标准化管理制度汇编.doc

安全管理制度汇编版次：A/0编制：安全生产技术部审核： 批准： 受控状态:分发号:武定德胜矿业有限公司 发 布2011年04月25日发布 2011年05月01日实施 目 录安全生产方针与目标管理制度5安全生产法律法规与其它要求管理制度9安全生产责任制管理制度12安全管理机构设置与人员任命制度14员工参与安全管理制度17文件与资料控制及档案管理制度19安全生产记录控制制度22重大危险源监控制度24重大隐患整改制度26危险物品和物料管理制度28特种作业管理与审批制度31特殊工种管理制度34安全会议制度36安全生产档案管理制度38外部联系、内部沟通管理制度43合理化建议制度46供应商与承包商管理制度48安全生产认可与奖励管理制度51员工工余安全管理制度54危险源辨识与风险评价制度58关键任务识别与分析管理制度67安全许可制度71安全教育培训制度72设计管理制度75采矿工艺管理制度78供配电系统管理制度81通风系统管理制度83防排水系统管理制度91防灭火系统管理制度93变化管理制度98设备设施管理制度100设备设施维护管理制度108设备异常情况报告制度111紧急撤离管理制度112顶板分级管理制度114采空区管理制度119地表塌陷区管理制度123井巷、硐室维护与报废管理制度125照明管理制度127安全警示标志管理制度130交接班管理制度132支护作业管理制度135爆破作业管理制度139出入井登记制度142领导带班下井制度144排土作业安全管理制度146劳动防护用品管理制度148职业卫生管理制度151安全投入、使用管理制度154安全生产科技管理制度156工伤保险管理制度157纠正和预防措施保障制度160安全检查制度162应急管理及相应制度168应急评审与改进制度173事故、事件报告、调查与分析管理制度176事故、事件回顾制度182安全动态分析报告制度184安全生产承诺制度186安全生产例检制度189安全生产事故隐患排查制度191安全隐患排查治理分级监控管理制度193安全隐患整改复查验收销号制度196事故报告登记制度197绩效测量制度204标准化系统内部评价制度206安全生产方针与目标管理制度1.目的为了对本矿安全标准化管理体系的方针、目标的有效性、可行性和适应性进行监督管理，制定本制度。2.适用范围本制度适用于本矿安全生产方针、目标的管理和实施。3.职责3.1安全生产委员会负责安全生产方针、目标的制定、评审并发布。3.2总经理负责安全生产方针的批准。3.3安全环保科是本制度的主管部门。参与方针、目标的制定和修订，提出有关安全、健康与环境方针内容的建议，负责对安全生产目标和指标的分解和考核。3.4部门负责安全生产方针、目标的传达和具体实施。4.内容及要求4.1 方针的管理4.1.1 制定与发布4.1.1.1 安全生产方针由安全生产委员会依据相关法律法规要求、结合矿山生产经营的风险特点进行起草。4.1.1.2 通过公司、单位、科室等三个层级征求意见，对草拟的安全生产方针与职工进行沟通交流。4.1.1.3 对外由办公室通过邮件、信件传递的方式，对草拟的安全生产方针与相关方进行沟通交流。4.1.1.4 将交流沟通的意见与建议收集汇总提交安全生产委员会讨论，确定安全生产方针，由矿长签发。 4.1.2 方针的传达4.1.2.1 外部：通过专题宣传栏等形式对相关方及公众进行传达。4.1.2.2 内部：) 通过橱窗、简报等形式在全矿范围内进行广泛宣传，利用早调会、周调会、科室会议向职工进行传达学习。） 将安全生产方针作为职工岗前培训及再教育培训的重要内容。c ） 在显著位置立牌进行宣传。4.1.3 评审与修订4.1.3.1 安全生产委员会每年组织对安全生产方针进行一次评审。4.1.3.2 对不适宜的进行修订，并在年初的安全工作例会上进行通报。4.1.3.3 当内外部条件发生变化时，如改制、改组、生产工艺、国家法律法规发生变化时，及时对安全生产方针进行评审与修订。4.1.3.4 只要对安全生产方针进行了修订，都要由矿长重新签发。4.1.4 文本管理矿山、科室严格按文件管理控制制度做好方针的留、存，及时更换修订过的方针文本和废除回收旧文本。4.2 目标的管理4.2.1 安全生产目标与指标的设立4.2.1.1 根据管理评审、风险评价、生产和过程的绩效、标准化系统评审的结果。4.2.1.2 与安全生产方针保持一致。4.2.1.3 根据上一年度安全生产目标与指标的实现情况。4.2.1.4 根据矿山下达的年度安全生产指标。4.2.2 安全生产目标与指标完成情况的沟通4.2.2.1 通过月报表、年报表将安全生产目标与指标的完成情况向职工通报。4.2.2.2 在每年的年终总结大会上对上一年度的完成情况进行通报。4.2.3 安全生产目标与指标完成情况的回顾4.2.3.1 矿山级每季度利用安全生产例会对上一季度的完成情况进行分析。4.2.3.2 科室级利用每月安全生产小组会对上一个月的完成情况进行分析。4.2.4 安全生产目标与指标保证措施4.2.4.1 在安全环保工作年会上，安全生产委员会组织各部门与矿山签订年度安全生产目标承包责任书。