风险评估程序.doc

文件编号BDHXJ/G0231修订号0风险评估管理程序编制日期2010.10.19编写郑佳内 容1. 适用范围2. 目 的3. 用语定义4. 责任与权限5. 工作程序合 议审核/传阅/ 修 订 记 录修订号修订日期修 订 内 容备 注02010.10.19风险管理程序制定 1. 适用范围本程序在#公司收集有关与公司生产等相关活动的信息及对应策略。2. 目的收集、分析有关食品安全的信息后进行分析，实行迅速应对及彻底的事前/事后应对。3. 用语的定义3.1 食品安全信息是指不论与当社有无关系，有关所有食品安全的信息。3.2 食品事故信息是指与公司有关联，可以进行RTM(Real Time Meeting)的信息。3.3 RTM (Real Time Meeting)是指收集与本公司有关联的信息时，危害物质别担当者及1次、2次上司召开进行的会议。3.4 食品安全紧急警报是指随着食品安全风险信息的收集发生紧急事项时，为通过公司内部迅速机敏的事前对应预防风险，实行的全社性警报。4. 责任与权限4.1 公司内与信息相关部门4.1.1 详细检讨食品安全信息的关联性。4.1.2 品质管理部邀请有关产品的资料时，协助。4.1.3 发生食品安全事故状况时，优先对应。4.2 品质管理部4.2.1 随时搜索食品安全信息，收集、共享。4.2.2 对食品安全信息1次判断与当社产品的关联性。4.2.3 需要分析时，分析验证危害物质。4.2.4 构筑食品安全信息/食品事故信息日志。4.2.5 发令食品安全紧急警报。4.2.6 发生食品安全事故状况时，主导对应。4.2.7 构筑中国食品安全日志，每周1次以上与相关部门共享。5. 业务程序5.1 Information Tracking System信息跟踪系统5.1.1 收集信息通道1) 国家质量监督部门危害物质信息2) 电子官报3) 国外消费者团体及美国食品药品监督局FDA/USDA Detention信息4) 在线监测系统(OMS) : 用Key Word关键词搜索国内外网站5) 有关部门及技术部作用国外驻在员的食品安全信息6) 食品药品监督部门、卫生厅的研究会议结果及有关学会最新食品安全动向7) 进口食品检查年报统计资料8) 其他信息5.1.2 判断关联本公司产品与否及对应1) 1次品质管理部信息担当者判断，必要时调查本公司关联与否，判断。2) 品质管理部按照附件.1 食品安全信息流程图收集信息后共享，必要时可以邀请，确认有关产品的信息。3) 需要议论时，召开信息应对会议，按照附件.2 信息对应过程判断，分析危害物质。需要对流通产品等进行分析验证时，按照流通监控指针实施。4) 判断为紧急事项时，发令食品安全紧急警报，全公司共享及对应。5) 至消灭事故为止，共享追加信息，收集后期信息反馈，进行履历管理。5.2 食品安全紧急警报5.2.1 考虑风险大小及紧急性，进行1次判断。5.2.2 品质管理部召开紧急会议后，决定食品安全紧急警报与否。5.2.3 食品安全紧急警报以构成，在附件.3 食品安全紧急警报样式上制作。5.2.4 紧急警报发令事项在现业审核时，持续检查，加强实行力。5.2.5 判断为没有其他对所属事故的风险时，通报包括进行结果等的警报结束。5.3 构筑食品安全信息/食品事故信息日志5.3.1 与本公司社关联与否无关，共享的信息要构筑食品安全信息日志。5.3.2 与本公司有关联的信息将对应状况也一起构筑食品安全信息日志。5.3.3 中国食品安全中心构筑中国食品安全日志，与品质管理部共享。5.3.4 本公司关联事故实事点及对应案与主要共享信息，以安全观察共享至经营阵。5.3.5 食品安全信息/食品事故信息日志，必要时可以与公司内任职员共享。但，删除食品事故信息中有问题的内容后共享。6. 附件6.1 食品安全信息流程图6.2 信息对应过程6.3 食品安全紧急警报样式 附件.1 食品安全信息流程图 信息输入一般信息共享或建立数据库安全警报及对策实施紧急措施必要性与本公司产品关系YESNONOYES附件.2 信息对应过程与本公司产品相关信息判断一下几方面是否具备法律标准/规格确认自行检查结果或相关监控措施是否产生危害因素相关产品原料监控是否向媒体公布相关产品原料监控是否向媒体公布检验方法确认