对顾客产品环境管理物质要求及相关法规要求的识别、确认并记录、传达和评估。3）负责客供品管理；4）负责出货计划编制与跟进；5）负责调查客户的满意度情况及与客户良性沟通。6）负责就产品环境管理物质状况、要求与顾客保持积极沟通和协调。高先电子（深圳）有限公司QEO暨绿色产品管理手册文件编号：QEM-001版本：6.0页次：15/515.0 QEO绿色产品管理体系总则高先电子（深圳）有限公司按ISO9001:2008,ISO14001:2004,OHSAS18001：2001及及公司的具体情况、行业背景建立质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系并形成文件，在建立该体系过程中，公司管理层负责：识别质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系及其在公司应用所需的过程；确定这些过程的顺序、相互作用及其对环境的影响，确定重大环境因素；确定工作中各种危险源，并评价相关的危险源等级，确定重大危险源；确定为确保这些过程及重大环境因素的有效运作和控制所要求的准则和方法；确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；测量、监视（适用时）和分析这些过程及其绩效；实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。根据外包过程控制的类型和程度，对外包过程实施控制。质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系文件本公司文件化的质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系包括以下内容：质量/环境/职业健康安全绿色产品方针和质量/环境/职业健康安全绿色产品目标质量/环境/职业健康安全绿色产品方针由总经理颁布，描述了公司与质量/环境/职业健康安全绿色产品有关的总的意图和方向。质量/环境/职业健康安全绿色产品目标规定了公司内与质量/环境/职业健康安全绿色产品管理有关的定性或定量的目标。质量/环境/职业健康安全绿色产品管理手册阐述了质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系的范围，包括体系的删减细节和合理性说明并对质量管理体系所包括过程的相互作用进行了描述。程序文件规定了实施质量/环境/职业健康安全绿色产品体系各过程所涉及的活动，明确其目的、范围、职责、步骤、文件和记录，是质量/环境/职业健康安全绿色产品管理手册内容的扩展和支持性文件。三阶文件(标准作业指导书)作业文件包确定了与质量/环境/职业健康安全绿色产品有关的人员的具体工作方法和步骤。记录质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系运行所产生的证据。3本管理手册覆盖的产品、活动和过程： U盘、LCD TV、MP3、PDA、手机、可视电话、数码相框、移动硬盘等数码电子产品的生产及相关管理活动4本管理手册覆盖的区域： 位于广东省深圳市龙岗区坪山镇深圳大工业区5体系删减说明因本公司不直接负责产品的设计与开发和原材料的采购，故ISO9001:2008标准中的“7.3设计和开发”、“7.4.1采购过程”、“7.4.2采购信息”要素不适用，特予以删减。高先电子（深圳）有限公司QEO暨绿色产品管理手册文件编号：QEM-001版本：6.0页次：16/515.1 文件控制1总则对质量/环境/职业健康安全绿色产品管理有关的文件和资料，包括QEO暨绿色产品管理手册、程序文件、作业指导书等与质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系有关的文件的审批、发放、修改和处理进行控制，确保在对质量/环境/职业健康安全绿色产品体系有效运行起重要作用的场所，都可以得到相应文件的有效版本。2文件的批准和发布为确保文件的充分性、适宜性及合法性，体系文件在发布前都经过相应的审核、批准。品管部负责体系文件的统筹管理工作，建立Q&E&O&GMS文件与记录管制作业程序，以确保Q&E& O&GMS管理系统文件得到有效的管控，并进行文件、记录的长期保存，在控制过程中应确保文件保持清晰、易于识别和检索。3文件更改各使用单位在日常使用中均可对文件的适宜进行评审，另外，管理层定期在管理评审会议上对文件进行评审，以确保文件的适宜性。必要时，可依程序对文件进行修改，更改后文件的审批由原文件审核批准部门进行，更改后文件的电子档也应及时更新到指定的服务器中，作废文件要依照规定处理。