4.2.4.2 部门根据安全生产责任书中的有关工作要求，结合各自实际，把部门的安全环保控制指标，逐级分解到各工区、班组和岗位个人。逐级与上级签订安全生产责任承包书。4.2.4.3 安全生产委员会负责监督检查安全生产责任承包的逐级签订和落实情况。4.2.4.5由矿山提供实现安全生产目标与指标所需的人力、财力、物力、技术资源等。4.2.5 安全生产目标和指标的监测建立科室、部门月检、矿山季检的安全检查监测制度，对安全生产目标和指标的分解完成情况进行检查监测。4.2.6 安全生产目标和指标完成情况的评价根据每月安全生产目标与指标完成情况的统计和季度安全生产综合检查情况，在每季度一次的矿山安全生产例会上，对各级管理层的安全生产目标与指标完成情况进行评价，结合实际情况对目标和分解指标进行适时修订。4.3相关责任人员职责4.3.1 安全生产委员会主任或副主任4.3.1.1 负责按期组织召开相关会议，讨论、修改安全生产方针与目标，适时评审与修订安全生产方针。4.3.1.2 负责根据年度安全生产目标讨论制定目标保障措施。4.3.1.3 负责根据每季度各级管理层安全生产目标与指标完成情况，组织分析讨论，结合实际对目标进行适时修正。4.3.2 安全生产委员会主任4.3.2.1 负责组织草拟安全生产方针。4.3.2.2 负责组织草拟年度安全生产目标和指标分解。4.3.2.3 负责组织对安全生产方针安全生产目标、指标的学习贯彻和宣传。4.3.2.4 负责组织对保障措施执行情况、目标和指标完成情况的跟踪监督检查。4.3.3 各级安全管理人员4.3.3.1 负责收集整理矿山对安全生产方针和年度安全生产目标的意见和建议，及时反馈。4.3.3.2 监督检查年度安全生产目标保障措施的执行情况。4.3.3.3 不定期的检查和抽查，了解职工对安全生产方针和目标的熟知程度。4.3.3.4 检查年度安全生产目标与指标的完成情况。5.相关文件武定德胜矿业有限公司迤纳厂铜铁矿安全标准化管理手册6.记录1.安全生产目标承包责任书2.安全生产目标和指标监测记录3.目标分解计划安全生产法律法规与其它要求管理制度1目的为了对员工的法律、法规意识进行调查、识别、提升、跟踪及提升效果进行评估，有效提升员工法律法规意识，使员工在经过培训，阅读相关法律、法规文书，观看多媒体资料等方式学习后，熟悉相关法律、法规知识，了解自身岗位特点，保障安全生产。为了有效获取、识别、评审、更新适用于本矿安全生产经营相关法律、法规及其它要求，将相关法律法规及其它要求融入到标准化体系当中，特制定本制度。2适用范围适用于矿山生产经营活动中的安全生产相关法律、法规及其它要求的控制。3职责3.1安全环保科负责识别和获取安全生产相关的法律、法规和其它要求，并确认其适用性，负责追踪新增的法律法规和其它要求并进行评审与更新，及时传递到相关部门；对替代或废止的安全生产相关的法规文件及时收回；负责安全标准化体系中法律法规的融入；并按文件与资料控制制度进行管理。负责员工法律法规意识的识别、提升与跟踪。3.2 部门收到与矿山安全生产有关的法律、法规及其它文件、资料时，要及时反馈到安全环保科，安全环保科按要求进行登记、确认并及时传递到相关部门。3.3 矿山员工负有遵守安全生产相关法律法规和其它要求的职责。3.4安全环保科指定法律法规专员定期通过合适的渠道，识别和获取安全生产法律、法规与其它要求，识别的安全生产法律法规与其它要求包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它要求。4内容及要求4.1 法律法规意识识别4.1.1 由安全环保科对职工遵守安全生产法律法规重要性的认识、法律法规赋予职工的权利和义务的熟悉程度进行了解。4.1.2 根据了解的职工安全法律法规情况制定提升计划。4.1.3 根据识别出的职工在安全生产法律法规上的不足或欠缺，制定职工安全生产法律法规意识提升计划。4.1.4 对制定的职工安全生产法律法规意识提升计划的执行情况、职工安全生产法律法规提升的效果进行跟踪。4.1.5 识别的方法和频次4.1.5.1 知识考试：全矿山管理人员每年进行一次安全生产法律法知识闭卷考试。4.1.5.2 问卷调查：对全矿山不同层面的职工，每年采取抽样问卷调查一次。4.1.6 安全生产法律法规意识提升的方式，采用安全生产例会和班组会的方式。4.1.7 安全生产法律法规提升计划和效果的跟踪4.1.7.1 对制定安全生产法律法规提升计划的实施情况进行跟踪。4.1.7.2 对提升后职工安全生产法律法规的熟悉程度进行跟踪。4.1.7.3 负责跟踪的部门为安全环保科，跟踪的方式采用现场抽问。4.2 安全生产法律法规需求识别与获取4.2.1 法律法规需求识别4.2.1.1 采用调查表形式，向职工了解安全生产法律法规的需求。4.2.1.2 利用班组会的形式，听取职工对安全生产法律法规的需求。4.2.1.3 利用生产协调会，听取对安全生产法律法规的需求。4.2.1.4 识别的内容：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。