HSE-S03工作安全分析管理程序.doc

工作安全分析管理程序编 号：AHHS-HSE-S03版 本：A版 次：1编 制：王 启 民审 核：李 晓 丰审 定：马进平 高旭批 准：陈 庆 斌2012年 月 日 批准 2012年 月 日 实施 安徽华塑股份有限公司 发布第9页 共8页目 录1 范围与应用领域12 参考文件13 术语和定义14 职责25 管理程序25.1 工作任务初步审查25.2 工作安全分析步骤25.3 作业许可和风险沟通35.4 监控45.5 总结与反馈46 管理系统46.1 复核与更新46.2 培训和沟通46.3 解释4附录A JSA流程图5附录B 工作安全分析表6附录C 风险控制措施优先顺序示意图7附录D JSA跟踪评价表8安徽华塑股份有限公司工作安全分析管理程序编号：AHHS-HSE-S03版 本：A版 次：1工作安全分析管理程序1 范围与应用领域1.1 目的 为规范作业危害分析，控制作业风险，确保作业人员健康和安全，特制定本程序。1.2 适用范围本程序适用于安徽华塑股份有限公司所属各单位以及为其服务的承包商。1.3 应用领域工作安全分析应用于生产和施工作业场所所有的现场作业活动，如：评估现有的作业活动、新的作业活动、改变现有的作业活动、非常规性的作业活动等。但对以下方面需要用其他专门的方法进行危害分析： 与工艺安全管理有关的危害识别和风险控制； 其他专业领域：如消防安全、人机工程学、职业病等方面的工艺及控制设施。2 参考文件作业许可管理程序3 术语和定义 3.1 工作安全分析（Job Safety Analysis简称JSA）工作安全分析是针对某项作业活动的各个步骤，识别可能产生的危害，制定相应的风险消除、消减控制措施，并告知所有参与作业人员的工作方法。3.2 暴露频率单位时间内某事件发生的(或估计发生）次数。3.3 严重性可能引起后果的严重程度。3.4 可能性后果事件发生的几率。3.5 危害能引起人员伤害或对人员健康造成负面影响的情况。（危害暴露频率严重性）3.6 风险危害发生的可能性。（风险危害可能性）4 职责4.1 健康安全环保部负责组织制定、管理和维护本程序。4.2 生产技术部、机械动力厂负责为工作安全分析的实施过程提供专业技术支持。4.3直线组织负责本程序的培训及组织落实。5 管理程序5.1 工作任务初步审查5.1.1 工作任务分为新工作任务（以前没有分析过的工作任务）、以前作过分析或已有规定程序的工作任务。5.1.2 相关单位或部门负责人对所涉及的工作任务进行初始审查，确定工作任务的内容，初步判断该工作任务的风险。 5.1.3 判断是否进行JSA应遵循以下原则：5.1.3.1 若初步判断风险无法控制工作任务，应停止该工作，或者重新设定工作任务内容。5.1.3.2 新工作任务在开始前均应进行JSA。如果初步判断该工作任务是低风险活动，并由有胜任能力的人员完成，可不作JSA，但应对工作环境进行分析。否则按JSA要求执行。5.1.3.3 以前作过分析或已有规定程序的工作任务可以不再进行JSA，但相关单位或部门负责人应指定专业人员审查以前的分析或规定程序是否有效，如果存在怀疑，应该重新进行JSA。5.1.3.4 紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等，执行应急预案。5.1.4 对确定需进行JSA的工作，明确执行JSA人员所需的能力并制定JSA计划。JSA流程见附录A。5.2 工作安全分析步骤5.2.1 成立JSA小组 各相关单位和部门负责人指定JSA小组组长，组长选择熟悉JSA方法的管理、技术、安全、操作等人员组成JSA小组。小组成员应了解工作任务及所在区域环境、设备和相关的操作规程。5.2.2工作任务分解将工作任务分解为若干个相连的具体作业步骤，作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上。划分的作业步骤能让别人明白这项工作是如何进行的，对操作人员能起到指导作用。搜集相关信息，实地考察工作现场并核查以下内容：5.2.2.1 以前此项工作任务中出现的健康、安全、环境问题和事故；5.2.2.2 工作中是否使用新设备；5.2.2.3 工作环境、空间、光线、空气流动、出口和入口等；5.2.2.4 实施此项工作任务的关键环节；5.2.2.5 实施此项工作任务的人员是否具备足够的知识技能；5.2.2.6 是否需要作业许可及作业许可的类型；5.2.2.7 是否有严重影响本工作任务安全的交叉作业；5.2.2.8 其他。5.2.3 危害识别识别每个作业步骤的危害因素，并填写“工作安全分析表”（见附录B）。识别时应充分考虑人员、设备、材料、环境、方法五个方面和正常、异常、紧急三种状态的危害，以及工作场所内所有人员，同时还应识别危害产生的影响和可能影响的人群。