七、关键装置要害部位管理修改20120426.doc

七、关键装置/要害部位管理领导干部定点联系（承包）关键装置要害（重点）部位管理1. 每年年底或需要变更时，HSE部根据公司、部室两级领导班子调整情况，对厂（处）以上领导干部定点联系（承包）关键装置要害（重点）部位进行调整，并下发到各位领导和各单位。公司总经办和HSE部按分工共同组织实施公司级领导季度定点联系活动，二级单位HSE管理部门组织实施厂级领导每月定点联系活动， 各二级单位HSE管理部门应每月或每季与对口联系（承包） 点的领导干部联系参加HSE活动。2. 一级关键装置、要害(重点)部位由公司处级及其以上领导干部进行联系(承包)，联系(承包）点所在二级单位负责设置“领导干部安全联系（承包）责任牌”。 3. 联系（承包）人对所负责的关键装置、要害（重点）部位负有安全监督与指导责任，具体是：1） 指导帮助对口联系（承包）点实现安全生产；2） 参与检查和帮助解决安全生产中存在的问题与隐患；3） 帮助并督促进行问题及隐患整改；4） 监督事故“四不放过”的落实； 4. 各二级单位HSE管理部门每月10日前将上月领导干部定点联系（承包）关键装置要害（重点）部位定点联系记录上报HSE部，基层单位每月将活动情况在总部HSE管理系统内进行登记，HSE部每季度通报领导干部定点联系（承包）关键装置要害（重点）部位的情况。公司关键装置要害部位明细表 名称单位关键生产装置要害部位炼油厂1、常减压（一套常减压、二套常减压）；2、延迟焦化（一套焦化、二套焦化及脱硫）；3、加氢精制（一套加氢精制、二套加氢精制、三套加氢精制）；4、硫回收（一、二套硫磺回收装置和一、二套酸水汽提装置、液氨液硫装车区）；5、催化裂化（含气体分馏）1、油品罐区（油品罐区、气分球罐区、装车区）烯烃厂1、乙烯（1和2乙烯、1和2汽油加氢、成品罐区）；2、丁二烯（1#、2#、3#丁二烯、罐区）；3、乙二醇（含环氧乙烷、罐区和装车区）1、水汽原料罐区和水汽辅锅芳烃厂1、加氢裂化；2、制氢（含CO装置）；3、催化重整；4、制苯（含抽提、歧化）；5、二甲苯（含2套吸附分离、2套异构化、2套二甲苯精馏、1套邻二甲苯、1套择形歧化、PX示范装置）；6、硫回收1、罐区（2400、3000、5000罐区）化工厂1、PTA一二（1、2PTA、罐区）；2、PTA三（3PTA）；3、合成气制乙二醇中试装置塑料厂1、PE（1、2PE）；2、PP（1、2PP）电厂1、烟气脱硫（含氨罐区、酸碱罐区、卸车点）1、19锅炉（含燃料罐区）2、16汽轮发电机组3、18主变压器物流部1、液体成品罐区（含装卸区）2、液体装卸罐区（含装卸区）3、油品罐区（含乙烯和丙烯低温贮存装置、油气装卸区）4、码头罐区（码头装卸作业区）5、火炬气回收装置（含环氧乙烷站）水厂 1、1污水处理场；2、2污水处理场；3、降压站（取水、供水、污水降压站）；物装部 1、危险品库和河东加油站电仪分公司 1.炼油降压站和催化裂化降压站；2.空分第一降压站、乙烯降压站、乙烯变电所、丁二烯总降压站；3.芳烃第一降压站、芳烃第二降压站、芳烃第三降压站；4.PTA第一降压站 、PTA第二降压站、PTA第三降压站；5.聚乙烯1#变电所、聚乙烯2#变电所、聚丙烯降压站；合计20（14）20（4）加“”者为一级装置要害部位领导干部定点联系（承包）关键装置要害（重点）部位信息反馈表上报单位： 上报时间： 一、联系（承包）人二、联系时间（月、日、时） 三、参加活动地点四、参加活动形式五、活动内容：1、HSE检查内容：2、检查出的问题：3、整改措施：4、班组学习讨论情况及领导要求：公司关键装置和要害部位专职安全总监管理1、按照“谁主管、谁负责”的原则，在车间（装置）安全生产第一责任人的领导下，专职负责HSE专业管理，全面履行安全生产监督职责，直接向安全生产第一责任人负责。