4.2.2 获取渠道4.2.2.1 接收上级主管部门有关安全生产的法律法规及其他要求。4.2.2.2 通过报纸、杂志及因特网获取国家颁布实施的安全生产法律法规及其他要求。4.2.2.3 向地方政府部门联系获取地方安全生产规定其他要求。4.2.2.4 内部通过矿山下发、书店购买、网络浏览下载，职工个人通过矿山下发文件、宣传栏等渠道获取。4.3 安全生产法律法规融入、评审与更新4.3.1 由安全环保科对安全生产法律法规、规章、标准、规范性文件等是否适用于我矿的生产实际进行识别，将适用于我矿的安全生产法律法规融入到安全生产责任制、规章制度、文件、操作规程和安全标准化系统中。4.3.2 由安全环保科将识别后适用于矿山的安全生产法律法规和其他要求进行整理汇编，形成安全生产法律法规和其他要求清单。4.3.3 安全生产委员会适时对适用于矿山的安全生产法律法规和其他要求评审更新，适时更新现行有效版本的适合矿山生产经营的安全生产法律法规与其它要求清单，确保其有效、适用。4.3.4 法律法规和其他要求的传达4.3.4.1 各部门应密切注视法律法规和其他要求的变化，及时将适用的法律法规及其他要求传达到有关职工。4.3.4.2 各部门应将适用的法律法规和其他要求的信息传达到相关方。4.3.4.3 通过以下方式学习和传达法律法规：）对职工进行培训。）将法律法规主要内容摘抄宣传；）将法律法规要求形成文件（如：制度、规程等），并学习、宣传、实施。4.3.5 法律法规变化管理当国家新出台新的法律法规或修改原有的法律法规时，及时进行识别，如果对矿山生产经营适用，便通过有效途经获取其有效文本，更新安全生产法律法规与其他要求的清单，并将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统。4.4 法律法规文本矿山适用的安全生产法律法规和其他要求清单上列出的法律法规和其他要求的文本存放于矿山安全环保科文件夹中。5相关文件文件与资料控制制度6相关记录1.安全生产法律法规和其他要求清单2.安全生产法律法规与其他要求的培训3.法律法规要求的员工测试安全生产责任制管理制度1目的为了确保各单位、部门机构及人员安全生产职责明确，满足安全、健康管理的需要，保证矿山各项目标、任务的实现，制定本制度。2范围本制度适用于矿山安全生产责任制的制定、运行及管理。3职责3.1矿长是矿山安全生产的第一责任人。副矿长协助矿长工作，承担分管事务。并对安全生产责任制的制定、评审负责。3.2安全环保科负责初拟安全生产责任制，经矿山主管安全领导审核，安委会评审后，并提交总经理批准实施。3.3部门员工实施规定的职责、权限。 3.4安全环保科负责监督安全生产责任制的培训管理，并保存相关培训记录。4内容及要求4.1安全生产责任制度包含以下几个方面的内容；4.1.1安全要求，安全要求主要是为了有效地预防生产安全事故的发生；4.1.2安全管理制度，即为了安全生产，要进行的常规检查和防范工作；4.1.3安全管理人员，即哪个岗位由哪个人来负责，安全责任要落实到人；4.1.4明确具体的安全责任，即对安全生产方面存在的问题，具体由谁负责，负什么样的责任等。4.2矿山应建立所有岗位(包括承包商)的安全生产责任制。4.3应以文件形式并双方签字明确以下人员的安全生产责任：4.3.1矿长的安全生产职责；4.3.2副矿长的安全生产职责；4.3.3职能部门安全生产职责；4.3.4班组长的安全生产职责；4.3.5各级安全员的职责；4.3.6员工的安全职责。4.4 责任制确定后应进行相应的培训。由安全环保科对责任制进行逐级说明，对各部门负责人进行责任制的学习培训，而后由各部门负责人负责组织本部门员工的责任制学习，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任制的充分理解，并以实际行动履行对安全生产的承诺。4.5安全生产责任制的考核与评审、更新。4.5.1矿山每年年终对各部门负责人、各岗位人员履行安全生产责任制的情况进行考核。4.5.2根据矿山生产经营及安全生产的情况，安全生产责任制每年由矿山安委会组织评审一次，并予以更新。5相关文件1.云南省人民政府关于推行安全生产“一岗双责”进一步强化安全生产责任制的意见云政发2008178号2.云南省落实生产经营单位安全生产主体责任规定云政发2008187号6相关记录1.各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训记录2.对各级安全生产责任制的执行情况进行考核的记录3.定期对安全生产责任制适宜性进行评审与更新的记录安全管理机构设置与人员任命制度1目的为了确保矿山安全机构设置合理、分工及职责明确，满足安全、健康管理的需要，保证矿山方针、目标的实现，制定本制度。2范围本制度适用于矿山安全机构设置和人员任命的管理，以及其职责、权限的管理。3职责3.1矿长是本过程的主管领导，负责安全生产管理机构的设置与人员任命。3.2矿山分管安全的副矿长是安全机构和被任命人员的主管领导。3.3安全环保科是矿山安全机构设置、职责、权限界定的主管部门。