销售业务流程.doc

二、销售业务流程描述销售业务流程销售业务退货业务正常销售业务流程委托代销业务流程自营店销售流程售后直销流程财务退货类型审核流程图未开发票销售退货业务流程图退发票方式销售退货业务流程图折让证明方式销售退货业务流程图销售换货处理流程图（一）销售业务1、正常销售业务流程商品销售业务开始客服专员销售出库单分公司：分公司录入销售出库单并审核物流专员、仓管员客户凭审核客户专员签字并盖财务章的销售出库单到仓库提货，仓管员发货，物流专员手工登记出库台帐分公司财务科：财务人员根据销售出库单关联生成销售发票出库单审核财务科：关联生成发票客户仓库提货仓库发货财务科：客户提完货后，财务人员审核已生成机制凭证，开增值税发票提完？客服专员：月末客户仍未提完部分，客服专员作红字销售出库单冲回财务科：开增值税发票财务科：财务人员根据销售出库单（包括蓝字出库单与红字出库单）关联生成销售发票，开增值税发票财务科关联生成发票（同时删除此前已关联生成发票）客服专员销售出库单（红字冲回末提部分）财务人员将发票与销售出库单进行核销财务科核销财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科：凭证处理结 束2、委托代理销售业务流程委托代销业务开始客报专员：委托代销出库单仓管员仓库根审核签字并盖发票专用章委托代销出库单发货物流专员仓管员财务科委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员可以通过修改发票进行结算价格的调整发货代销方：销售清单财务人员根据代销方销售清单，进行委托代销结算财务科客服专员销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）销售出库单（结算后系统自动生成）财务人员将发票与销售出库单进行核销财务科：核销财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科：凭证处理结 束3、自营店销售业务流程自营店销售业务开始自营店：要货证明单物流专员：根据审核签字后要货单开调拨单 物流专员：调拨单物流专员、仓管员：仓库根据审核签字后的调拨单发货客服专员根据根据自营店销售清单录入销售出库单自营店：销售清单财务科：财务人员将销售发票与销售发货单进行核销财务科：财务人员在销售管理中录入销售发票财务科：核销客服专员：销售出库单财务科：销售发票财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科：凭证处理结 束4、售后直销业务流程售后直销业务开始售后：要货证明单物流专员根据审核签字后的要货证明单在仓存管理中录入调拨单物流专业：调拨单物流专员：仓库根据调拨单发货物流专员根据根据售后部门清单录入发货出库单物流专员：仓库发货财务人员在销售管理中录入销售发票售后部门：销售清单财务科：录入销售发票客服专员：销售出库单财务人员将销售发票与销售发货单进行核销财务科：核销财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科：凭证处理结 束（二）退货业务1、销售退货财务退货类型审核流程图退货审核开始分公司开退货申请，财务科根据退货申请在销售管理中查原销售出库货单分公司：退货申请财务科判断是否客户退发票，如果客户退原发票，则为退发票方式退货在销售退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果条件为否，在销售退货单上注明折让证明方式退货。财务科：查原销售出库单财务科判断是否已向客户开出销售出库单，如果未向客户开发票，则在销售退货申请上注明未开发票是否已向客户开发票是否退发票方式销售退货（并在退货申请上注明退货类型）财务科是否能退原发票否是财务科财务科未开发票销售退货（并在退货申请上注明退货类型）折让证明销售退货（并在退货申请上注明退货类型）结束2、未开发票销售退货业务流程图销售管理组未开发票销售退回开始仓库根据退货申请验收入库分公司：退货申请物流专员仓管员验收入库客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售出库单负数客服专员销售出库单（红字）财务科：财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票财务科：财务人员将发票与销售发货单进行核销财务科：核销财务科关联销售发票财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科：凭证处理结 束3、退发票方式销售退货业务流程图销售管理组退发票方式销售退货开始物流专员、仓管员：售后仓根据退货申请退货验收入库财务科：退货申请财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票客户：退回发票物料科：验收入库客服专员：客户专员确认退货入库后在销售管理中录入销售退回单客服专员销售退货单财务科财务人员在销售管理中录入发票财务科：核销红字发票冲回原退回发票财务科：销售发票财务人员将发票与销售发货单进行核销财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科：凭证处理结 束4、折让证明方式销售退货业务流程图销售管理组折让证明方式销售开始物流专员、仓管员：仓库根据退货申请验收入库分公司：退货申请验收入库物流专员仓管员客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售退回单客服专员销售退货单财务科：核销财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票财务科关联红字销售发票财务人员将发票与红字销售发货单进行核销财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科凭证处理结 束5、销售换货处理流程图售后换货开始物流专员、仓管员：仓库根据换