质量管理工程图.doc

质量管理工程图实施规程操作规程R-04004总页数4正文2附件2文件控制部门:项目管理部质量管理工程图实施规程 批准人刘岩审核人崔戈拟制人杨薇崔戈批准日期1999.5.12生效日期1999.5.12关联文件系统开发计划书实施规程（R-09000）维护、服务实施规程（R-19000）沈阳东东系统集成有限公司沈阳东东系统集成有限公司质量管理工程图实施规程R-04004REV-20更改记录序号发行日更改对象更改内容批准审查拟制01999.5.12新发行刘岩崔戈杨薇01997.7.14新发行赵宏张立东陈萍11997.8.26对质量管理工程图的修改赵宏张立东陈萍P-2/2R-04004REV-20质量管理工程图实施规程1. 目的 本规程规定了质量管理工程图(QCP)的实施方法。2. 适用范围 适用于公司内进行软件开发的所有部门。3. 职责（1) 开发部门的项目负责人负责制定质量管理工程图，（2) 开发部长负责审核批准质量管理工程图。4. 程序43. 质量管理工程图的定义.13.1质量管理工程图的内容 质量管理工程图将整个开发过程分割成多个阶段，在每个阶段中定义记载如下内容：(1)表示业务流程的处理图(2)实施设计审查(DR)的时间(3)各开发阶段的实施项目要素(4)各开发阶段的成果(5)各开发阶段的质量管理文档(质量记录)(6)各开发阶段的管理规程(7)各开发阶段的作业标准3.24.2质量管理工程图的种类 质量管理工程图分为二种：(1)标准质量管理工程图 标准的质量管理工程图是业务类别质量管理工程图的准则。(2)业务类别质量管理工程图 各个业务类别的更加适合或者更加详细的质量管理工程图，是在开发过程中由开发部门为了适用于实际的工作(仅限于该工作的范围)而进行追加和修正后做成的。4.4.3质量管理工程图的实施4.14.3.1 质量管理工程图的遵守(1)在所有软件系统的开发开始之前，一定要通过质量管理工程图明确要进行的开发活动。也就是，要明确各开发阶段的成果、应该遵守的管理规程、应该参照的设计/测试标准。(2)要在系统开发计划中明确适用的质量管理工程图，并且明确记载在系统开发计划书中。4.3.2 4.2质量管理工程图的生效（发行与修改）4.2.1 （1）标准质量管理工程图标准质量管理工程图随同本规程的发行已经生效。（2）4.2.2业务类别质量管理工程图 业务类别质量管理工程图由项目负责人拟制,开发部部长认可后使用。4.4 5.标准质量管理工程图附表规定了适用于定制(包括半定制)软件以及软件包系统的标准质量管理工程图。64.5 .维护过程的定义维护过程的实施 定制/半定制型，软件包型的质量管理工程图对应的各自的维护过程在维护、服务实施规程（R-19000）中定义中规定。沈阳东东系统集成有限公司P-1/2(附)R-04004REV-20质量管理工程图(定制/半定制)工程洽谈项目开始需求定义(软件)系统设计程序制作测试出厂现场调试运行支持程序设计程序作成单元测试组合测试综合测试维护测试环境作成用户手册作成业务流程及设计审查DR Q A接受合同 B C D E1 E2 F 公司内验收会 用户验收会出厂(G) 用户接收 (H)实施项目要素系统需求分析估价书开发计划立案 人员计划 质量计划 进度计划配置管理计划其它系统详细需求 功能规范,定义 界面设计 DB/文件/表格逻辑设计 输入/出设计系统性能设计知识产权审查综合测试概要立案软件配置设计 DB/文件/表格物理设计 输入/出物理设计 程序构成设计 错误处理设计系统性能设计组合测试概要立案任务/模块详细规范设计任务/模块处理设计单元测试方法立案编码测试环境准备 机器安装 单元测试数据 病毒检查用户手册作成单元测试实施组合测试规范组合测试数据组合测试实施综合测试方法详细化 综合测试规范 综合测试数据综合测试实施性能确认知识产权审查维护担当决定出厂前公司验收会出厂前客户检查出厂作业病毒检查媒体检查捆包/搬出 调整测试用户教育用户试用 用户验收病毒检查用户接收检查 咨询服务 紧急修改下一次功能追加时进行BUG修改成果物系统提案书估价书系统开发计划书系统规范书系统设计书程序设计书单元测试规范书源程序单元测试规范书组合测试规范书操作说明书综合测试规范书安装说明书维护体制表媒体现场作业要领书现场测试规范书咨询回答书下一版本中要修改的BUG清单管理对象(其中注*的为质量记录)*单元测试成绩书*单元测试质量评价报告*组合测试成绩书*软件不合格管理表*组合测试质量评价报告*综合测试成绩书*软件不合格管理表*综合测试质量评价报告*出厂批准申请书*现场测试成绩书*现场作业结束报告书*现场质量批准报告书*软件不合格管理表*系统问题报告单*BUG修改记录成绩书*系统开发计划书(含*配置管理表,*性能管理表,*知识产权审查报告书)*进度管理表*DR记录/议事录/连络书/确认书*交纳物品一览表管理规程 