HP-QP-32-2010数据分析控制程序.doc

*公司数据分析控制程序 编号HP-QP-32-2010版本C版页次第 3 页 共 3 页1目的确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。2适用范围本程序适用于对质量管理体系过程和产品监视和测量所获得的数据的分析。3职责3.1品质标准部负责数据分析的归口管理。3.2各部门负责分管范围内质量活动的数据的收集、统计和分析。4工作程序4.1数据收集4.1.1本程序所称的数据指反映质量体系过程和质量活动的事实或趋势的定性和定量的信息。4.1.2基于判定质量体系适宜性和有效性、识别质量体系改进需求的目的，各相关职能、部门应按质量体系要求，收集与产品、过程和质量体系有关的数据，包括以下方面来自监视和测量的结果及其它有关来源的数据：a)顾客满意度调查、顾客投诉记录、服务报告；b)法规行政主管机关检查的结果及反馈；c) 认证机构、质量检测机构监督检查的结果和反馈信息；d)采购产品的质量记录和有关供方的其它记录；e)生产和服务提供过程的记录；f)产品的监视和测量记录；g)质量目标达成情况；h)质量体系内部审核和管理评审报告、体系运行的其他记录；i)不良事件、突发事故等紧急信息；j)其它适用的信息。4.1.3产品事业部负责收集有关产品实现过程、生产后阶段、顾客满意度方面的数据。4.1.4品质标准部负责收集有关产品的监视和测量、认证机构和检测机构、法规行政主管机关和质量体系方面的数据。4.1.5管理部负责收集有关资源提供、其它相关方和员工建议等方面的数据4.1.6收集数据的方法可以是：a)保持按质量体系要求建立的各种记录；b)使用调查表进行调查，如顾客满意度调查、供方调查等；c)其它形式的记录或报告。4.1.7各部门应确保数据的可信、充分和完整。4.2数据分析4.2.1各部门应对收集的数据每半年进行一次整理、汇总和分析，由部门负责人督办，并传递给品质标准部。遇到重大情况和突发事件时，应适时传递并报告总经理。4.2.2为有助于找出存在的或潜在的问题原因、为改进的决策提供依据，数据分析应输出以下方面的信息：a)顾客满意。即顾客对本公司提供的产品或服务的满意程度的汇总分析，以了解质量管理体系的绩效；b)与产品要求的符合性。即本公司提供的产品与所确定的产品要求的符合情况，以发现产品实现过程存在的问题和不足；c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。即质量体系过程和产品的特性的实际状况及其变化趋势情况。通过变化趋势的数据，识别过程和产品特性的潜在不合格，以获得采取预防措施的机会。d)供方的信息。即与供方提供的产品和外包过程有关的信息，以利实施有效控制。4.2.3根据本公司产品信息涉及面广、单一信息量不大的特点，统计分析的方法可以选择统计分析报告、统计汇总表、变化趋势图、对比图和排列图等。重点是对现状、与上期数据或趋势的比较、关键指标数据的变化情况、异常变异等几方面进行明确表述。4.2.4品质标准部汇总各部门的数据和信息进行综合分析，可以是描述性统计分析、探索性数据分析或验证性数据分析，以提供如下信息：a)产品趋势的符合性；b)顾客要求满足的程度；c)过程有效性；d)供方的业绩；e)适用时，改进的目标和措施建议。4.3数据分析结果处理4.3.1品质标准部应定期形成数据综合分析的书面报告，报总经理和管理者代表，必要时，在公司的相关会议上进行报告。4.3.2总经理或管理者代表对数据分析的结果有任何采取改进措施的决定时，由品质标准部或管理部负责形成文件，向各部门传递，并进行跟踪验证。4.3.3必要时，由总经理或管理者代表决定召开相关会议，对改进的需求进行评价。4.3.4数据分析的结果应作为管理评审的输入。4.4数据分析评价应在适当时，在以下方面对数据分析过程的有效性进行评估：a)提供决策的信息是否充分、可信，是否存在因信息不足、失真、滞后而误导决策的问题；b)提供的信息对持续改进质量管理体系、过程、产品所发挥的作用是否符合预期； c)收集的数据是否真实和充分，信息渠道是否畅通； d)数据分析方法是否合理，是否将风险控制在可接受的范围； e)数据分析所需资源是否得到