3.4矿山办公室负责安全管理机构、人员任命文件的行文和发放工作。矿山安全会议的安排工作等。3.5各部门应保留相关的文件和会议记录。4内容及要求4.1安全机构的设置4.1.2 安全机构的设置方法4.1.2.1安全环保科按照安全生产法律法规的要求，根据矿山安全标准化管理体系的需要，提出安全机构设置的意见：a) 设立矿山安全生产委员会，其成员包括矿山主要负责人、分管安全的副职；生产技术科、安全环保科、财务室、办公室、供销科各生产单位主管领导及员工代表。b) 设立安委会办公室，安委会办公室设在安全环保科。c) 矿山设立安全环保科，班组设立安全员。4.1.2.2安全环保科依照设置要求提出安全机构设置的方案，经矿山有关会议研究、主要负责人批准后，形成书面文件予以下放。4.2 人员配备4.2.1矿山安全生产管理人员应具备相应的意识、知识和能力。4.2.1.1一般应具备三年以上的相应工作经历，具有较高的业务管理素质和工程系列职务任职资格，工作认真，作风正派，忠于职守；安全环保科门负责人一般应具有大专及以上学历或工程师以上职称。4.2.1.2专、兼职安全生产管理人员应经有关地方人民政府安监部门培训、考试合格，取得安全资格证书方能上岗；4.2.2人员任命4.2.2.1矿山安委会主任由矿山主要负责人担任，副主任为分管安全的副矿长；安全环保科负责人兼任安委会办公室主任。安委会会议按安全会议制度的规定执行。4.2.2.2矿山安全环保科设置4人，一人为部门负责人，不允许由矿山副职或其它部门负责人兼任。4.2.2.3工段、班组应配备兼职安全检查人员。4.2.2.4根据矿山安全管理要求需要在其它特殊、要害及关键岗位需配置相应的安全检查人员。同时根据矿山实际情况，还应配备员工代表、急救员、事故事件观察员、法律法规管理员、关键任务观察员、职业卫生管理员、消防负责人等。4.2.2.5以上人员任命均应由矿山主要负责人书面任命。并下发红头文件，传达到各部门、科室。4.3 特殊职位人员的任命事故调查员、消防负责人、职业卫生管理员、应急救援人员等特殊职位人员，由安全环保科提供建议名单，矿山安全生产委员会讨论后，矿长以任命书的形式书面任命。4.4 所有任命书要由矿长和接受任命的人员签字。4.5 被任命的人员必须接受以下相关的培训4.5.1 金属非金属矿山安全标准化规范培训。4.5.2 安全生产管理培训。4.5.3 标准化系统评价与管理评审培训。4.5.4 危险辨识与风险评价培训。4.5.5 安全生产岗位职责培训。4.5.6 事故、事件调查技能培训。5相关文件中华人民共和国安全生产法6相关记录1.相关任命书2.安全管理人员台帐3.主要负责人、安全管理人员任职资格登记表员工参与安全管理制度1目的矿山实行员工参与管理制度，目的在于增进员工满足心理、发挥员工的潜能，提高企业的工作效率。2适用范围本制度用于矿山安全生产中员工参与的管理规定。3职责涉及安全方面的员工参与的管理工作由安全环保科负责。4内容及要求4.1员工代表由安全生产委员会的认可后任命，员工代表数与员工总数的比例不低于1:50。4.2问题解决小组的成员应在各级相关部门的优秀员工中进行选拔，并经过安全生产委员会讨论、认可后进行任命，由办公室组织和跟踪小组成员的技能培训。4.3 员工在发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场地。4.4员工有权获得安全、健康活动的机会，参与安全活动的范围主要包括：a) 任务分析b) 设计与流程变化评审c) 安全意识提升d) 安全手册的更新e) 安全生产委员会会议f) 与外部权力机构沟通安全生产事项g) 风险评价h) 相关安全过程的行动i) 变化管理的评审j) 参与安全问题的调查4.5当涉及到主管威信、矿山机密或参与员工的地位不利时，通常不宜由员工参与。4.6员工有权利提出意见。员工参与管理提出有创意的意见，矿山对其实施适当奖励。4.7员工参与管理的计划，应随形势的不断变化而变化，消除缺点。4.8矿山应收集并反馈员工关注的安全、健康等事项，并研究和解决相关问题。5相关文件1.中华人民共和国工会法2.中华人民共和国安全生产法6相关记录问题解决小组成员接受解决相应问题的技能培训记录35文件与资料控制及档案管理制度1目的为了使安全标准化管理体系相关文件、外来文件得到有效控制，防止误用失效或作废的文件，并系统、完整地管理安全标准化相关档案，制定本制度。2适用范围2.1 适用于所有与安全标准化体系活动相关的文件及档案2.2 适用于矿山和相关方文件、档案的控制和管理2.3适用于法律法规及其他要求、标准和外来文件管理3职责3.1办公室是文件控制和档案管理的主管部门，负责政府、上级单位下发及所属单位报送文件的接收、传阅、转发、记录和归档工作，负责矿山内部文件的核稿、登记、印制、发放等工作。3.2矿长负责批准安全标准化体系文件的发布。3.3主管安全副矿长负责安全标准化体系文件的审核。3.4安全环保科具体负责安全标准化体系文件的制作和控制。3.5各职能部门负责本部门管理中所涉及文件的控制，同时各部门也是其档案管理的直接责任部门；3.6各部门负责人负责监督、检查其部门文件和资料、档案的管理工作。