工程部检查制度.doc

.工程部检查制度为了科学评价公司所属各单位、项目经理部综合管理水平，预防各种生产安全事故、质量事故、治安消防事故、重大机械设备事故的发生，搞好工程管理，树立企业形象，提高经济效益，实现综合检查工作的标准化，特制定本制度。根据安徽省安全生产条例安徽省安全生产管理规定和公司有关管理办法的规定，公司实行不定期检查制度，由公司工程部部长带队，相关部门人员参加，对所有在建工程进行现场检查。检查划分为五大分部：即安全管理分部、施工现场管理分部、工程及质量管理分部、材料设备管理分部、资金使用管理分部。检查做到每次有记录，对查出的缺陷不足应做到定人、定时、定措施，落实资金全面整改。对检查中发现的安全质量问题相关人员填写整改意见并交由项目部经理签收，安排专人负责督促施工单位整改。施工员和安全员应对整改结果进行复查，合格后才可继续施工。综合检查内容检查分部检查项目主要内容一安 全 管 理 分 部1、安全管理机构设设置是否建立安全生产领导小组 ；是否配置专职安全员（保证项目）； 是否按规定进行安全资料组卷；2、安全生产责任制是否建立各职能人员责任制（保证项目）； 是否备有各工种安全技术操作规程 ；是否制定伤亡控制、安全达标、文明施工管理目标；3、施工组织设计及专项施工方案施工组织设计中是否制定安全技术措施；危险性较大的分部分项工程是否编制安全专项施工方案（保证项目）；是否按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证；施工组织设计、专项施工方案是否按规定进行审批；4、安全技术交底是否进行书面安全技术交底（保证项目）；交底是否履行签字手续；交底签字手续是否齐全；5、安全检查现场进行安全检查；是否建立安全检查制度；有无安全检查记录（保证项目）； 事故隐患的整改是否做到定人、定时间、定措施；对隐患整改通知书所列项目是否按期整改和复查；6、安全教育施工人员入场是否进行三级安全教育培训和考核（保证项目）； 变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时是否进行安全教育；7、应急救援是否制定安全生产应急救援预案 ；是否建立应急救援组织或按规定配备应急救援人员；8、分包单位安全管理分包单位资质、资格、分包手续是否齐全或失效；是否签订安全生产协议书（保证项目）；分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续是否齐全；分包单位是否按规定建立安全机构或配置专职安全员；9、持证上岗特种作业人员是否持证上岗； 项目经理、专职安全员是否持证上岗；10、生产安全事故处理生产安全事故是否按规定报告（保证项目）； 是否按规定上报安全月报表；是否依法为施工作业人员办理保险；11、安全标志主要施工区域、危险部位是否按规定悬挂安全标志；是否绘制现场安全标志布置图；是否设置重大危险源公开牌；检查分部检查项目主要内容二施 工 现 场 管 理 分 部1、现场围挡是否按规定对施工现场进行封闭施工； 围挡是否达到坚固、稳定、整洁、美观；2、封闭管理施工现场进出口是否设置大门；是否设置门卫室；是否建立门卫值守管理制度或配备门卫值守人员； 施工人员进入施工现场是否佩戴工作牌；3、施工场地施工现场主要道路及材料加工区地面是否进行硬化处理（保证项目）；施工现场道路是否畅通； 施工现场是否采取防尘措施； 施工现场是否设置排水设施或排水不畅通；混凝土及二灰搅拌站是否设置二级沉淀、三级排放；4、现场防护施工现场洞口及临边有无防护；施工现场洞口及临边防护是否严实；施工人员是否佩戴安全帽；5、施工用电固定场所是否采用TN-S系统（保证项目）；是否使用开关箱； 