品管部建立并保持最新文件清单，包括发布日期和版本。4外来文件控制品管部、管理部负责收集与本公司Q&E&GMS有关的外来文件（包括适用的法律法规），对其适用性进行识别，并根据管理者代表或其指定人员的意见对其进行处理，包括存档备查、发放使用等。5. 作废文件的处理所有过时作废的文件由品管部统一收回、处理，如因故需保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。6. 文件的定期评审为保证文件的持续适宜性，配合年度管理评审根据内、外部环境/要求的变化对文件体系是否充分、适宜进行评审。7. 支持文件文件和资料控制程序高先电子（深圳）有限公司QEO暨绿色产品管理手册文件编号：QEM-001版本：6.0页次：17/515.2 记录控制1总则记录是证实质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系运行是否持续有效的客观证据，由各单位负责按程序对记录进行标识、贮存、保护、检索、保存和处置，以证明质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系符合要求和有效运行。2记录的建立按相关方或管理体系的要求，在生产、服务、管理等各重要环节中均须保持必要的记录。记录由执行操作者或与涉及活动相关的人员进行。记录内容应依照有关文件、表格的要求逐项填写。记录格式可以是表格、报告、单据等。记录的载体可以是纸品、图片或电子文档方式。记录应保持清晰、易于识别和检索。3记录的编目和储存品管部负责建立记录清单，明确各类记录的保存地点和期限记录应按规定程序进行标识、贮存、保护、检索、保存和处置。4. 记录的销毁明确Q&E&GMS记录的保存期限，过期的记录在不涉及泄露公司经营、技术机密的情况下尽可能循环使用，保密作废记录由各责任单位定期销毁。4 支持文件记录控制程序高先电子（深圳）有限公司QEO暨绿色产品管理手册文件编号：QEM-001版本：6.0页次：18/516.0 管理职责1 总则总经理对质量/环境/职业健康安全绿色产品体系的建立、运行和维持负有最主要的责任，包括：营造并维持满足相关方、法律法规要求和持续改进的管理环境；制定质量/环境/职业健康安全绿色产品方针、目标并进行策划；建立文件化质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系；执行管理评审；确保提供体系运行所需的人力和资源。2 本章内容6.1管理承诺6.2环境因素识别与评价6.3方针、目标与策划6.4信息沟通6.5管理评审高先电子（深圳）有限公司QEO绿色产品管理手册文件编号：QEM-001版本：6.0页次：20/516.1 管理承诺1 总则管理层对本公司建立和改进质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系的承诺提供证据，并以实现顾客满意为目标，保证充分识别相关方需求和期望以及相关法律法规的规定，将其转化为相应的控制要求并予以满足。2 管理承诺 总经理承诺在管理过程中实施以下活动：在公司内部向各阶层员工传达遵守顾客和法律、法规要求的重要性；制定质量/环境/职业健康安全绿色产品方针和目标；定期进行管理评审；确保可获得必要的资源。2.2 总经理、管理者代表通过培训、会议、宣传等方式使组织的成员树立质量/环境/职业健康安全绿色产品意识，认识到满足相关方要求和法律法规要求的重要性，并持续地加强组织成员对质量/环境/职业健康安全绿色产品的认识，使他们能积极地参与提高管理绩效有关的活动。2.3 总经理结合公司业务的特点和宗旨制定质量/环境/职业健康安全绿色产品方针和目标并传达到各阶层员工，使组织成员能充分了解公司的管理方向和指标。2.4 总经理每年定期进行管理评审，具体控制办法参见本手册第6.5章节。2.5 总经理应确保管理体系运行所必要的资源，具体控制办法参见本手册第7章。3 以顾客为关注焦点为了满足所有顾客的需求和期望，管理层在质量环境管理体系中将组织实施以下活动：识别顾客的需求和期望；将顾客的需求和期望转化为公司内部可执行的书面要求；在公司的各个层次沟通这些要求；对相关过程进行改进，为客户/相关方带来增值的产品或服务。4 法律法规及其它要求管理层及各级人员充分意识到遵循有关法律、法规及行业规范的重要性，由品管部针对质量方面，总经办针对环境/健康安全方面通过适当的途径获取适用法律法规的清单及其最新版本，充分地进行识别，并将其融入公司质量/环境/职业健康安全绿色产品管理活动相关的各项活动中，并在进行沟通。对于环境相关方的其它要求，本公司也通过各种有效的渠道进行识别、沟通。当出现环境因素/危险源变化时，按相关的程序评估其与法律法规的要求符合性，确保法律法规的要求得到遵循。