2、负责组织贯彻执行国家安全生产法律法规、行业标准规范以及集团公司、公司和本单位的安全生产管理制度，参与制（修）订车间（装置）安全生产方面的规章制度，并对执行情况进行检查考核。3、负责组织车间（装置）风险评估、环境因素识别以及危险源辨识等工作;督促检查重大变更作业、风险作业HSE方案制定和落实工作。4、负责直接作业环节的HSE监管。负责现场作业申报的审核工作，严格控制作业量。组织审查施工作业HSE措施、方案或应急预案。对施工作业方案的制定、作业票证的签署审批和现场监护等环节实施监督管理，对施工作业全过程实施HSE督查，监督检查现场直接作业环节的隐患排查和治理工作，制止违章行为，提出考核意见。掌握车间（装置）安全生产动态，及时向车间（装置）主任、二级单位HSE管理部门和二级单位领导汇报。5、负责监督引进及推广新工艺、新技术、新设备和新产品安全可靠性审查程序的执行情况；检查技措、技改项目的危害识别、风险评价和控制措施的落实情况。6、负责组织车间（装置）安全技能的培训和考核。7、负责应急管理，及时组织修订车间（装置）应急预案并组织演练；组织各类事故（含未遂事故、事件）调查、分析和处理，监督、检查整改措施的落实。8、负责车间（装置）新建、改建、扩建和技术改造项目“三同时”的监督管理。关键装置和重点部位的安全管理1. 关键装置、要害（重点）部位实行二级管理、三级监控：公司（一级） 、二级单位（二级）二级管理和二级单位、基层单位（车间、队）及班组三级监控。2. 关键装置、要害（重点）部位应编制关键装置、要害（重点）部位安全监控档案，明确安全监控危险点及危险点分布图，确定安全责任人。3. 关键装置、要害（重点）部位实行领导干部分级定点联系（承包）安全管理。4. 二级单位应根据实际情况和公司检查管理制度要求，应组织由生产、技术、设备、仪表、电气、安全等有关职能部门参加的全面安全监督检查，形成关键装置、要害（重点）部位安全技术检查报告。5. 关键装置、要害（重点）部位安全监控中存在的问题、隐患、事故（事件）按公司相关制度要求进行管理。6. 关键装置、要害（重点）部位应按照应急管理规定要求，制定突发事件应急预案或应急程序，并定期组织演练。7. 关键装置、要害（重点）部位定点（承包）联系活动、检查、隐患、事故、应急管理等相关信息或记录应按照中石化HSE管理系统要求，进行登录和录入。关键装置要害部门管理台帐资料1、每年年初修订关键装置要害（重点）部位监控档案（含危险监控点分布图等）。2、二级单位关键装置要害（重点）部位月检查表、车间关键装置要害（重点）部位周检查记录和班组每日监控点检查记录（可与每两小时巡检记录和内操DCS巡检记录合并）。3、一级关键装置要害（重点）部位，在全面自查基础上，每半年进行一次全面安全监督检查，并形成安全检查技术报告。二级关键装置要害（重点）部位，每年至少进行一次全面检查，并形成安全检查技术报告。（应有安全工程师以及工艺、设备和电仪技术人员编写，车间领导和相关职能部门审核，厂领导批准；技术报告要有针对性、全面性、技术性，要能反映出生产装置的真实情况，要对存在的各专业问题提出整改和防范措施，并落实责任人实行闭环管理）关键装置和要害（重点）部位安全检查重点和技术报告编制要求1 工艺关键装置和要害（重点）部位安全检查重点和技术报告编制要求1.1 安全生产责任制a) 各级安全生产责任制健全、修订、完善情况，做到一岗一责制；b) 安全生产责任制落实责任情况，体现出“谁主管谁负责”和安全生产人人有责的原则；c) 安全生产责任制考核执行情况；d) 抽查不同层次人员、部门安全职责的执行情况，特别是一把手的安全生产责任制的执行情况；e) 安全生产目标和安全工作计划完成情况；f) 以安全生产责任制为中心的有关安全生产各项制度建立情况；g) 检查领导干部定点联系制度的执行情况。1.2 安全监控制度a) 三级监控管理制度建立和执行情况；b) 巡回检查制度建立和执行情况；c) 关键机组五位一体（即机、电、仪、管、操）特护制度建立和执行情况；d）可燃、有毒气体和火灾报警仪管理制度建立和执行情况；e) 仪表联锁管理制度建立和执行情况；f) 岗位练兵制度建立和执行情况；g) 应急预案演练制度建立和执行情况。