内蒙古苏尼特右旗产业化多经项目.doc

内蒙古苏尼特右旗产业化多经项目可行性建议书项目名称：苏尼特右旗赛罕乌力吉苏木额很乌苏嘎查牧民联户建设产业化多种经营项目项目单位：苏尼特右旗赛罕乌力吉苏木额很乌苏嘎查建设地点：苏尼特右旗赛罕乌力吉苏木额很乌苏嘎查项目编写：张永冲目录第一章总论1.1. 项目提要 1.2项目建设内容及投资估算1.3.主要经济指标1.4. 项目单位简介1.5项目主要治理措施1.6项目方向和基本原则1.7可行性建议书编制依据第二章项目背景和必要性2.1项目背景2.2项目建设的必要性第三章建设条件3.1.项目区概况3.2.项目区现有条件第四章财务分析5.1投资概算5.2经济效益5.3社会效益第五章.环境影响第六章.结论 第一章 总论1.1项目提要本项目由苏尼特右旗赛罕乌力吉苏木额很乌苏嘎查8户提出并建设。拟租赁草场境内的阿布盖图水库从事鱼、鸭养殖。并以水库为中心建设集现代畜牧业、水产养殖业、观光旅游业为一体的经济产业。按照“生产发展、生活富裕、生态良好”的发展方向，实行“三个统一”即：统一管理，统一饲养，统一销售。以企业化管理模式进行合股经营，谋求达到经济效益和社会效益的双赢。项目名称：苏尼特右旗赛罕乌力吉苏木额很乌苏嘎查牧民联户建设产业化多种经营项目建设性质：新建建设地点：苏尼特右旗赛罕乌力吉苏木阿布盖图水库及周边草场。法定代表人：额德毕力格所有制形式：民营股份投资规模及资金构成：总投资123万元，其中：申请国家及地方财政补贴资金50万元；项目单位自筹73万元总投资123万元中：投向基础设施、设备投资55万元（占44.6%），引进育苗和鸭仔及羔羊成本38万元（占30%）。流动资金及租金30万元（占24.4%）1.2项目建设内容及投资估算：（1）投放鱼苗30万条X0.5元=15万元（2）引进优质鸭仔3000只X10元=3万元（3）建标准化鸭棚舍300平方米X200元=6万元；（4）自繁育肥受体羔羊成本：500只X400元=20万元；架设长电线路300米及配套设备：8万元（5）建设高产饲草料基地80亩X200元=1.6万元；（6）打深机井2眼及配套灌溉设备X10万元=20万元；（7）购置小型拉网机船2艘：5.4万元；（8）购置蒙古包4顶：4万元；（9）建设食堂、办公室120平米及相关设备：10万元；（10）水库租赁费估入10万元（11）准备流动资金20万元1.3、主要经济指标：（1）年捕捞销售鲜鱼20万斤；（2）年出栏销售肉鸭2500只；（3）年育肥出栏羔羊500只；（4）年接待观光游客1000人/次；（5）年创利润39.5万元。投资利润率32.1%；（6）项目建成后可提高联户牧民人均年收入5980元；1.4、项目单位简介苏尼特右旗隶属于内蒙古锡林郭勒盟。位于内蒙古自治区中部，锡林郭勒盟西端。是一个以畜牧业为主体经济的纯牧业旗。项目区赛汉乌力吉苏木额很乌苏嘎查位于苏尼特右旗所在地赛汉塔拉镇东南110公里处。项目单位由居住在苏尼特右旗著名的阿布盖图水库周边8户33个牧民联户组建。该联户组拥有草场4.8万亩；拥有牲畜1680头只，其中牛60头、22匹马、8峰驼；8牧户中有农用车2辆、小汽车1辆、小四轮及打搂草机4台套。该组织对利用水库进行水产养殖开发酝酿已久，已于2010年8月投资15万元在水库中引进投放了30万尾育苗。至今该育苗生长良好，试捞平均重量已达到0.86斤。成活率在95%以上。项目法人额德毕力格，男，33岁。现为该联户组负责人。1.5、项目主要治理措施1、项目经营设计（1）、依托90亩水库进行养鱼、养鸭，引进采用科学的水产养殖技术，规范项目运行，确保经营效益。（2）、健全新建高产饲草料基地农业措施和灌溉效能，实现稳产高产。并依托该基地饲草料的补给开展羔羊育肥项目。（3）、以上述项目的实施为基础，开发旅游项目：通过为游客提供划船、钓鱼等娱乐和特色餐饮服务，打造出观光畜牧业文化长廊。2、技术来源：项目建设主要技术依托单位是旗畜牧工作站，草原工作站。并聘请有中级职称以上水产养殖技术人员和项目单位现有技术人员组成专家咨询部，进行生产指导和技术检验。3、建设期项目经批准建设后，要严格按照国家的有关法规政策实施管理，严格执行工程建设“六制”：严格履行建设程序，健全项目法人责任，成立项目班子，项目法人对工程负责，按规定执行招投标、质量监督、工程监理等相关制度手续。