计量审计整改计划.xls

计计量量审审计计改改进进计计划划 审审计计人人 项项目目标标准准问问题题描描述述 检定校准技术审 计 压力表允许误差计算错误 检定过程中标 准表与被检表读数取反 有过冲现象 压 力达到测量上限时未进行耐压 数显表检定记录包含信息不完整 没有包 括允许偏差 绝缘电阻等 检定相关信息 录入不完善 未填写计量单位 标准器读 数未填写 期间核查技术审 计 电子天平期间核查标准器填写错误 最大 允许误差计算有误 基本误差计算有误 偏载误差核查错误 实验室浊度计允许偏差表示有误 酸度计校准用标准溶液只使用两种 允许 误差表示有误 计量管理审计 计量检定校准四大类中缺少铂电阻及电动 单元一 二次的人员检定资质 计量管理人员未取得测量管理体系内审员 证书 年度培训计划中未列入2012年公司BSC中 公司发布计量文件转训内容 计量主管部 门也未进行任何培训 计量室所配电脑无法满足日常工作 不能 登陆KM 不能正常收取公司邮件等 外来文件不是最新版本 未执行或转化 计量检测环境条件管理程序 计量记 录文件管理程序 计量目标管理规定 恒温油槽及恒温水槽未送检 核查标准器未按要求配置 未建立核查标准器台账 标准器台账信息 不完整 无检测室环境条件记录 计量器具的选型采购不符合管理程序要求 未经过计量人员确认 计量器具的验收入库 出库发放流程未严 格按管理程序执行 现场计量器具的合格标识存在填写不完整 不正确 模糊不清 残缺不全 脱落的 现象 恒温水浴 氨氮在线监测仪 电磁流量计 pH计 水表 在线电导率仪 无纸记录 仪等部分计量器具未纳入计量管理 蒸汽 分气缸及氨液罐等压力容器使用的压力表 应属于强制检定 未列A类管理 涉及重 要工艺 质量参数检测计量检测设备未列 A类管理 总计下发19项核查方法 其中6项今年8月 才开始首次核查 其余均未执行 维修工作单未受控 填写不完整 计量检 测设备处理单使用错误 参与内审人员无测量管理体系内审员资格 证书 对计量部门审计力度不足 起不到 应有的促进作用 计量月报 质量目标 期间核查计划未按 时反馈 计量管理审计 编号 M 0006 生效期 各各单单位位 纠纠正正措措施施完完成成时时间间责责任任人人跟跟踪踪验验证证验验证证时时间间 按照压力表检定规程进行校验11月15日孙世勇 完善记录表格 补充允许偏差 绝缘 电阻等信息 按照记录表格规定的内 容填写完整 11月15日孙世勇 按照期间核查电子天平规定的方法进 行填写 11月15日孙世勇 按照期间核查浊度计规定的方法进行 填写 11月15日孙世勇 按照期间核查酸度计规定的方法进行 填写 11月15日孙世勇 同甘肃省计量院进行联系 培训取证待定孙世勇 同青啤总部计量中心联系 培训后取 证 待定孙世勇 计划在2013年将计量文件转换培训列 入年度培训计划 分阶段进行转训 待定孙世勇 由公司综合部配置电脑 接通腾讯通待定孙世勇 更新外来文件 转化 计量检测环境 条件管理程序 计量记录文件管 理程序 计量目标管理规定 2013年2月15日孙世勇 送往甘肃省计量院进行校验2013年1月31日孙世勇 及时配置标准器包括标准量块 氧化 钬滤光片 2013年4月30日孙世勇 建立和完善标准器台账并填写完整2013年8月31日孙世勇 建立测室环境条件记录2012年11月30日孙世勇 严格按照计量器具的采购管理流程进 行采购 必须由计量人员进行确认 2012年11月15日孙世勇 计量器具的验收入库 出库发放流 程严格按管理程序执行 2012年11月15日孙世勇 计计量量审审计计改改进进计计划划 统一合格标识 妥善保管合格标识 填写完整 2012年11月15日孙世勇 将恒温水浴 氨氮在线监测仪 电 磁流量计 pH计 水表 在线电导 率仪 无纸记录仪计量器具纳入计 量管理 蒸汽分气缸及氨液罐等压 力容器使用的压力表应属于强制检 定 列入A类管理 涉及重要工艺 质量参数检测计量检测设备列入A类 管理 并分类建立台账 2013年1月31日孙世勇 对19项核查方法逐项执行 确保计量 管理的有效性 2012年11月15日孙世勇 将维修工单纳入公司记录进行受控 完善计量检测设备处理单 20