合同评审实施规程(R-03001) 系统开发计划书实施规程 (R-09000) 合同交接规程（R-03000）设计管理规程 （R-04001） 单元测试实施规程（R-10002） 单元测试实施规程（R-10002）公司产品验收、批准实施规（R-10003）公司产品验收、批准实施规程（R-10003） 出厂管理规程（R-15000）系统问题报告单实施规程（R-19001） 维护服务实施规程（R-19000） 组合、综合测试实施规程（R-10001） 设计审查实施规程（R-10000） 进度管理规程（R-04000） 配置管理规程（R-04002） 更改管理规程（R-04003） 备份规程（R-05005） 电子媒体保管规程（R-15001）电子媒体管理规程（R-05006）设计验证实施规程（R-10004）,设计文档管理规程(R05004),质量记录实施规程(R16000)标准文件 项目估价中的基本核算方法（S-50000） 合同编制规范(S-03000) 系统提案书记述标准（S-04010） 系统开发计划书制作指南（S-09000） 系统规范书记述标准（S-04004）系统设计书记述标准（S-04011） 程序设计书记述标准（S-04005） 流程图记述标准（S-04009） 编码标准（S-04006） 单元测试标准（S-10001）单元测试标准（S-10001）单元测试规范书及质量评价报告制作标准（S-10002） 边界/破坏性/虚拟运行测试指南（S-10004）技术支撑部作业标准 技术服务部门作业标准 （S-60001） 设计审查实施要领指南（S-10000） 进度管理标准（S-04000） 配置管理标准（S-04002） 更改管理标准（S-04003）设计文档标准（S-04001）质量管理工程图(PACKAGE)P-2/2(附)R-04004REV-20工程策划项目开始需求定义(软件)系统设计程序制作测试出厂程序设计程序作成单体测试组合测试综合测试维护测试环境作成用户手册作成业务流程及设计审查（DR） A B C D E1 E2 F 公司内验收会（G） (H)实施项目要素产品策划立案市场需求调查分析其它公司动向调查产品规范预算分析开发计划立案 人员计划 质量计划 进度计划配置管理计划其它系统详细需求 功能规范,定义 界面设计 DB/文件/表格逻辑设计 输入/出设计系统性能设计知识产权审查综合测试概要立案软件配置设计 DB/文件/表格物理设计 输入/出物理设计 程序构成设计 错误处理设计系统性能设计组合测试概要立案任务/模块详细规范设计任务/模块处理设计单元测试方法立案编码测试环境准备 机器安装 单体测试数据 病毒检查用户手册作成单元测试实施组合测试方法详细化组合测试规范组合测试数据组合测试实施综合测试方法详细化 综合测试规范 综合测试数据综合测试实施性能确认知识产权审查维护担当决定出厂前公司验收会出厂作业 病毒检查 媒体检查 捆包/搬出 咨询服务 紧急修改下一次功能追加时进行BUG修改成果物 产品策划书开发需求书系统开发计划书系统规范书系统设计书程序设计书。单元测试规范书。源程序。单元测试规范书组合测试规范书操作说明书综合测试规范书安装说明书维护体制表媒体咨询回答书下一版本中要修改的BUG清单管理对象(其中注*的为质量记录)。*单元测试成绩书。*单元测试质量评价报告。*组合测试成绩书。*软件不合格管理表。*组合测试质量评价报告。*综合测试成绩书。*软件不合格管理表。*综合测试质量评价报告。*产品批准申请书。*系统错误页。*BUG修改记录成绩书*系统开发计划书(含*配置管理表,*性能管理表,*知识产权审查报告书)*进度管理表*DR记录/议事录/连络书/确认书*交纳物品一览表管理规程 系统开发计划书实施规程（R-09000）设计管理规程 （R-04001）单元测试实施规程（R-10002）单元测试实施规程（R-10002）。公司产品验收、批准实施规程（R-10003）。公司产品验收、批准实施规程（R-10003） 出厂管理规程（R-15000）维护服务实施规程（R-19000）组合、综合测试实施规程（R-10001） 设计审查实施规程（R-10000） 进度管理规程（R-04000）配置管理规程（R-04002）更改管理规程（R-04003） 备份规程（R-05005）电子媒体保管规程（R-15001）电子媒体管理规程（R-05006）设计验证实施规程（R-10004）.设计文档管理规程(R_05004),质量记录实施规程（R-16000）标准文件项目估价中的基本核算方法（S-50000）产品策划书记述标准（S-04012）开发需求书记述标准（S-04013） 系统开发计划书制作指南（S-09000） 系统规范书记述标准（S-04004）系统设计书记述标准（S-04011） 程序设计书记述标准（S-04005） 流程图记述标准（