开关箱是否有漏电保护器或漏电保护器是否符合规范要求；6、施工机械施工机械操作人员是否持证上岗； 是否按标志线行驶；7、现场防火施工现场是否制定消防安全管理制度（保证项目）；施工现场消防通道、消防水源的设置是否符合规范要求； 施工现场灭火器材布局、配置是否合理或灭火器材失效；8、现场材料建筑材料、构件、料具是否按总平面布局码放；材料码放是否整齐，是否标明名称、规格； 施工现场材料存放是否采取防火、防锈蚀、防雨措施；易燃易爆物品是否分类储藏在专用库房并采取防火措施；9、固定区域、办公区域消防安全管理是否建立固定区域消防管理制度； 办公区域（办公室/办公楼）：有无指定吸烟区域、座椅、办公设备状况； 通道是否通畅；文件柜顶部是否放置重物、易坠落物等危险物品；办公区域放置了危险及有毒物品有无防护措施；检查分部检查项目主要内容三工 程 及 质 量 管 理 分 部1、质量保证资料原材料有无出厂合格证或出厂合格证是否符合规定要求； 原材料是否按规定要求进行报审或进行现场抽检（保证项目）； 各种材料的检测报告收集是否及时；2、现场质量管理项目是否设置质量管理机构或配置专职质量员（保证项目）； 现场发生有无重大质量事故隐患；3、技术保证资料有无图纸会审纪要（保证项目）； 有无施工测量放线报审或施工测量放线记录； 技术变更资料签字手续是否齐全；4、质量检查资料是否按施工进度的要求进行质量评定；质量评定是否符合规范要求；5、工程管理有无开工、停（复）工报告（保证项目）； 每月是否按规定时间报送工程量完成报表 ；是否按规定整理归类工程资料；是否按施工组织设计或施工方案组织施工；检查分部检查项目主要内容四设 备 材 料 管 理 分 部1、管理制度是否建立建全设备管理制度；是否建立建全材料管理制度； 是否设置专（兼）职机械设备管理员； 是否建立健全材料及设备管理人员岗位职责； 是否设置专职材料主管、专职库管、专（兼）职收料人员（保证项目）；2、设备资料管理是否建立建全机械设备明细台账； 机械设备台账是否完整； 是否建立建全机械设备内外租赁台账；每季度是否及时更新； 是否建立机械设备日常维修台账； 是否健全主要维修内容及更换的主要零配件记录； 有无收集整理大中型机械设备运转记录；运转记录填写是否符合要求；是否及时准确填报机械设备的年大（项）修计划；是否及时准确填报设备的季度大修完成情况表； 是否及时准确填报机械设备的完好、利用率报表（季度、年度）；是否及时准确填报机械设备事故情况报表（季度、年度）； 是否建立健全垂直运输机械安装验收检审鉴定书；是否建立健全大中型机械设备安、拆方案； 是否建立健全垂直运输机械日检表； 是否建立健全垂直运输机械月检表；3、设备材料招标管理是否按公司设备采购招标规定；购置设备是否有报告； 是否收集合格供应商家、厂家资料且对供应商家、厂家进行评价资料是否齐全；大宗材料是否按公司材料招标管理办法执行；由项目比价招标的材料，是否有厂家询价、比较记录；4、合同管理材料进场是否签订合同； 大宗材料是否经公司统一评审（保证项目）；一般材料是否符合规定签订合同； 合同是否由专人管理，并整理归档；材料主管是否有合同备案；5、材料资料管理材料主管有无项目 成本预算费用 ，且对大宗材料的预算数量和价格是否清楚；有无大宗材料实际消耗量和预算消耗量比对表；有无材料需用计划；有无材料采购合同台账； 有无材料验收单且是否齐全； 有无限额领料单且是否齐全；有无收料记录且是否齐全；有无材料收发存月报表且是否按时上报公司； 有无零星材料收发存月报表且是否按时上报公司；库房有无材料进出场明细台账且记录是否清楚；有无项目盘点报表且是否按时上报公司；工程竣工后有无剩余物资盘点表且是否上报公