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文档简介

沈阳同臻精密电子科技有限公司文件名称客户退货处理管制程序制定日期2010/02/01页次4/4修订日期文件编号QP-YW-004制定部门业务部版次A/0发 行 章核准:会 签工程部:资材部:品保部:业务部:审核:厂务部:管理部:制定:资讯部:其它部:修订记录NO修订内容版次制/修订人制/修订日期1新制定A/01.目的:及时处理客户退货,确保正常交货.2.范围:适用于客户书面或则口头退货,包括原材料,半成品及成品. 3.权责:3.1业务:负责客户退货信息之传递与确认. 3.2.制造:负责退货品的重工作业. 3.3品管:负责客户退货品的质量检验.3.4仓库: 3.4.1仓库负责客退品的运输、点收,标示及销货退回作业. 3.5资材 3.5.1生管安排退货重工.4.定义:无.5.作业内容:5.1业务接到客户书面或口头退货,确认后通知资材将货物从客户处拉回.5.2货物入厂后,仓管员依或由业务开出的关于客户退货的联络单点数并标示,隔离.5.3仓库文员依或由业务开出的关于客户退货的联络单,在计算机系统内做销货退回.并打印一式四份,分别发给仓管、生管、财务、业务. 5.4品保部依销货退回单作质量检验,并出具及开出知会生管、制造. 5.5生管安排重工时间,厂务部按照执行重工.5.6厂务部重工完毕后须填写,由部门主管审核后通知品管员对于重工完毕后产品进行检验,合格后通知生管和财务.6.参考数据:6.1重工处理流程作业规范 WI-PG-008 7.质量记录: 7.1销货退回单 QR-ZC-012 7.2成品检验记录表 QR-PG-026 7.3重工通知单 QR-PG-025 8.附记事项:8.1客户退货作业流程客户退货处理流程流 程权责单位客户退货 业务确认仓库作销货退回品管检验出处理报告通知生管及制造生产相关单位重工NG品管验收合格 结案OK入ERP系统重工结果报告 客 户业 务仓 库品 保
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