4内容及要求4.1文件的编制、批准和发布4.1.1安全标准化体系文件由安全环保科组织编制，需经安全生产管理者代表审定，矿长批准后，发布实施。4.1.2技术文件、管理文件、作业指导书由各主管单位负责编制，由起草单位领导审查，经主管副总经理批准发布。4.1.3作业、岗位安全操作规程由相关部门组织编制，经起草单位负责人审查，分管领导批准后，发布实施。4.1.4所有文件均需注明日期（包括修订日期），标识明确。4.2文件的发放和管理4.2.1办公室按确定的体系文件发放范围和数量，填写“文件发放登记表”，确保与标准化体系运行有关场所都能得到相应文件的有效版本。4.2.2文件、资料发放时，应进行登记，内容为文件名称、编号、领用单位、份数、发放时间、领用人。4.2.3文件原则上不准复制，若需要复制时，需经原发放部门批准。4.2.4文件、资料的持有者要正确使用和保管，持有人工作调动时，原所在单位应收回受控文件（特殊情况下可改为非受控），记录收回日期，并通知文件发放部门。4.3文件的修订和废除当出现变化时应及时修订或废除标准化体系文件。安全标准化体系文件的更改，由安全环保科办理审批手续，填写“文件修改记录单”。4.4档案的收集4.4.1归档的范围：包括矿山在安全标准化活动中直接形成的对国家、社会和本矿山具有保存价值的各类文字、图表、音像等不同形式的历史记录等。4.4.2档案应具有凭证、参考、正面或反面、内容或外表形式等作用。4.4.3档案的收集要具有联系性，需要保持文件之间，各个案卷之间，卷宗之间的联系性。4.5档案的管理4.5.1接收档案资料时，移交部门或个人要签写归档目录和入库单，交接双方签字留存备查。4.5.2接收的档案资料要及时登录、创建索引、建档管理。4.5.3对移出或销毁的档案资料应及时注销，并注明原因和去向。4.5.4根据各类档案材料保管期限，档案管理人员应定期对档案资料进行鉴定，进一步正确区分档案价值，并将已失去保存价值的档案，剔出处理。4.5.5档案鉴定应本着“保存从宽、销毁从严”的原则进行，对鉴定剔出销毁的档案资料进行登记造册，报送安全生产管理者代表批准后方可销毁。销毁档案资料时应指定两名人员监销，并在销毁册上签字，销毁注册应归档保存。4.5.6档案人员的职业道德：应忠于职守和热爱档案工作、遵守国家相关档案法律和其它法律规定，严守矿山机密，具有全心全意为矿山服务的精神，不仅要维护档案的完整性与安全性，同时也要维护档案的真实性和可靠性。4.5.7矿山各部门到档案室借阅业务范围以内的档案时，填写档案借阅登记表，经档案室负责人签字后即可借阅。5.相关文件1.金属非金属矿山安全标准化规范 导则-AQ2007.12. 安全生产档案管理制度6.记录1.文件清单2.文件修改单3.档案借阅登记表安全生产记录控制制度1目的为建立健全安全生产的相关记录，以证实安全生产管理活动符合法律、法规及相关要求，并为安全标准化体系有效运行提供证据，特制定本制度。2范围本制度适用于对矿山安全生产运行所有相关记录的管理。 3职责安全环保科负责安全生产管理记录的统一管理，并负责记录的归档、标识、保存及过期记录的处置。 4内容及要求4.1安全记录的范围安全记录是记载所实施安全管理活动或取得成果的客观依据，记录既包括了本单位自己产生的内部记录，也包括标准化体系运行中接收的外部记录。4.2安全记录的媒介形式及填写要求4.2.1安全记录为一般文字记录形式，也可以为拷贝或电子媒体。4.2.2安全记录在填写过程中要字迹清楚、标识明确、完整真实。如果出现错误需要修改，应圈掉错误的，写上正确的并签名。不能空项，无内容时划“杠线”。4.3安全记录的设计与填写4.3.1安全环保科负责安全标准化相关表格、记录、报告的设计管理，表格、记录、报告所记录的内容应确保对安全健康相关的活动的可追溯性。4.3.2各部门负责本部门相关的安全记录的设计、记录。4.3.3记录填写要及时、准确、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改。不得用铅笔和圆珠笔填写；如因某种原因不能填写的项目，将该项用斜杠（）划去；各相关栏目责任人签名不允许空白。4.4安全记录的收集、装订和归档4.4.1收集各部门应安排人员负责安全记录的管理人员，负责对本部门的安全记录进行管理。下列安全生产记录性文件资料应得到有效保留：a) 管理评审报告；b)事故、事件记录；c)风险评价信息；d)培训记录；e)标准化系统评价报告；f)事故调查报告；g)检查记录；h)职业卫生检查与健康监护记录；i)安全生产生产会议记录；j)许可文件；k)应急演习信息； l)承包商和供应商信息； m)技术资料、图纸。n)安全活动记录；o)法定检测记录 p)任务观察记录； q)维护和校验记录。4.4.2装订、归档和标识安全记录的管理人员负责依据安全记录标识规则进行分类装订成册，编制归档清单，在封面上明确归档标识，记录名称、卷册号、页数、保存期(年、月年、月)。4.5安全记录的保存4.5.1各部门根据标准化体系的要求，编制本部门的安全记录清单。