项目建设期为一年。4、项目运行机制建成后，该基地将按照建立现代股份制合作企业的制度要求，完善各项经营管理制度。按照机制好、经营活、管理严的发展方针确保项目发挥应有的功效。以取得良好的经济效益和社会效益。1.6项目方向和基本原则第一是用于生态保护、保护环境的建设；第二增强草产业在畜牧业生产中的支柱作用；第三是基础设施的建设；第四是自主创新和结构调整。基本原则为：1、 坚持生态优先、和谐发展原则。充分考虑资源和环境的承载能力，根据生态区草牧场生产能力核定建设规划。2、坚持因地制宜，突出特色的原则。注重实效，稳步推进。根据当地自然条件和资源优势，持续解决牧民增收问题。3、坚持依靠群众，多方争取支持的原则。充分发挥社员在建设中的主体作用，积极争取政府、企业及社会各界的大力支持。打造科学发展型畜牧业产业支柱体系。4、利润分配原则：利润的50%按各牧户的投资投劳分配；利润的40%用于偿还国家贷款；利润的10%应用于扩大再生产。 1.7可行性建议书编制依据1、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发200624号）2、中央锡盟盟委、行署关于增加农牧民收入若干措施意见（锡党20043号） 3、苏尼特右旗第十三届人民代表大会第三次会议关于加快发展服务业，推进城乡协调发展精神第二章 项目背景和必要性2.1项目背景十七大提出的要深入贯彻落实科学发展观、坚持生产发展、生活富裕、生态良好的目标。指明了实现经济又好又快的文明发展道路；国务院常务会议部署扩大内需促进经济增长的措施及农业部要求各地农业部门尽快落实扩大内需投资项目，安排做好确保农业农村经济稳定发展工作和国家实施西部大开发战略，为加强草原生态建设和实施农牧业产业化带来了良好的机遇。苏尼特右旗是锡林郭勒草原的重要组成部分，是京津周边地区乃至黄河、长江第一道生态屏障的重要组成部分。是以畜牧业为主体经济的纯牧业旗。自然条件较差。由于气候及人为因素，使得生态环境日趋恶化，土地沙化、退化较严重：植被盖度尚不足30%。畜牧业生产沿用旧的生产方式和养殖模式已无路可走，当务之急必须尽快调整产业结构，增加畜牧业生产的科技含量，探索产业化养殖的新路子。2002年开始实施季节性休牧、轮牧、禁牧等草原治理措施。这些措施的实施给改善和恢复草原生态环境带来了希望。近年来，苏尼特右旗畜牧业发展尽管取得了可喜的成就，但用发现的眼光看，生产水平仍然较低，特别是在科学发展方面与发达地区相比差距较大。集中表现为：个体生产能力及群体生产水平效率都较低。饲草料转化率以至市场竞争和科技进步贡献率都有待提高。就治标与治本，如何才能使畜牧业生产不会因之滑坡，并且牧民的收入还能进一步提高，即：如何才能坚持生产发展、生活富裕、生态良好的发展，已成为党委、政府下大力气研究解决的重点课题；目前，苏尼特右旗正在积极调整优化产业结构。按照“构建和谐生态，加快经济转型，打造优势产业，促进产业升级，实现富民强旗”和“保护优先、加快建设、科学利用”的方针，推动经济又好又快地发展。推行以转变畜牧业生产经营方式，提高农牧民收入为目的，紧紧围绕提高畜牧业防灾能力和市场竟争能力为主攻方向。努力推进 “四个转变”，即：饲养方式由自然放牧向舍饲半舍饲转变；经营方式由粗放经营向集约化经营转变：增长方式由单一数量型向质量效益型转变；生产经营渠道由单一渠道向多渠道发展转变。旗党委政府对结合本地自然资源和区位优势发展为重点的多经项目，已列为畜牧业产业链延伸的突破口，引导和支持的力度在不断加大。也为本项目实施提供了广阔的发展空间。2.2项目建设的必要性1、开拓和延伸产业链的需要在国内经济遭遇持续通胀压力，但市场消费依旧保持健康增长的背景下，投资水产养殖企业不失为一种有效的避险手段，这是因为水产养殖企业，特别是依赖天然水域实施自然放养企业的成本压力十分有限，而下游畅旺的消费市场需求又能保持水产品价格。充分利用现有的90亩水库及周边草场打造集特种养殖、现代畜牧业、观光、餐饮、娱乐为一体的经济综合发展长廊，是开拓和延伸产业链，进一步拓宽牧民增收致富的需要。