大连正望公司的绩效考核.doc

大连正望公司的绩效考核中方总经理的目标分解及关键考核指标工作目标评定指标衡量标准评估打分销售收入销售收入增长率当年的收入增长率，以及过去3年的年均增长率销售毛利润销售毛利润增长率当年的毛利润增长率，以及过去3年的年均增长率收入对毛利润的贡献收入毛利润率当年的毛利润率以及过去3年的年均毛利润率生产事故重大事故损失额当年的生产事故损失金额及过去3年的生产事故损失金额生产事故率当年的生产事故率及过去3年的生产事故率营销费用营销费用收入率当年的营销费用收入率及过去3年的营销费用收入率资金的回收应收账款周转率当年的应收账款周转率及过去3年的应收账款周转率长期应收款的回收长期应收账款比率1年以上应收款项占应收款项的比率坏账损失坏账损失率当年的坏账损失率及过去3年的坏账损失率存货管理存货周转率当年的存货周转率及过去3年的存货周转率存货损失率当年的存货损失率及过去3年的存货损失率新产品的开发新产品的市场占有率新产品同竞争对手同档次同功能的产品的市场份额新产品的收入毛利率新产品同竞争对手同档次同功能的收入毛利率市场竞争新客户的增长新客户所带来的收入增长率及收入毛利率老客户的维持老客户的所带来的收入增长率及收入毛利率行业内市场份额同行业本企业的市场占有率及最盈利产品的市场占有率员工培训员工培训率当年的员工培训率培训效果指标培训后员工的劳动效果及降低的成本费用轮岗人次连续3年的轮岗人次率员工日常考核员工怠工率当年的员工旷工、怠工比率员工流失率所属部门相对同行业的员工流失率员工考核效果指标所属部门的人均考核次数，人均考核打分，考核申诉胜诉比率员工团队建设员工对团队的满意度所属部门人员对团队的合作满意度协调、沟通能力上级的满意度上级评定工作完成的及时、准确性同级的满意度同级部门对其服务满意度，协作的满意度所属的满意度所属部门对资源分配的公正性、合理性的满意度。对领导能力的满意度成本费用的支出成本费用指标成本费用对收入的贡献率，固定费用对收入的贡献率人均成本费用指标本部门人均成本费用增长率变动费用指标变动费用增长率营销主任的目标分解及关键绩效指标目标分解考核指标考核方法打分营销活动的策划及执行情况营销费用对收入的贡献率过去3年来的营销费用对收入的比率营销活动的可行性相关部门对营销计划的执行满意度客户对产品的熟悉程度调查同类竞争性产品客户对本公司产品的了解程度销售计划的落实销售计划完成率当年销售计划完成率及过去3年来的销售计划完成率销售毛利率当年销售毛利率及过去3年来的销售毛利率新产品市场占有率新产品的市场分额，新产品的收入在总收入的比率新客户的增长率新客户带来的收入在总收入的比重，新客户的毛利率老客户的维持率老客户再次购买本企业产品的几率，老客户的毛利率客户关系客户对销售服务的满意度调查客户对交货、票据清单的收讫及陪送服务的满意度销售订货至发货的周转期限客户在发出定单至收到货物的平均周转天数销售回款周期销售回款的平均天数客户信息库的通用性客户信息库与企业信息系统的衔接性及共享性协调能力上级对其服务的满意度上级对其承办工作的及时性及质量的满意度同级部门对其服务的满意度同级部门对其所提供信息、服务的满意度，愿与其协作的意愿下级部门对其服务的满意度下级部门对其所提供的支持、服务满意度，团队成员对其协作的意愿对外服务的满意度非本企业部门及人员对其所接待及提供服务的满意度沟通成本支出当年及过去3年的本部门的变动费用支出水平及增长比率日常工作能力决策能力对应急事件及重大事件的决策准确性、及时性日常工作完成水平考察日常工作完成的及时率及质量水平重大贡献被企业采用的重大改进意见领导能力下属的怠工率及工作的差错率销售人员的目标分解及关键考核指标目标分解考核指标考核方法打分销售工作销售完成率当年及过去3年来的销售额占销售计划的完成比率销售毛利率当年及过去3年来的销售收入的毛利率销售的产品比重当年及过去3年来的销售各类产品的收入比重与公司各类产品销售收入的比重比较新客户的增长性当年及过去3年来的新客户所带来的销售收入占总收入的比率，新客户的毛利率老客户的维持率当年及过去3年来的老客户再次购买本企业产品的收入比重，老客户的毛利率费用控制费用计划支出率当年的费用超计划支出比率，费用支出增长率对应销售收入的增长率的同期比率费用贡献率当年及过去3年来费用对收入的贡献率费用结构当年的费用结构变化同公司总体销售费用结构的比较客户关系客户对销售活动的满意度客户在销售活动中对销售人员的服务的满意度发货周期客户定货至收货的周转天数回款周期发货后至收讫货款的天数客户的投诉次数客户在销售活动中的投诉次数协调能力上级对其服务的满意度上级对其承办工作的及时性及质量的满意度同级部门对其服务的满意度同级部门对其所提供信息、服务的满意度，愿与其协作的意愿对外服务的满意度非本企业部门及人员对其所接待及提供服务的满意度日常工作能力客户信息的归集客户信息的归集，整理，客户信息是否符合数据库的完整性及可靠性档案的整理归档对销售合同、单据等重要档案的整理及归档报送材料的时限、质量对上级、同级部门报送的业务材料是否及时、准确绩效评估表被评估人：职位：所属部门：直接主管：绩效考核时间：等级打分：定义突出100-91工作绩效卓越，超计划、高质量完成工作任务，工作方法合理、准确、有创新性，有高超的管理能力，协调能力，团队建设融洽、效率高。优良90-76工作效果经常超过计划的要求，能按时、准确的完成工作，工作方法正确合理，有一定的管理能力，上下级对其协调能力比较满意，团队建设和谐，能够较好的协作。一般75-61维持或较少超额完成财务计划指标，大部分工作能够完成，有一定的管理能力，上下级对其协调能力认可，团队协作正常。需改进60-41偶尔或较少未完成计划的要求