武汉分公司传输线路工程建设流程及管理办法V1.0.doc

武汉分公司传输线路工程建设流程及管理办法第一章 总则第一条 为了提升武汉传输网络的建设效率，深入推进“运营网格化”工作要求，现将本地网传输线路工程相关建设工作及职责进一步下沉，由各区分公司负责辖区内传输线路建设施工、物业协调和割接组织等现场工作职责，市公司对传输线路各项工程进行职能管理和排名。第二条 本办法根据中国移动通信集团湖北有限公司通信工程建设管理办法、湖北省移动通信公司通信工程初步验收办法及省、市公司下发的传输线路工程相关施工、监理、验收规范，和其它行业的一些质量评定方法来制定的。第二章 工程项目建设单位职责第三条 工程建设组织分工界面如下：第四条 工程建设部作为传输线路工程的建设主管单位，负责传输线路工程建设的统一部署和宏观管理，主导项目的实施。部门职责如下：(一) 制定传输线路工程建设相关管理制度，明确传输线路工程建设实施原则；(二) 根据国家相关法律法规，明确传输线路项目建设的合作单位资格要求；(三) 制定传输线路项目实施总体计划，下达工程建设任务书，监督工程建设安全、质量及进度；(四) 协调解决项目实施过程中出现的重大问题和全网共性问题；(五) 明确工程监理、工程施工等相关流程与管理要求；(六) 监督设备供应商、集成商及其他参建单位做好工程督导和技术支持工作；(七) 负责集采类配套设备的请购；向上级领导提交施工单位、监理单位的招投标申请；(八) 组织或安排工程项目初验工作；(九) 按照工程进度完成资本开支；(十) 负责提交工程项目竣工决算财务审计申请。第五条 运行维护部全程参与工程建设，是传输线路工程项目建设过程中的主要配合单位。部门职责如下：(一) 根据网络运行情况向计划部门提交网络建设需求，参与项目可行性研究、查勘、设计，提供与现网相关的技术支撑；(二) 负责协调解决传输线路工程实施过程中出现的专业技术类问题；(三) 负责制定传输设备割接入网管理办法、审批割接方案；(四) 在工程验收阶段，负责组织工程项目的终验。第六条 各区分公司是传输工程在各辖区的分建设单位，各区分公司按照工程建设部的部署和要求，组织、管理传输工程施工，协调处理工程实施中出现的问题，安全、保质、按期完成传输工程建设任务。主要职责如下：(一) 贯彻执行工程建设部制定的工程建设项目管理制度；(二) 根据工程建设部制定的传输工程总体计划，细化工程实施方案并组织实施。确保传输工程建设的安全、质量及进度；(三) 负责收集与传输网络相关项目的需求，落实建设地点，并配合查勘、设计等工程前期工作，提供与现网相关的技术支撑；(四) 安排随工人员随工，配合解决传输工程建设过程中与网络相关的问题；(五) 申请、调度传输工程实施期间需要的现网资源，完成现网配合工作；(六) 负责施工现场的管理及工程物资运用的管理；(七) 参与对监理、施工等参建单位的管理，每月对参见单位进行打分考核；(八) 向工程建设部上报相关工程报表、进度情况，提供工程信息；(九) 参与制定割接技术方案，按照割接管理办法实施割接工作；(十) 组织参与工程初验，确认设备运行状态。完成资产核对，配合资产转资，上报竣工资料；(十一) 工程验收或设备割接后，开始负责相关设备、系统的监控和维护工作；第四章 传输工程建设流程第七条 传输工程建设流程如下图：第五章 初步建设方案制定第八条 根据省公司组网原则、市场发展规划和维护体制编制工程建设方案，明确传输组网结构、建设规模、建设地点和工程界面分工。第九条 调查现网资源配置，布置满足传输工程建设所需机房、管道资源及线路资源等。第十条 根据线路工程实施的实际情况明确施工费用、赔补费用等相关费用标准和使用原则，确保工程建设有效开展。第十一条 初步建设方案组织。运维部牵头组织，工程建设部、各区公司和各建设单位配合完成初步建设方案的编制。第五章 设计查勘第十二条 设计查勘步骤如下图：设计查勘由工程建设部组织，各区公司负责现场配合、落实，主要目的是了解当期工程建设方案、组网方案、纤芯配置方案，落实芯数配置原则，进一步对现网资源和相关工程建设提出具体要求，并对预算设计提出具体的要求，从而加强工程间的沟通，区公司及早介入工程建设，并能提高工程设计质量。第六章 工程设计会审第十三条 工程设计会审分为预会审和正式会审。其中预会审为工程建设部组织，运行维护部、区公司、设计院等参与在武汉分公司内部进行的方案会审，时间周期为每周一次。正式会审为省公司计划部组织，由工程部、运维部、区公司代表、设计院、监理单位、施工单位等参与在省公司组织的方案会审，时间周期为按需组织。