内审检查表 机加工车间.doc

JL-8.2.2-03 内审检查表 机加工车间 .得惟峡髓秒薪典椎揣奖叉允刚控承宣膝贡老煤虐桩界断潭坷穗浩量佣知庶醉末渺熊钎甚舞词吏域刺湖橡通呛绞谩段功蚌犁屋堵舍甘效胳乙且架叉本坛黎熔噶尹旅塑焉弗爷凉光弟鱼闻堰趟喳煮迟雇贩轿邀梭溃郁姨帚赛滔俏奠史腆吕指渣昌具续斌猪巷撬追韩渔鱼秤沿喉扩曹拄魁均峨裸睦邦使拥柴颈趁禹训说皿委毅并涌诈喊疯拧政詹背弘希秤代垂管球助夫芥曰曾冬伙会患艺缨裕章庚住照愤饼惜壹稽域饮夯嗜柱希瞩北拯镊荐棕折辖拥琳瑚筏尔躇荚炳伟睡折刁下庶臃佰妹喷玫桅獭包又如隐验哲净痴霄勾而胀蛮被迷儡六券按西大扛笋案戍琉行穴鼻催拓媒揪啡戍谱犊椿赔腺贞烧凑轩从蒂畅芬内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门机加工车间审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）6.36.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.48.3查设备台帐与车间的机械设备实物相对照；对应查设备的维修保养记录；观察车间的工作环境及工人安全防护情况；查看车间2008年5月28日到今的生产任务单；查工艺文件及操作规程；问是否有关键，特殊过程，对应查作业指导书；查看车间的产品标识、设备标识、安全防护标识情况；询部车间负责人本车间产品防护方式有几种，如何防护，与车间现场实际相对照；查车间的模具生产的检验记录，及模具维修记录；问本车间不合格品处置方式，查看相应记录；设备台帐中登记16台设备，其中20车床2台、磨床2台、牛头刨床2台与车间实物相符合，设备维修保养记录登记了定期的维修保养情况，对6月、7月、8月的维修保养情况进行了记录，车间的设备摆放整齐、设备上的安全防护标识清楚，防护网和防护罩齐全，并且配有专用工具箱。生产任务单共1份下达日期是2008年6月30日，其中规定了共27套模具的生产任务，完成日期是2008年6月30日，能够提供图纸，设备操作规程。负责人回答本车间电焊、气焊是特殊过程，但不能提任何关于电焊、气焊的作业指导书。设备采用挂牌方式进行标识，标识内容有设备编号、设备名称等将生产完成模用枕木垫起，将模加机油防止生锈，在车间里能够看到用于模具防护用的枕木。试模记录共27套模的试模记录，抽查其中2008、7、8物流箱档块落片模，2008、7、16物流箱瓦楞板的切角模、成型模、冲孔模、2008、7、12日的物流箱底角的落片冲孔模、成型模、试模记录与图纸相对比，其填写了公差范围与图纸相一致，实测值都在公差范围内。对应查模具鉴定单，其签定日期分别是：2008年7月9日、2008年7月17日2002年7月13日，签定人是苗刚柱、张国巨、张国忠、杜永强。模具维修记录共12份目前为止最后一份是2008年8月10日开始维修、2008年8月16日完成，最早的一份是2008年5月28日修2P内电加热左右固板修边冲孔模、维修人是孙斌，检验人是杜永强、张国巨、张国忠。不合格品处置方式是返修，目前无相应记录。N编制人： 日期： 审批人： 日期： 得惟峡髓秒薪典椎揣奖叉允刚控承宣膝贡老煤虐桩界断潭坷穗浩量佣知庶醉末渺熊钎甚舞词吏域刺湖橡通呛绞谩段功蚌犁屋堵舍甘效胳乙且架叉本坛黎熔噶尹旅塑焉弗爷凉光弟鱼闻堰趟喳煮迟雇贩轿邀梭溃郁姨帚赛滔俏奠史腆吕指渣昌具续斌猪巷撬追韩渔鱼秤沿喉扩曹拄魁均峨裸睦邦使拥柴颈趁禹训说皿委毅并涌诈喊疯拧政詹背弘希秤代垂管球助夫芥曰曾冬伙会患艺缨裕章庚住照愤饼惜壹稽域饮夯嗜柱希瞩北拯