4.5.2各类记录均应保存在适当的场所中，并做到防潮、防变质、防损坏丢失，且便于存取。4.5.3所有安全记录按规定类别和保存时间妥善保管，易检索、易查寻。4.5.4属计算机单独贮存的安全记录，要复制备份文件，以防原始记录丢失。4.5.5安全记录保存期一般为3年，对超过保存期的安全记录，由安全记录管理人员进行销毁。4.6 记录的查阅4.6.1 内部人员查阅记录，须经记录保管人员同意。4.6.2 合同规定时，在商定期内，记录可提供给顾客查阅，但须经记录保管单位同意。5.相关文件1.金属非金属矿山安全标准化规范 导则-AQ2007.12.安全生产档案管理制度6.记录1.安全标准化系统记录清单重大危险源监控制度1目的通过对本矿山重大危险源的辨识和管理，预防重大事故的发生。2范围本制度适用于矿山内生产场所和储存区的重大危险源的辨识和管理。3职责3.1安全环保科负责组织生产单位对重大危险源及一般危险源进行辨识、传递和建档。3.2安全环保科负责组织生产单位对重大危险源及一般危险源进行定期评估，对重大危险源进行定期检测、监控。3.3安全环保科负责制定重大危险源应急救援预案并传递至各部门、从业人员。3.4安全环保科、各生产部门负责组织对重大危险源相关从业人员进行重大危险源应急救援预案的培训。4内容及要求4.1重大危险源长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。4.2重大危险源的辨识4.2.1根据关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）的规定，矿山尾矿库属于重大危险源。4.2.2 安全环保科根据各单元的计算结果，对重大危险源或一般危险源进行辨识。最大储量超过临界量的单元为重大危险源，未达到临界量的单元为一般危险源，形成评估报告。4.3重大危险源的管理4.3.1安全环保科建立重大危险源档案，档案内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。4.3.2安全环保科将本矿山的重大危险源形成报告，报安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源报告应包括重大危险源的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。4.3.3重大危险源报告应根据重大危险源的变化、新知识的获取、技术的发展情况进行修订，报告修订后重新到州安全生产监督管理部门和有关部门备案。4.4 防护器具、设备设施的管理4.4.1安全环保科负责指导有关部门按本矿山相关规定的防护器具、设备设施的配备标准，对重大危险源和一般危险源所属岗位配备劳动防护用品和防护器具、设备设施。4.4.2单位负责人和岗位人员经常检查防护器具、设备设施，保证防护器具、设备设施的齐全。4.5重大危险源应急救援的演练4.5.1安全环保科、各生产部门每年制定重大危险源应急救援演练计划，计划应包括演练时间、地点。重大危险源应急救援演练原则上每年演练一次。4.5.2安全环保科对演练过程进行记录，参加演练的人员和观摩人员对演练过程进行评估。4.5.3安全环保科根据演练的评估情况，及时对重大危险源应急救援预案进行修订。4.5.4重大危险源应急救援演练的具体要求参照应急管理及响应制度和应急评审与改进制度执行。5相关文件1.中华人民共和国安全生产法2.重大危险源辨识（GB18218-2000）3.关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）4.危险源控制措施6记录重大危险源清单表重大隐患整改制度1.目的为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，加强对矿山重大隐患的及时整改，确保安全生产，特制定本制度。2适用范围2.1本制度规定了矿山重大安全隐患整改的内容、实施过程、复查过程。2.2本制度适用于矿山重大安全隐患整改管理。3职责3.1矿山各部门是所涉及整改项目的责任部门。3.2矿山安全生产委员会为实施隐患整改工作的管理机构。安全环保科负责对各部门的整改情况进行监督、复查。4内容及要求4.1下列术语和定义适用于本制度。4.1.1安全生产：是指为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行的，防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故，消除或控制危险、有害因素，保障人身安全与健康、设备和设施免受损坏、环境免遭破坏的总称。4.1.2重大隐患：泛指生产系统中可导致重大事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。4.2各部门的负责人要认真执行安全检查制度，高度重视重大隐患整改工作，对在安全检查中发现的重大安全隐患或不安全因素必须进行彻底整改。4.3对发现、检查出的重大隐患，安全环保科下发隐患整改通知书，明确安全隐患整改责任部门、整改内容及要求。