2、是推进畜牧业产业化进程的需要项目建设以顺应畜牧业结构调整为宗旨，以自主创新开拓多渠道增收增强草产业、配套标准化育肥提高社员收入为目标，在取得自身良好经济效益的同时能示范和带动广大牧民通过科学饲养提高效益，能有效增加抵御市场风险和自然灾害的能力。减少市场的冲击，提高经济效益。能促进畜牧业产业结构调整，能推动推进畜牧业产业化进程，体现出良好的经济社会综合效益。符合苏尼特右旗畜牧业工作的大政方针。3、是促进牧民组织建设的需要项目建设将进一步提高广大牧民的组织化程度，广大牧民通过合作化组织，可以有效增强竞争力，提高经济效益，能够形成集约化畜牧业科学发展体，形成牧民收入可持续提高链，推动经济社会发展。因此，本项目建设是必要的，也是可行的。第三章建设条件3.1.项目区概况苏尼特右旗位于锡林郭勒盟西部，浑善达克沙地自东南向西北横穿本旗中部。地理座标东径110。03-114。16，北纬41。55-43。47。西北部与蒙古国接壤，国境线长82公里，并与二连浩特市为邻；东北、东南部分别与苏尼特左旗、镶黄旗交界；南部和西部分别与乌兰察布盟的商都县、察右后旗和四子王旗相邻，东西长250公里，南北宽200公里，全旗总面积为26700平方公里，可利用草场面积23667平方公里。地质构造属古湖盆地上升而成的层次剥蚀高原。海拔高度在8971672米之间。地势南高北低，呈阶梯状下降， 中、北部为坦荡的高平原，南部多低山丘陵。项目区赛汉乌力吉苏木额很乌苏嘎查位于苏尼特右旗所在地赛汉塔拉镇东南110公里处。项目单位由居住在苏尼特右旗著名的阿布盖图水库周边8户33个牧民联户组建。（见1.4项目单位简介）3.2.项目区现有条件1、项目区电力、交通、通讯方便，有通往赛汉塔拉镇和镶黄旗新宝拉格镇的公路，长电网已进入，移动通信畅通。2、项目区地下水资源丰富，单井涌水量可达13立方/小时。本项目实施只需新打2眼机井便可覆盖灌溉80亩种植基地。3、项目水库面积90亩，中心区水深在6米以下，水质达标。适合水产养殖。而且，项目单位已于2010年8月在该水库投放育苗30万尾，成活率达到95%，生长状况良好。4、项目单位的设施设备已具备一定基础（见1.4. 项目单位基本情况）5、合作社社员均已从事饲草种植和牛羊牧养多年，有一定的技术和经验。第四章 财务分析5.1经济效益1.项目设计销售收入（1）年捕捞销售鲜鱼20万斤；按每斤批发价5.5元销售，销售收入为：20万斤5.5元=110万元（2）年出栏销售肉鸭2500只；每只（屠宰重量5斤）按40元销售，销售收入为： 2500只40元=10万元（3）年育肥出栏羔羊500只；每只平均出栏销售650元。销售收入为： 500只650元=32.5万元（4）年接待观光游客500人/次；按每人消费50元估算。销售收入为： 1000人50元=5万元以上4项销售收入合计为：157.5万元。2.项目设计费用（1）鱼苗成本：15万元；（2）鸭仔成本：3万元；（3）自繁受体育肥羔成本：20万元；（4）水库租赁费：10万元；（5）鱼饲料：20万元；（6）鸭饲料：6万元；（7）育肥羔饲草料：6万元；（8）技术指导费：10万元；（9）电力及燃料：10万元；（10）折旧费：6万元；（11）财务费及管理费：7万元（12）估入防疫费等其它费用：5万元；以上12项费用合计为：118万元。3.经济效益项目建成投产后，平均年获纯利润39.5万元，投资利润率为：32.1%5.2社会效益项目建成投产后，通过舍饲育肥和少养精养，可使4.8万亩草场得以科学利用和修养生息。并可示范带动更多牧民自主创新，开拓增收渠道，提升经济社会发展进程。项目实施的观光旅游业，可达到弘扬草原文化，提高苏尼特知名度的良好效果。第五章.环境影响本项目建成后对现有场地和周围环境均不会造成不良影响，在一定程度上对所谓污染物能达到循环利用，即：鸭鸭粪便可通过科学发酵饲鱼，羊粪便施于高产饲草料基地达到过腹还田；因此从环保程度看，本项目是完全可行的。项目区是集约畜牧业生产模式，羔羊育肥基地和鸭鱼饲养建设起点高，新建畜舍结构合理，通风良好，畜舍微环境相对较好。兽医将定期给畜禽注射各种疫苗，以防疾病。按要求对棚舍及周围环境进行消毒处理，以保持环境卫生，有效防止蚊、蝇滋生和疾病的发生。第六章 结论本项目符合国家产业政策，特别是按照十七大提出的“坚