5支持文件5.1文件和资料控制程序高先电子（深圳）有限公司QEO暨绿色产品管理手册文件编号：QEM-001版本：6.0页次：22/516.2 环境因素/危险源识别与评价1 总则识别和评价本公司的所有活动、产品或服务中的环境因素，确定重大环境因素，明确环境管理的控制重点，为制定环境目标与指标提供依据。2 环境因素识别及评价各单位在自身管理范围内，根据本单位的活动、产品及服务过程，识别环境因素。总经办对环境因素进行汇总、评价。凡属超标排放的环境因素均直接确定为重大环境因素，而对于没有超标排放的环境因素，则应综合考虑其发生频率、影响规模、能资源特性、废弃物特性、相关方关注程度、控制程度等，然后确定出重大环境因素。重大环境因素须经管理者代表审核后，报总经理批准。公司的活动、产品或服务发生变化时应及时更新环境因素，评价其环境影响，如有相关的法律法规要求时，评估其法律法规的符合性，以便及时更新重大环境因素及施加相关的影响。3 危险源辩识及评价管理者代表负责组织人事部建立并保持危险源辨识及评价控制程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。危险源辨识、风险评价和风险控制过程应尽可能做到完整、合理和充分，并应满足如下要求：在任何情况下均应考虑常规和非常规的活动，不仅针对正常的活动，而且还应针对周期性或临时性的活动（如装置清洗和维护、装置启动和关停期间等）；除考虑本公司员工的活动所带来的危害和风险外，还应考虑合同方人员和访问者等相关的活动，以及使用外部提供的产品和服务所带来的危害和风险；还应考虑作业场所内所有的物料、装置和设备造成的职业安全健康危害，包括过期老化以及库存的物料装置和设备；进行危险源辨识时，应考虑危害的不同表现形式。 危险源辨识、风险评价的方法应：依据风险控制的范围、性质、时限进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；规定风险分级，识别可通过建立目标和职业健康安全管理方案中所规定措施来消除或控制的风险；与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息；规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。 危险源辨识、风险评价和风险控制过程的基本步骤划分作业活动；危险源辨识；风险评价（规定风险分级，识别可通过目标、职业健康安全管理方案所规定的措施来消除或控制的风险）；确定风险是否可容许；制定风险控制措施计划（如有必要）；评审措施计划的充分性。 风险控制过程原则上应按以下优先顺序确定预防和控制措施：消除危害；通过技术措施或组织措施从源头上控制危害；制定安全作业制度，包括制定管理性的控制措施来降低危害的影响；最后考虑采用个体防护设备。公司应确保在建立职业健康安全管理目标时，考虑风险评价的结果和控制效果，并将信息形成文件，依活动、产品及服务、法规变更和其他相关要求改变时，每年加以修订，以确保风险控制的适用性。4支持文件3.1环境因素识别与评价控制程序3.2 危险源辩识与评价控制程序高先电子（深圳）有限公司QEO暨绿色产品管理手册文件编号：QEM-001版本：6.0页次：24/516.3 方针、目标、方案与策划总则管理层制定质量/环境/职业健康安全绿色产品方针，使其满足本公司实际情况及有关要求并在各层次得到执行。根据质量/环境/职业健康安全绿色产品方针的精神，管理层负责制订相应的Q&E&G目标，并为达到规定的Q&E&G目标进行系统的策划。次级的Q&E&G目标、指标作为对公司Q&E&G目标的支持，应与总Q&E&G目标保持一致，并具有可测量性。QEO方针2.1管理层负责制定质量/环境/职业健康安全绿色产品方针，质量/环境/职业健康安全绿色产品方针应满足以下要求：与本公司的宗旨相适应；包括对满足要求、污染预防以及持续改进质量/环境/职业健康安全绿色产品的承诺；提供制定和评审质量目标的框架。质量/环境/职业健康安全绿色产品方针的内容详见本手册第3章。2.2管理层通过各种宣传方式，将质量/环境/职业健康安全绿色产品方针宣传到公司各层次，确保方针得到理解和实施。2.3在每次管理评审会议上，总经理将组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。3 目标/指标/方案3.1 为贯彻质量/环境/职业健康安全绿色产品方针，根据产品、过程的特点及单位职能制定相应的质量/环境/职业健康安全绿色产品目标，并根据实际可行性，逐步提高质量/环境/职业健康安全绿色产品目标的水平。3.2 质量/环境/职业健康安全绿色产品目标在相应的职能或工作项目上分解成次级目标或指标。