不合格品管制程式.doc

泉州闽达机械制造有限公司文件名称 不合格品管制程序版次A0管制章页次1/7文件编号JY-2-002制定日期2009.03.111. 目的为使公司所有不合格品，包含不符合环境管理物质管制标准之产品之管制有所依循，以避免因误用而影响交货质量或违反环保需求，特订定本程序。2. 适用范围凡定义“3.1”所述不合格品之标示、隔离、处理及管制均适用之。3. 定义3.1 不合格品来源包括：3.1.1 进料检验不合格品3.1.2 制程半成品检验不合格3.1.3 成品入库、出货检验及可靠度测试不合格品3.1.4 客退不合格品3.1.5 库存检验不合格品3.1.6 不符合环境管理物质管制标准之不合格品3.2 造成不合格品产生之异常原因，如属“重大异常事项”应按之规定进行改善并防止再发。 4. 权责4.1检验人员：负责进料、半成品、成品、库存品及客退品之检验、记录与判定。4.2直属主管：负责不合格品判定结果之确认。4.3部门主管：负责不合格品处理方式之审查。4.4责任单位主管：负责不合格品处理方式之拟办。4.5品保部主管：负责不合格品判定及处理方式之审查。4.6管理代表：负责不合格品处理方式之批准。4.7总经理：负责督导不符合环保要求不良品之处理。4.8采购经办人员：负责与供货商协商不合格品处理方式并执行。4.9品保部质量工程师：负责环保需求符合性之确认。4.10生管人员：负责重工或检修工作之安排。4.11生产部主管：负责转用或代用料品之确认。4.12仓管人员：负责不合格品退库、退货或报废作业之执行。 4.13 权责主管：负责料品报废之批准。泉州闽达机械制造有限公司文件名称不合格品管制程序版次A0管制章页次2/7文件编号JY-2-002制定日期2009.03.115. 作业程序5.1 流程图检验发现不合格品标示与区隔或追溯 NONO可否挑选使用NO申请特采入库待用或待处理退货或报废变更料号及标示OKNGNOYESYESYESYESYES复 验重工或检修回收利用全检挑选可否回收利用可否重工或检修可否转用或代用NO可否特采标示或区隔泉州闽达机械制造有限公司文件名称不合格品管制程序版次A0管制章页次3/7文件编号JY-2-002制定日期2009.03.115.2 流程说明5.2.1 不合格品标示与区隔或追溯 5.2.1.1 所有检验中发现之不合格品及客退品，均应由检验人员于检验后按 之规定加以标示与区隔。 5.2.1.2 检验人员应立即将不合格品之相关【检验报告】连同不合格样品送交技朮人员或直属主管复判，并由主管按不合格品处理之适用方式填写“不合格品处理建议”，再呈报部门主管认可后由责任单位主管交办处理。 5.2.1.3 如属违反环境管理物质管制标准之异常事项，品保部主管应及时向管理代表及总经理报告并按下述方法进行追溯： A. 品保部主管指定人员应开立【环境异常处理单】(厂内发现者)或【客户抱怨处理单】 (客退品)经品保部主管审核后，送交采购经办人员联系供货商指派代表会同就有疑问之进料进行抽样并签认封存，而后送交双方同意之第三方权威机构采用 ICP-AES/ ICP-MS/ AAS 进行检测，以确认责任归属。 B. 【环境异常处理单】或【客户抱怨处理单】一联应送交制造部主管交办相关责任单位主管就生产制程是否有可能造成污染进行追查。C. 品保部质量工程师应对库存成品进行取样而后送交第三方权威机构采用 ICP-AES/ ICP-MS/ AAS 进行检测，以确认库存品是否符合环保要求，并采取相应的隔离措施。D. 如判定为供货商责任，应将不合格进料进行隔离标示后办理退货。所有经济损失，包含检测费用一律由供货商负担。E. 如判定为制程污染，应由责任单位主管交办所属进行全面清理再经品保部指定人员认可后才准恢复生产。F. 任何违反环保要求之环保供货商，应由采购经办人员负责索赔外，尚须取消其合格供货商资格。如该供货商质量有改善，须经现场评鉴合格后，再重新办理合格供货商资格认定事宜。 5.2.1.4 所有不合格品经标示隔离后再按以下规定选择适用之处理方式处理之。5.2.2. 