4.4责任部门要明确安全隐患整改责任人，组织专业技术人员和安全员制定切实可行的安全隐患整改措施、方案。4.5重大隐患的整改，要贯彻“分级负责、责任落实”的原则。做到项目、措施、资金、时间、责任的落实。4.6在保证质量的前提下，确定隐患整改期限。4.7重大隐患处理要坚持“四定”原则（定项目、定时间、定人员、定措施），确因客观因素整改不完的隐患，要向安全生产委员会说明具体原因及隐患整改进展情况，事故隐患未整改完成，必须每月向矿山上报，直至整改完成。4.8责任部门组织专业技术人员和有关人员，按整改要求对重大隐患进行彻底整改，重大安全隐患整改结束后，责任人上交隐患整改检查验收申请。4.9重大安全隐患，由矿山安委会组织专业技术人员、安全员和有关人员，对安全隐患整改情况进行检查验收，作好整改复查意见记录。4.10重大安全隐患必须停产进行整改。没有进行整改、整改不彻底、整改没有通过检查验收，不能复工。4.11在安全会议上要通报重大安全隐患整改情况，对无视安全隐患整改工作、拒绝进行整改、整改不彻底、整改没有通过检查验收的责任部门及相关人员要给予严肃批评和处理。4.12因重大隐患整改不落实导致事故发生，由司法机关依法追究事故责任人的法律责任。5.相关文件安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安全生产监督管理总局令第16号6.记录1.隐患整改通知书及回执2.隐患整改台帐危险物品和物料管理制度1.目的为了加强对危险化学品的安全管理，保障人民生命、财产安全，保护环境，防止因储存保管、装卸运输、使用、加工等各环节管理不当造成的事故，根据危险化学品安全管理条例、金属非金属矿山安全规程及金属非金属矿山安全标准化规范的要求，结合矿山实际情况，特制定危险物品和物料管理制度。2.适用范围本制度规定了矿山内危险物品、物料的采购、运输、装卸、保管、发放等环节的安全管理。3.职责3.1供销处是本过程的主管职能部门，对危险物品、物料的采购、运输、装卸、保管、发放等环节进行安全管理。3.2各生产单位对其危险物品、物料的正确使用负责。3.3安全环保科对危险物品、物料的整个流程进行全过程监督与指导，对违规违章行为提出纠正措施并进行相应的教育或处罚。4.内容及要求4.1危险物品、物料的范围本制度所称危险物品和物料，包括爆炸品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。4.2使用4.2.1使用危险物品和物料的单位，必须编制相应的安全管理制度，并经主管部门批准。4.2.2凡从事使用危险化学品的人员，必须熟知物品的危险性质、预防措施、物品保管、使用、安全防护及火灾扑救方法等。会报警、会使用消防器材和防护器材、会处理事故。4.2.3储存危险化学品的场所，必须配备相应的安全消防设施和防护器材。4.3储存与保管4.3.1储存和保管危险化学品，必须进行验收登记，并定期检查。临时存放废旧危险化学品，及时上报安全环保科进行处理。保管人员要选派责任心强、熟知危险化学品性质和安全管理知识的人员担任。4.3.2危险化学品要按其化学性质分类、分区，储存不准超量。到达储存限量时，储存时间不得超过3天。并留有相应的防火间距（通道）和通风口，储存地点距生产装置、电缆桥架、下水井等设施的安全防火距离不得小于30米。4.3.3相互接触能引起燃烧、爆炸或灭火方法等不同的危险化学品，不得同库储存，应设专用仓库、场地或专用储存室。4.3.4遇火、遇潮易燃烧爆炸或产生有毒气体的危险化学品，不准在露天、潮湿处存放，要按产品说明书的要求存放。对于怕冻、晒的危险化学品，应有防冻、防晒设施。4.3.5储存和保管危险化学品的场所，应采用先进的消防、通讯、报警、灭火装置，并设有明显的警示标志。4.3.6储存和保管危险化学品的仓库，须符合国家有关建筑设计防火规范的要求，并纳入要害部位的安全管理。4.4装卸与运输4.4.1危险化学品运输的驾驶员、押运人员等，必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经市交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。运输危险化学品的驾驶员、押运人员等，必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输危险化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。4.4.2危险化学品包装容器要牢固、密封，包装材料要适应物品的性能，发现破损、残缺、变形、分解等情况，应立即妥善处理。4.4.5回收的危险化学品包装容器，不准改做他用。4.4.6装卸和运输危险化学品要轻拿轻放，防止撞击、磨擦、拖拉、重压和倾倒。4.4.7化学性质或灭火方法相互抵触的危险化学品不准混合装运。4.4.8装运危险化学品车辆通过市区时，应遵守地方公安部门规定的行车路线和时间，中途不准随意停车。4.4.9运输危险化学品的车辆，必须配备押运人员或保安人员。