危险和有害因素与代码参见GB/T13861-2009，分为人的因素、物的因素、环境的因素、管理的因素四大类。5.2.4 制定危害控制措施应针对识别出的每项危害制定控制措施，将风险降低到可接受的范围。在选择控制措施时，应考虑控制措施的优先顺序，优先顺序宜参照风险控制措施优先顺序示意图（见附录C）。5.2.5 制定出所有风险控制措施后，还应评审并确定以下问题并得到JSA小组的一致同意：5.2.5.1 所有的控制措施是否可行、有效；5.2.5.2 对实施该项作业的人员还需要提出什么要求；5.2.5.3 风险是否得到有效控制。5.2.6 在风险控制措施实施后，审查每个风险在控制措施到位后的残余风险，如果可以接受，可进行作业前准备。作业应得到JSA小组的一致同意，若残余风险不可以接受，则应制定附加控制措施。5.3 作业许可和风险沟通5.3.1 需要办理作业许可的作业活动，作业前应获得相应的作业许可。具体执行作业许可管理程序。5.3.2 作业前应进行有效的沟通，确保：5.3.2.1 让参与此项作业的每个人理解完成该作业任务所涉及的活动细节、相应的风险、控制措施、以及每个人的分工和责任；5.3.2.2 参与此项作业的人员进一步识别可能遗漏的危害；5.3.2.3 如果作业人员意见不一致，应待异议解决并达成一致后方可作业；5.3.2.4 如果在实际作业中条件或者人员发生变化，或原先假设的条件不成立，则应对作业风险重新进行JSA。5.4 监控5.4.1作业现场应严格落实控制措施：5.4.1.1 对需办理作业许可证的作业，应根据作业许可管理程序的要求，指定相应的负责人监控整个作业过程；5.4.1.2 对无需办理作业许可证的作业，应由作业人员根据JSA结果对作业过程进行监控。5.4.1.3 监控过程中，应特别注意相关人员的变化和作业场所出现的新情况以及未识别出的危害。5.4.2 任何人都有权利和责任停止他们认为不安全的或者风险没有得到有效控制的作业。5.4.3 现场操作人员有责任提出需要进行JSA的工作任务,报单位或部门负责人确认。5.4.4 健康安全环保部按计划对作业现场和工作安全分析过程进行检查，对存在的问题监督整改并保留相关记录。5.5 总结与反馈5.5.1 JSA小组组长可填写“JSA跟踪评价表”（见附录D），判断作业人员对作业任务的胜任程度。5.5.2 作业人员向JSA小组反馈JSA过程的不足和缺陷。5.5.3如果工作过程中，出现了新的隐患或发生了事件/事故，小组应重新进行JSA。5.5.4 作业任务完成后，JSA小组成员和作业人员应总结经验，若发现JSA过程中的缺陷和不足，应及时修正和完善该作业任务程序。6 管理系统6.1 复核与更新本程序应定期评审和修订，最低频次自上一次发布之日起不超过3年。6.2 培训和沟通本程序由直线组织负责组织培训和沟通。6.3 解释本程序由公司健康安全环保部负责解释。附录A JSA流程图附录B 工作安全分析表记录编码： 日期: 单位/部门工作任务简述分析人员工作步骤危害描述 控制措施附录C 风险控制措施优先顺序示意图1、消除工作任务必须做吗？1) 用其它安全的新的技术手段取代危险的操作。7、个人劳动保护设备（PPE）适用充分的PPE，是否适合工作任务1) 安全带、惯性防跌保护线轮2) 呼吸保护设备3) 化学品防护服/手套4) 护目镜4、隔离能否用距离/屏障/护栏防止员工接触危险1) 进入控制。2) 距离3) 时间4) 工程控制5、程序是否可以用来规定安全工作系统，降低风险？1) 工作许可2) 操作规程3) 风险评价/工作安全分析4) 工艺流程图5) 检查单3、工程管理是否使用设施降低风险1) 局部废气通风2) 防护栏/罩3) 隔离4) 照明5) 密闭6、减少员工接触时间限制接触风险的员工数目，控制他们的接触时间1) 在低活动阶段进行危险性工作，如晚上/周末2) 合理设计工作场所3) 工作岗位轮换4) 实行倒班制度2、替代是否可用其它低危险的材料、设备等替代风险较高的材料、设备。管理措施工程控制风险附录D JSA跟踪评价表工作任务简述评价日期被跟踪岗位/人员问题1：员工对所做的工作/工作任务的理解程度：得分回答：评分标准1、对工作/工作任务不理解。（1分）2、对工作任务部分理解。（2分）3、对工作任务有一定的理解，知道能够干什么。（3分）4、充分理解自己在工作任务中的活动，可能对整个工作任务的理解不太充分。（4分）5、充分详细的理解整个工作任务。（5分）问题2：员工认为有哪些危险：（a）对自己 （b）对他人 （c）对环境得分回答a：回答b：回答c：评分标准1、不了解危险。（1分）2、部分了解危险。（2分）3、对危险有一定的理解，知道能够干什么。（3分）4、充分理解自己在工作任务中的危险，可能对整个工作任务危险的理解不太充分。（4分）5、充分详细的理解全部危险。