特采 5.2.2.1 本方式仅适用于原物料、辅料、委外或外购加工半成品等进料及制程半成品之不合格品之处理，其管制方式如下：泉州闽达机械制造有限公司文件名称不合格品管制程序版次A0管制章页次4/7文件编号JY-2-002制定日期2009.03.11A. 进料因急需发料使用来不及检验者，应由生管人员填写【特采申请单】注明特采数量，经知会生产单位及品保单位认可后呈管理代表核准。 B. 进料经检验判定不合格但不良情况轻微，无需后制程加工处理且不影响产品最终使用 功能者，可由品管主管于相关【进料检验记录表】或【物料不良处理单】建议特采，经知会生产单位认可后呈报管理代表批准直接特采使用。C. 进料检验不合格品因急用且经后制程单位主管判定可在现有制程中加以克服 (不包含挑选)者，应由采购经办人员填写【特采申请单】注明特采数量，并知会后制程单位主管预估需额外增加之工时及成本等，由采购经办人员与供货商协商达成协议后，呈报管理代表批准特采使用。需额外增加工艺流程才能克服者，不适用特采，应以重工或检修方式处理。D. 制程及库存半成品检验发现之不合格，其不良状况轻微不影响产品使用功能或暂时无可行改善对策，经制造部主管或其代理人判定可在后制程中加以克服者，应由责任单位主管填写【特采申请单】说明具体理由并注明限制条件(限量或限时)，附相关 【检验报告】或【物料不良处理单】呈报管理代表批准特采。 5.2.2.2 经核准特采使用之进料或半成品，应由品保部检验员贴上特采标签并注明 【特采申请单】或【物料不良处理单】“单号”后方可使用。5.2.3 全检挑选 5.2.3.1 本方式适用于进料、半成品、成品及客退品等不合格品，因不合格比率不高或因急用或急需出货但又不符合特采条件时采用，其管制方式如下：A. 进料或委外加工不合格品，经品保主管或采购经办人员建议挑选使用者，应由采购经办人员协调供货商及时派员到厂处理。如供货商无法到厂处理或无法及时处理者，采购经办人员应与生管员协商安排人员代替供货商执行全检挑选工作，再由挑选单位以【扣款单】计算工时费用，由采购经办人员与供货商协议计扣损失费用。B. 制程半成品于自主抽检发现不合格品，经直属主管判定可全检挑选者，应由直属主管标示隔离后，适时安排人员执行挑选工作，并于相关【制程检验记录表】上作记录备查。C. 制程半成品于制程巡检时判定不合格，经品保主管建议挑选及责任单位主管认可者，应由检验员标示后，由直属主管安排人员执行挑选工作，并于相关【检验报告】或【物料不良处理单】上作记录备查。D. 库存品重验或制程半成品及成品于入库或移转前经检验判定不合格，经品保主管建议可挑选使用者，应由责任单位主管于相关【检验报告】或【物料不良处理单】上签注意见后交办所属执行挑选工作。E. 客户退货品经品保部主管判定可挑选者，应由责任单位主管根据核准之【退货管制表】安排人员执行挑选工作。泉州闽达机械制造有限公司文件名称不合格品管制程序版次A0管制章页次5/7文件编号JY-2-002制定日期2009.03.115.2.3.2 经挑选区分之合格品应由检验人员按相关检验规范之规定进行复验判定，经选别过之不合格品应依“5.2.1.1”之规定标识并隔离。5.2.3.3如有涉及到供货商责任者，应由挑选单位以【扣款单】计算损失工时及材料费用等，再知会采购经办人员与供货商协商计扣损失费用。5.2.4 转用或代用 5.2.4.1 本方式仅适用于原材料、外购成品、电镀品、包装材料经检验判定之不合格品，因其不合格状态巳无法改善或改善成本过高，须藉由转用或代用减少损失者。其管制方式如下： A. 上述不合格品供货商不接受退货，要求本公司设法转用或代用且经相关部门主管确认可行者，应由相关部门主管于相关【进料检验报告】或【物料不良处理单】上说明具体理由及适用于何种产品与折让金额等，再知会厂务部主管确认呈管理代表批准。 B. 经批准转用或代用之进料，应由仓管人员根据适用产品类别进行料号变更及标示，而后开立【进料验收单】交由进料检验员重新检验判定合格后入库。 5.2.4.2 如转用或代用中发现异常，应依“5.2.1.2”之规定办理。