4.5报废与销毁需要报废和销毁的燃烧、爆炸、中毒和其他危险的废弃危险化学品，需报矿山安全环保科，由矿山安全环保科协调具备处理资质的单位进行统一销毁。4.6培训4.6.1从事生产、储存、保管、运输和使用危险化学品的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。4.6.2安全环保科对接触危险物品、物料的人员进行培训。培训计划经办公室审核、上报批准，安全环保科实施。办公室对培训效果进行跟踪验证与评价。5相关文件1.危险化学品安全管理条例2.金属非金属矿山安全规程-GB16423-20063.常用化学危险品贮存通则-GB 15603-19954.工作场所安全使用化学品的规定5.危险物品和物料管理制度6记录1.储存和保管危险化学品验收登记记录2.储存和保管危险化学品定期检查记录3.储存、保管、运输和使用危险化学品的人员接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护培训记录4.储存、保管、运输和使用危险化学品的人员进行应急救援知识的培训记录特种作业管理与审批制度1目的为加强特种作业现场的安全管理，依据特种作业人员安全技术培训考核管理规定，制定本制度。2范围本制度适用于矿山内生产场所所有特种作业的管理。3职责3.1安全环保科是特种作业监督管理部门。3.2办公室是特种作业人员培训及组织、上报审批部门。4内容及要求4.1矿山的特种作业包括电工作业、金属焊接、企业内机动车辆驾驶、压力容器作业、矿山排水作业、矿山安全检查作业、采掘（剥）作业、矿山救护作业、危险物品作业、经国家安全生产监督管理局批准的其它特种作业。4.2特种作业，是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。4.3特种作业的管理和审批4.3.1各用人单位负责对特种作业人员进行严格管理，严禁安排无特种作业操作证的人员从事特种作业的操作。4.3.2从事特种作业的人员必须持有相应工种的、有效的特种作业人员操作证。无证上岗操作的，按安全生产认可与奖惩制度的规定对用人部门和作业人员进行处罚。特种作业人员的培训取证要求按特殊工种管理制度要求执行。4.3.3办公室建立特种作业人员档案。4.3.4有下列情形之一的，由安全环保科收缴其特种作业操作证：a) 未按规定接受复审或复审不合格的；b) 违章操作造成严重后果或违章操作记录达3次以上的；c) 弄虚作假骗取特种作业操作证的；d) 经确认健康状况已不适宜继续从事所规定的特种作业的。4.3.5离开特种作业岗位满6个月以上的特种作业人员，如需重新上岗，各用人单位要向办公室提出申请，由办公室联系发证单位对其重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗操作。4.3.6特种作业人员操作时应严格遵守安全操作规程，并有权拒绝违章指挥，有权制止违章作业。4.3.7任何单位和个人不得伪造、涂改、转借或转让特种作业操作证。若特种作业操作证遗失，应及时向办公室挂失并申请补办新证。4.3.8安全环保科负责对特种作业人员持证上岗的情况进行监督。4.3.9办公室负责建立特种作业人员台帐和档案，并保留所有特种作业人员操作证的复印件。原件需发放到特种作业人员个人，并建立领取记录。4.3.10从事特种作业的施工单位应制定特殊作业安全技术措施，报请单位主管领导批准后，实施。4.3.11作业现场安全负责人必须由工作认真负责、责任心强，有较高的安全意识和丰富实践经验的人担任。4.3.12安全技术措施批准后，施工单位必须严格按照批准的安全技术措施进行作业，任何人不得随意更改，作业现场情况发生变化时，必须重新制定可靠的安全防范措施。4.3.13作业人员由施工单位领导指定，有作业禁忌症人员、生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员，不准直接从事特殊作业。4.3.14施工单位领导或施工单位负责人应根据作业内容和可能发生的事故，有针对性地对全体特殊作业人员进行安全教育，落实安全措施。4.3.15特种作业使用的设备、设施必须符合国家安全标准和规定，特殊作业所使用的工具、原材料和劳动保护用品必须符合国家安全标准和规定，做到配备齐全、使用合理、安全可靠。4.3.16特种作业现场必须符合安全生产现场管理要求，作业现场内应确保整洁，道路畅通，应有明显的警示标志。4.3.17作业人员有权拒绝任何人违章指挥，单位领导及安全负责人对作业人员违章作业有权制止作业。4.3.18特种作业结束后，作业人员应对现场进行整理，确保作业现场清洁。5.相关文件1.中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）2.特种作业人员安全技术培训考核管理规定6.相关记录1.特种作业审批记录特殊工种管理制度1.目的为了规范对特殊工种的安全管理，制定本制度。2.范围本制度适用于矿山范围内从事特殊工种人员的日常管理、安全技术培训及劳动保护工