1.3 安全监控管理a) 安全监控网络建立和执行情况；b) 危险点分布图绘制完成情况；c) 确定危险点三级监控巡回检查路线和落实专人检查情况；d) 定期进行监控检查情况（班组每日一次，车间每周一次，厂（联合装置）每月一次） ；e) 每半年进行一次事故预案演习情况（包括计划、过程、小结） ；f) 检查操作人员应急预案的掌握和熟悉情况；g) 检查个体防护用品按要求配备情况，抽查操作人员熟悉使用情况；h) 上岗人员三级安全教育情况；i) 按照工艺管理制度定期组织岗位技术练兵，每年进行一次安全考试的执行情况；j) 安全工程师配备和业务培训情况；k) 落实隐患分级管理，检查装置隐患的治理情况，重大隐患在整改前，安全防范措施落实情况；l) 动火、进入受限空间、高处、起重、临时用电、开挖等直接作业，执行安全作业票审批规定情况；m) 动火、进入受限空间等特殊作业监护人培训考核和配备情况；n) 事故管理检查和“四不放过”的情况；o) 安全组织、会议、教育、检查、隐患、事故、考核等记录填写情况。1.4 工艺安全管理a) 操作室摆放工艺卡片情况；b) 抽查按工艺卡片控制工艺指标情况；c) 工艺卡片每年的修改及指标的临时变动按规定履行审批手续情况；d) 确定监控点巡回检查路线和设置检查标志情况；e) 严格遵守操作规程平稳操作，工艺操作规程进行修改补充情况，特别是新建、技改项目编写安全技术操作规程情况；f) 开停车严格执行开停车方案情况；g) 操作记录考核情况；h) 联锁系统连锁数量、名称，投用情况，投用率，未投用原因及安全措施等；i) 一次仪表与二次仪表显示值是否相符，显示值不相符仪表处理方式及安全措施；j) 误操作引起的装置停车事故情况；k) 偏离工艺操作指标的运行审批情况和应急措施，询问操作人员是否清楚；l) 重点部位、设备（可根据本装置情况确定）的工艺控制指标是否符合要求的检查情况。1.5 设备安全管理a) 设备总数、完好率、静密封点数、泄漏点数、静密封点泄漏率小于0.5；b) 压力容器取得政府主管部门颁布的使用许可证情况；c) 压力容器按规定时间定期检查、检测情况，抽查档案；d) 压力管道的阀件、法兰、支架吊架、保温、防腐完好情况，排放点是否符合安全要求，压力管道的档案建立情况；e) 易腐蚀的酸碱管道，定期测厚和进行状态分析情况，抽查检测记录；f) 安全阀定压符合设计规范并定期校验情况，抽查铅封铭牌是否完整，关键设备及球罐设置双安全阀情况，抽查运行、检修、校验档案情况；g) 压力表定期校验情况，抽查铅封是否完好，刻度盘上是否标出最高工作压力红线情况；h) 液位计设置指示最高最低液位的明显标志情况，抽查液位显示是否清晰、准确情况；i) 检查机泵完好，润滑油“五定”三级过滤执行情况；j) 检维修盲板统一管理情况，抽查确认记录；k) 关键机组特级护理情况； （关键机组数量、特护小组成员、特护制度执行情况等）l) 根据本装置情况列出需检查的重点设备及检查内容。1.6 电气安全管理a) 防爆区内电气符合规范情况；b) 电气设备完好情况和正常运行情况；c) 电气设备工作接地完好情况；d) 防雷、防静电接地完好情况； e) 临时用电按规定审批，规范操作情况；f) 生产现场火灾报警按钮完好情况，控制室火灾报警系统运行情况；g) 检查UPS运行情况，抽查记录；h) 有关人员熟悉装置停电应急预案和措施情况；i) 电缆沟防窜油气、防腐蚀、防火等措施情况；j) 检查装置的供电系统执行“三三二五制”情况；k) 检查装置的变配电间落实“四防一通”的措施情况；l) 装置的供电方式执行一级负荷，二路供电情况；1.7 仪表安全管理a) 仪表巡回检查制度落实情况，仪表自控率达到90%，使用率、完好率达到95%情况；b) 联锁联锁数量、投用情况，使用率、完好率是否达到100%； ，未投用联锁名称、未投用原因及安全措施等；c) 