3.3 各项质量/环境/职业健康安全绿色产品目标必须形成书面文件，并发布执行。3.4目标、指标的达成情况将在定期的管理评审中进行审查，并在正式的内部沟通过程中进行总结交流，确保对目标、指标达成情况的连续监视。根据公司制定的环境和职业健康安全目标、重要环境因素和重大危险源的辨识结果，制定形成文件的一个或多个“环境、职业健康安全管理方案”。“环境、职业健康安全管理方案”应明确实现环境目标和指标、职业健康安全目标的职责、方法和时间表。4 策划4.1 总经理组织对质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系进行策划，即对实现质量/环境/职业健康安全绿色产品方针、目标所需的资源和过程进行策划。策划的输出将形成过程、机构、职责、资源的调整和持续改进的落实。4.2 根据本公司的实际情况及标准、顾客的要求、法律法规的要求，对质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系的建立进行了周密的策划，在总体上涵盖ISO9001:2008标准（除7.3“设计与开发”“7.4 采购”外）及ISO14001：2004标准的所有要素，并以质量/环境/职业健康安全绿色产品手册为龙头，程序文件、作业指导书、记录为基础的文件化质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系。4.3本公司为保证环境目标、指标的实现，尤其针对重大环境因素制订环境管理方案，方案中明确了职责、方案、时间和费用要求。环境管理方案由管理者代表组织制定，经总经理审定后由各相关单位具体落实，管理者代表须对方案的落实情况进行监控。环境管理方案应根据具体情况的变化进行适当的调整。4.4对质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系的变更的策划应经总经理批准并有计划的进行。当因组织机构、产品结构、标准变化等内外部条件的重大变化而导致本公司质量管理体系发生变更时，本公司将根据实际情况进行重新策划和实施，保证质量管理体系的完整性。支持文件5.1文件和资料控制程序5.2目标指标方案控制程序高先电子（深圳）有限公司QEO暨绿色产品管理手册文件编号：QEM-001版本：6.0页次：25/516.4 信息沟通1内部沟通1.1根据管理实际需要，明确规定内部沟通以不同层次和方式进行，并明确在不同层次间的沟通要求，包括日常业务运作的沟通和定期的沟通协调。1.2日常业务运作的沟通和配合，各单位/人员必须按本公司业务运作程序的规定进行，各级业务运作程序应明确规定不同岗位/单位的责任、信息传递方式和要求。1.3定期的管理沟通包括单位内部的沟通和各单位间的沟通。单位内的沟通可采用会议或口头交流方式进行，沟通内容应保证单位内各岗位人员了解单位工作的实际状况或变革，以及可能的改进要求。单位间的沟通一般以会议或书面方式进行，沟通内容包括产品质量、工作衔接、重要信息、工作指令、体系有效性等。1.4 重要、突发性信息应由直接接触单位/人员以最快速、有效的方法通知到相关单位和领导。1.5 应保持重要的沟通记录。2外部沟通2.1外部沟通一般以口头、电话或书面的方式进行，沟通内容包括：相关方环境因素调查，顾客满意度调查，就健康与安全与相关方的沟通，对相关方环境施加影响，相关方信息的收集、处理，相关方提出的要求或投诉的处理、回复等。2.2本公司对于重要的外部信息交流均做好接收、处理、回复的有关记录，重要信息在正式回复之前应征得公司相关负责人的批准。4.1 管理例会控制程序3支持文件3.1信息沟通与联络控制程序高先电子（深圳）有限公司QEO暨绿色产品管理手册文件编号：QEM-001版本：6.0页次：27/516.5 管理评审1总则总经理负责定期组织管理评审，对质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系的持续有效性、适宜性和充分性进行正式评价。管理评审将包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标。2控制要求定期的管理评审每12个月至少进行一次。必要时，经总经理批准可增加评审频次。管理评审应有计划地进行，并按规定程序提前通知相关人员，以保证评审所需资料的准备完整、准确。QEO管理评审输入应包括以下资料审核结果（包括第一方、第二方和第三方审核）及合规性评价结果；顾客或其他相关方反馈的质量、环境、职业健康安全的信息，包括抱怨和投诉；质量、环境和职业健康安全方针的贯彻实施情况；公司质量、环境与职业健康安全管理绩效，包括各部门质量目标、环境保护和职业健