5.2.5 重工或检修 5.2.5.1 本方式适用于半成品、成品、库存品及客退品等不合格品，可藉由重工或检修作业改善不良状况并减少报废损失者。其管制方式如下：A. 不合格品经品保部主管及责任单位主管共同判定可重工或检修者，责任单位主管应于相关【检验报告】或【物料不良处理单】或【退货管制表】上签注意见，经管理代表批准后由生管员根据重工或检修所需工时负荷安排重工排程，交办责任单位主管限时完成重工或检修任务。B. 安排重工排程之作业须参照产销管理程序之规定执行之。5.2.5.2. 经重工或检修后之完成品，须按“5.2.8”之规定进行复验判定。5.2.5.3. 经重工或检修之不合格品，应依“5.2.1.1”之规定标识并隔离。5.2.5.4. 如有涉及到供货商责任者，应由重工或检修单位以【扣款单】计算损失工时及材料费用等，再知会采购经办人员与供货商协商计扣损失费用。5.2.6报废或退货5.2.6.1 本方式适用于进料、委外加工及外购半成品、自制半成品、成品、库存品及客退品等不合格品，其不良状况情节严重已无直接使用可能或价值，或改善成本过高者。其管制方式如下：A. 进料、委外加工及外购半成品不合格品，符合上述条件经品管主管建议退货者，应由仓管人员通知供货商立即退运出厂，或开立【退货单】由采购经办人员通知供货商办理退货手续。如供货商要求本公司就地全权处理且不涉及税法事务者，应由仓管人员填写【报废申请单】呈权责主管核准后办理报废手续。 泉州闽达机械制造有限公司文件名称不合格品管制程序版次A0管制章页次6/7文件编号JY-2-002制定日期2009.03.11B. 其余不合格品，经品保主管或责任单位主管判定须报废且无回收利用价值者，应由责 任单位主管安排人员拆解成原始材料或零件后再填写【领(退)料单】，经权责主管核准办理入库暂存，再由仓管人员定期填写【报废申请单】，经品保主管复核无误后集中办理报废手续。C. 如生产中发现不合格进料、委外加工及外购半成品须报废归属供货商责任者，应按“5.2.6.1.A”之规定处理外，并应由采购经办人员办理索赔、补货或扣款手续。 5.2.6.2 有关报废或退货手续须参照仓储管制程序之规定执行之。5.2.6.3 所有报废料品应按废弃物管理程序之规定予以分类收集及处理之。5.2.7回收利用5.2.7.1 本方式适用于委外加工半成品、自制半成品、成品、库存品及客退品等不合格品，其不良状况情节严重已无直接使用可能，但尚有残余价值可回收再利用者。其管制方式如下：A. 生产单位作业人员于执行首件检查及自主检查发现不良品，经主管判定须报废且可回收再利用者，应由责任人员予以标示隔离后，待回收再利用。B. 品保部检验员于执行制程巡检、入库或移转前检查发现之不合格半成品或成品，经品保主管判定须报废及责任单位主管认定可回收利用者，应按“5.2.6.1.B”之规定办理退库、报废手续，才可回收再利用。C. 委外加工及外购半成品、库存不良品及客退品，经品保主管判定须报废者，应由仓管人员适时填写【报废申请单】，经权责主管批准报废后，才可回收再利用。5.2.7.2 可回收之半成品、成品、库存品及客退品等不合格品，须经分拆后分类回收者，应由 责任单位主管确认无误后，才可回收再利用。5.2.7.3 回收再利用之料品，如有涉及环境管理物质管制要求者，应由仓管人员按环境管理物质管制程序之规定加以标示及隔离。 5.2.7.4回收后之料品，应由回收单位主管确认其质量符合需求后才可再利用。 5.2.8 复验5.2.8.1 全检挑选、重工或检修、转用或代用处理后之进料、半成品或成品，均应由品保部检验人员按相关质量进行全部检验项目之加严抽样检验及判定。5.2.8.2 经复验合格者，方可进行后续加工或入库出货。5.2.8.3 经复验不合格者，仍按“5.2.15.2.7”之作业办理。5.2.9 入库待用或待处理 经品保部检验人员复验合格之合格品与回收料，及复验不合格须退库之不良品，均应由仓管人员按之相关规定办理入库手续，以利待用或待处理。5.2.10 记录维护 所有不合格品处理之记录，均应由各相关责任单位按之规定加以保存与维护。 泉州闽达机械制造有限公司文件名称不合格品管制程序版