关键装置的故障安全控制系统正常投运情况；d) 工艺参数指示报警、联锁及DCS系统正常投运情况；e) 是否有联锁汇总表，按规定进行试验和确认并填写仪表连锁确认表情况；f) 临时变更记录等技术资料是否齐全，联锁摘除与恢复申请和领导签批情况；g) 可燃气体、有毒气体报警仪数量、名称，使用率、完好率达到100%，按规定进行校验情况） ；h) 手动试验声光报警是否正常，故障报警完好情况；i) 在线分析检测仪完好情况；j) 检查仪表调节器、变速器、传感器探头等完好，无腐蚀、无灰尘情况；k) 仪表设备完好情况、防爆区内仪表符合防爆规范情况。1.8 气防、消防安全管理a) 气防、消防组织健全，人员配备合理情况；b) 气防、消防管理制度齐全、完善情况；c) 气防、消防器材配置分布、管理及使用符合规范要求情况，岗位职工是否掌握操作情况；d) 对职工气防教育、培训考核情况，抽查记录；定期消气防演练情况；e) 消防值班人员能熟练使用消防器材和熟悉灭火预案情况；f) 装置人员会报警，熟练使用各种消防器材和设施情况；g) 各消防电动泵及柴油发动机保持完好，随时处于启动状态，做好灭火供水准备情况，消防水池水质清洁情况。1.9 危险点的抽查情况抽查安全监控危险点的管理情况。（抽查时间、抽查指标实际值等应有相关具体内容）2 电气要害（重点）部位安全检查重点和技术报告编制要求2.1 安全生产责任制a) 各级安全生产责任制健全、修订、完善情况，做到一岗一责制；b) 安全生产责任制落实责任情况，体现出“谁主管谁负责”和安全生产人人有责的原则；c) 安全生产责任制考核执行情况；d) 抽查不同层次人员、部门安全职责的执行情况，特别是一把手的安全生产责任制的执行情况；e) 安全生产目标和安全工作计划完成情况；f) 以安全生产责任制为中心的有关安全生产各项制度建立情况；g) 检查领导干部定点联系制度的执行情况。2.2 安全监控制度a) 三级监控管理制度建立和执行情况；b) 巡回检查制度建立和执行情况；c) 关键机组五位一体（即机、电、仪、管、操）特护制度建立和执行情况；d) 可燃、有毒气体和火灾报警仪管理制度建立和执行情况；e) 仪表联锁管理制度建立和执行情况；f) 岗位练兵制度建立和执行情况；g) 应急预案演练制度建立和执行情况。2.3 安全监控管理a) 安全监控网络建立和执行情况；b) 危险点分布图绘制完成情况；c) 确定危险点三级监控巡回检查路线和落实专人检查情况；d) 定期进行监控检查情况（班组每日一次，车间每周一次，厂（联合装置）每月一次）；e) 每半年进行一次事故预案演习情况（包括计划、过程、小结） ；f) 检查操作人员应急预案的掌握和熟悉情况；g) 检查个体防护用品按要求配备情况，抽查操作人员熟悉使用情况；h) 上岗人员三级安全教育情况；i) 定期组织岗位技术练兵，每年进行一次安全考试的执行情况；j) 安全工程师配备和业务培训情况；k) 落实隐患分级管理，检查装置隐患的治理情况，重大隐患在整改前，安全防范措施落实情况；l) 动火、进入受限空间、高处、起重、临时用电、开挖等直接作业，执行安全作业票审批规定情况；m) 动火、进入受限空间等特殊作业监护人培训考核和配备情况；n) 事故管理检查和“四不放过”的情况；o) 安全组织、检查、考核、会议、隐患、考核、教育记录填写情况。2.4 电气操作控制安全管理a) 变电所设置规范的操作控制指标卡片情况；b) 严格按操作控制指标卡片控制操作指标情况；c) 操作控制指标卡片的修改及指标的临时变动按规定履行审批手续情况；d) 确定监控点巡回检查路线和设置检查标志情况；e) 严格遵守操作规程平稳操作情况，电气操作规程进行修改补充情况，特别是新建、技改项目应编写安全技术操作规程； （描述）f) 操作记录考核情况；g) 误操作引起的装置停车事故情况；h) 偏离操作控制指标的运行审批情况和应急措施落实情况，抽查操作人员是否清楚；i) 检查重点部位、设