会议内容根据需要形成会议纪要下发各单位。第十四条 工程设计会审的内容包括：(一) 工程设计方案审查。审查设计文件中的工程建设规模、传输组网方式、技术工艺要求。(二) 施工图纸审查。审查光缆纤芯芯数配置、光缆路由，标注清晰、准确。(三) 设计预算准确性审查。审查光缆、铁件、钢绞线等工程物资的数量、预算价格合理，施工工作量和定额套取准确等内容。(四) 工程界面审查。设计中必须明确其他相关工程的资源需求和技术要求，明确该传输线路与其他工程的实施界面。第六章 方案编制及材料采购第十五条 编制详细工程计划。根据全年工程计划，工程建设部编制工程总体进度计划。各建设单位编制详细工程实施计划，并报工程建设部审核同意，定期上报工程实施进度报表，以有组织地开展工程建设、实时跟踪和及时协调工程中的各种问题。 第十六条 材料采购。根据设计会审结果和省公司相关配套物资集中采购文件，省公司完成配套物资集中采购和督促到货，工程建设部委托采购部完成非集中采购物资的订购和督促到货。第七章 工程的实施第十七条 开工前，施工单位必须取得工程建设部下发的施工委托函及开工报告，同时按照国家有关规定办理工程质量监督手续。第十八条 工程实施按湖北移动传输线路类工程施工管理流程进行。具体步骤见附件1。第十九条 工程随工和监理。区公司安排随工人员，工程建设部根据工程需要安排工程的监理。工程监理和工程随工人员负责监督工程施工工艺达到设计文件和相关施工规范的要求，并向项目经理汇报工作。工程监理和工程随工人员督促施工人员严格按照安全操作规范流程实施，杜绝人为误操作导致网络故障发生。在进行线缆接入等工作时，随工和工程监理人员必须全程旁站监督。第二十条 工程安装和调测。区公司根据设计文件和线路施工规范按计划安排施工单位、监理单位和工程随工完成工程的安装、测试。所有可能影响到现网业务的操作（如跳纤、分纤等）必须在运行维护部及工程建设部确认后方能进行。第二十一条 工程方案变更。对于设计或相关文件明确方案的有重大的变更，由区公司提出申请，经工程建设部组织设计单位和相关单位审查，在方案变更同意后方能实施。第八章 传输线路单项工程验收第二十二条 单项工程验收。区公司和监理单位在单项工程施工完毕后，立即向工程建设部提交已安装工程物资明细表和监理明细表，区公司分批或分步组织随工人员、监理和施工人员完成该单位工程的验收。第二十三条 具体对线路工程的工艺验收，单项工程验收相关情况记录填写在单项工程现场验收汇总表（见附件2）。第二十四条 清查单位工程光缆、钢绞线、电杆、铁件等工程物资使用量。现场人员审查施工单位提交的单项工程已安装工程物资明细表（见附件3），经核实后，由区公司、监理单位和施工单位人员签字确认。第二十五条 签证记录的检查。现场人员检查随工/监理签证、隐蔽工程签证、设计变更手续、监理工作记录等内容。监理单位提交单项工程监理明细表（见附件4）。第二十六条 单项工程通过验收合格后，才能交付使用。第九章 传输线路工程整体初步验收第二十七条 整体初步验收。工程建设部发文通知，各区公司完成整体工程的初步验收工作。第二十八条 验收小组成员包含工程、维护、财务、档案部门人员和相关参建单位。第二十九条 传输工程整体初步验收主要工作为：审查工程量、抽查单位工程验收情况、清理工程合同和费用、清查整体项目工程物资工程、收集归档工程竣工档案。第三十条 工程建设部在根据中国移动通信集团湖北有限公司通信工程验收管理办法（修订）（鄂移发2011250号）完成初验后，完成初验报告向省公司工程建设部报备。第十章 传输线路工程最终验收第三十一条 工程最终验收由运行维护部组织审查工程初验遗留问题和工程试运行期间运行问题的处理情况。第十一章 工程审计第三十二条 工程建设部在线路工程初步验收后一个月内组织施工单位编制施工结算并提交审计。第三十三条 传输线路工程项目终验时，由工程建设部编制正式竣工决算，并申请竣工决算审计。第三十四条 内审部按照公司下发的相关审计管理办法，组织工程审计。工程部门配合完成工程审计。第三十五条 采购部门依据审计结果进行订单及ERP调整。第三十六条 财务部门依据工程审计结果，调整资产价值，完成费用支付和账务调整。第十二章 传输工程安全管理第三十七条 施工单位、监理单位应按照国家有关规定建立完善的工程安全生产管理制度，建立安全施工责任制，认真贯彻执行国家施工安全生产方针政策。第三十八条 施工单位、监理单位应针对所参建项目的具体情况建立安全监管机构、配备专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员必须取得通信主管部门核发的安全生产考核合格证书，做到持证上岗。第三十九条 工程开工前工程建设部应组织对施工单位、监理单位参与本公司工程建设的主要人员进行安全生产培训教育。第四十条 施工单位应在施工组织设计中编制施工安全技术措施，施工安全技术措施应包含但不限于以下内容：（一）路由复测时详细记录沿线的河流、铁路、公路以及其他交越线路，辨识危险源，以便在施工时采取相应的预防措施。（二）施工现场的工具和材料应放置在规定位置，不得随意堆放。（三）施工现场在使用车辆和大型施工设备时，须有专人负责指挥。（四）开挖或顶管施工前，要认真核查附近的通信、电力、雨污水、自来水、热力、煤气、石油等地下管线及障碍物，尤其是输送易燃、易爆、有毒气（液）体的管线，制定相应防护措施。（五）施工人员应配发安全防护用品，如安全帽、保安带、绝缘鞋、劳保手套、防雨用具等，并按要求穿戴。（六）特殊施工应配备专用工具。（七）施工现场的各种安全防护标志和安全警示标志应符合强制性标准，例如：开挖沟槽时须在两端明显位置放置安全警示标志；在道路施工时，必须设置明显交通警示标志，注意来往的行人和车辆，设专人看管，必要时请交警配合。（八）夜间施工前要检查并保证照明设备的完好，设置夜间安全警戒线和警示灯，并有专人负责看护。（九）暂停施工时应做好施工现场的防护和清理工作。（十）进行高空作业时，作业人员必须有上岗证及安全防护用具。施工现场应设置安全警戒，加强现场监护，防止无关人员进入施工警戒区域。遇恶劣天气不得进行高空施工作业。（十一）注意保护施工现场环境，尽量减少噪音、粉尘、废物、振动、照明等对人和环境造成的危害和污染。施工完成后，现场的废余料清理干净。第四十一条 区公司应监督完成如下工作：(一) 工程开工前监理单位应对施工单位制定施工安全技术措施进行审核。(二) 施工单位制定安全生产费使用计划，监理单位负责监督计划执行情况。(三) 施工单位应严格按照通信工程建设强制性标准和安全生产操作规范进行施工作业，监理单位要做好监督和巡检。(四) 施工单位应在主要施工现场以看板形式明示安全生产制度、操作流程、应急预案、事故报告及处理流程等内容。(五) 监理单位对发现的各类安全事故隐患，应及时通知施工单位立即整改；情况严重的，应及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并及时报告分公司工程管理部门。(六) 施工单位、监理应制定安全生产自查计划并落实执行，同时要积极参加建设单位组织的安全生产专项检查行动。(七) 施工单位、监理单位要及时、如实报告生产安全事故。注意保护事故现场，积极参与事故调查，并配合相关部门依据法律、法规对事故进行处理。第十三章 工程质量管理第四十二条 区公司需管理施工单位严格根据设计要求施工和施工规范进行施工，管理监理单位对各项隐蔽工程和施工环节进行有效监督，管理设计单位对设计变更内容进行有效复核确认。第四十三条 施工期间，工程建设部将组织开展全市范围的工程质量检查活动。第四十四条 实行工程质量责任制，发现工程质量问题或发生质量事故要追究相关施工单位、监理单位责任，根据情节轻重给以相应处罚。第四十五条 工程档案和竣工资料是工程的主要组成部分，应严格工程档案和竣工资料管理，确保工程档案和竣工资料准确、完整，并及时归档。能否按时提交竣工资料以及竣工资料编制质量应作为施工合同条款并承担违约责任。第十四章 工程物资管理第四十六条 设计会审后，工程部在组织制定以周为单位的施工组织计划中列出每周传输线路所需光缆、线路材料的数量，及时安排批次采购及仓储配送，减少库存，提高物资周转率。第四十七条 传输线路工程物资（除电杆）应实行仓库管理，严格按照SOX流程执行。电杆由于搬运困难，可直发施工现场。第四十八条 工程物资运至仓库后，监理负责检验到货物资是否合格，检验合格后与仓库人员共同在货物签收单上签字，货物接收入库。第四十九条 监理单位须指定1-2名材料管理员负责建立工程材料台账，便于工程材料数量核对。材料管理员应参加仓库定期盘点，监督检查仓库的出入库管理和盘点情况。第五十条 电杆按照区公司工程项目经理要求通知供应商运至指定施工地点，同时通知材料管理员做好登记。现场监理和施工人员共同对电杆质量进行检验，检验合格后双方在货物签收单上签字，施工单位接收保管。第五十一条 施工单位应妥善保管货物签收单和领料单，用于以后核对材