质量风险源清单2014年1月20日.doc

关于下发2014年质量风险源清单的通知各相关单位：前期通过与钢轧各单位的共同努力，已对2013年质量风险源清单进行了修订完善，现将修订的2014年质量风险源清单下发给你们，请各钢轧单位和相关管理部门按照质量风险源管理规定（GG211-047A）要求，做好“质量风险源”的控制与管理工作。特此通知。附件1：第一炼钢厂质量风险源清单附件2：第二炼钢厂质量风险源清单附件3：中厚板厂质量风险源清单附件4：热连轧厂质量风险源清单附件5：冷轧厂质量风险源清单附件6：线棒材厂质量风险源清单 技术中心 2014.1.20附件1： 第一炼钢厂质量风险源清单 NO：1/2 编号：JL/GJ211-118-01填表单位：第一炼钢厂 填表人：张孝胜 日期：2014年1月10日编号工序（或作业活动）质量风险源名称管理点数质量要求质量风险源分级责任人班组检查人车间检查人厂检查人公司检查人备注YGC-B01-1/2/3炼钢转炉出钢挡渣效果差3常规要求： 转炉出钢必须挡渣，并保证挡渣效果。质量禁止条款： 不允许不挡渣出钢。厂级转炉炉长/设备管理人员工长炼钢车间主管设备主任/设备专工主管转炉区域设备专工YGC-B02-1/2/3LF精炼1#/2#/3#LF炉炉盖漏水3常规要求： 不应有水漏至钢包内。质量禁止条款： 冶炼时超过三处成线漏水至钢包内，必须停炉处理。公司级LF炉炉长/调度/设备管理人员LF炉炉长精炼车间主管设备主任/设备专工主管转炉区域设备专工技术中心工序工程师YGC-B03-1RH精炼RH真空度不达标1常规要求： 1、仪表应受检有效。 2、本处理：真空度133Pa。 3、轻处理：真空度1000Pa。质量禁止条款： 1、仪表应受检有效,无效（或未受检）时，必须限期改正，否则应停炉处理。 2、本处理真空度达不到160Pa。应停炉处理。公司级RH炉炉长/调度/设备管理人员RH炉炉长精炼车间主管技术主任/工艺专工主管精炼区域工艺专工技术中心工序工程师YGC-B04-1/2/3/4精炼钢水软吹氩暴吹4常规要求： 软吹时钢水有蠕动即可，严禁暴吹。质量禁止条款： 软吹氩时钢水祼露。厂级吹氩工/RH精炼操作工/设备管理人员LF炉炉长/RH炉炉长精钢车间主管技术主任/工艺专工主管精炼区域工艺专工YGC-B05-1/2/3/4连铸保护浇注差4常规要求： 钢水不裸露、不冒钢花，氩封压力在0.15-0.3MPa。质量禁止条款： 无保护浇注超过一炉钢时间必须停机处理。厂级大包工/机长/调度机长车间主管技术主任/工艺专工主管方坯区域工艺专工/主管板坯区域工艺专工 第一炼钢厂质量风险源清单 NO：2/2 编号：JL/GJ211-118-01填表单位：第一炼钢厂 填表人：张孝胜 日期：2014年1月10日编号工序（或作业活动）质量风险源名称管理点数质量要求质量风险源分级责任人班组检查人车间检查人厂检查人公司检查人备注YGC-B06-1/2连铸1#/4#板坯铸机设备不达标2常规要求： 1、辊缝精度0.50mm（人工测量为准）； 2、对弧精度0.20mm（人工测量为准）； 3、在线扇形段不允许断辊； 4、扇形段辊子不漏水。质量禁止条款： 1、辊缝精度0.50mm必须调整（人工测量为准）； 2、对弧精度0.40mm必须调整（人工测量为准）； 3、扇形段辊子出现断裂，立即关闭大包，做停机处理； 4、扇形段漏水：停机后应及时检查处理；当扇形段出现二根辊子漏水时，必须更换扇形段。4#机矫直段轴承坏、挂角漏水总数3 根，至少更换一个扇形段，扇形段到使用周期必须更换扇形段。公司级机长/设备管理人员/调度机长板坯车间主管设备主任/设备专工主管板坯区域设备专工技术中心工序工程师1、停机后班组及时检查；车间2次/周；厂4次/月。2、技术中心工序工程师2次/周查检查记录。YGC-B07-1连铸3#方坯铸机电磁搅拌不达标1常规要求： 浇铸号钢时结晶器电磁搅拌电流250A，末端电磁搅拌强度1000Gs。质量禁止条款： 结晶器电磁搅拌或末端电磁搅故障，参数达不到工艺要求时,必须堵流；2流及以上达不到工艺要求必须停机。公司级机长/设备管理人员/调度机长方坯车间主管技术主任/工艺专工主管方坯区域设备专工技术中心工序工程师YGC-B08-1/2/3/4连铸连铸中包温度不达标4常规要求： 1、板坯 1）开浇或换中包过热度38。 2）正常浇铸过热度32。 2、方坯 1）开浇或换中包过热度50。 2）正常浇铸过热度35。质量禁止条款： 1、板坯中包温度高于工艺要求(常规要求)上限10拒浇。 2、方坯中包温度高于工艺要求(常规要求)上限15拒浇。厂级炉长/机长/调度机长车间主管技术主任/工艺专工主管连铸区域工艺专工 附件2： 第二炼钢厂质量风险源清单 NO：1/3 编号：JL/GG211-047-01填表单位：第二炼钢厂 填表人：张延和 日期：2014年1月10日编号工序（或作业活动）质量风险源名称管理点数质量要求质量风险源分级责任人班组检查人车间检查人厂检查人公司检查人备注EGC-B01-1/2KR脱硫KR扒渣效果差2常规要求： KR深脱硫扒渣至95%金属亮面，浅脱硫金属亮面80%。质量禁止条款： 不允许脱硫后不扒渣。厂级KR班长工长炼钢车间主管技术主任主管KR区域技术专工EGC-B02-1/2/3转炉挡渣转炉出钢挡渣效果差3常规要求： 转炉出钢必须挡渣，并保证挡渣效果。质量禁止条款： 不允许不挡渣出钢。厂级转炉炉长/设备管理人员工长炼钢车间主管设备主任/设备专工主管转炉区域设备专工EGC-B03-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10准备/精炼/炼钢钢包底吹氩效果差10常规要求： 底吹氩流量5-80m3/h。质量禁止条款： 不允许无底吹氩。厂级钢包热修工/吹氩工/精炼操作工/设备管理人员班长/CAS班长/精炼炉炉长车间主管技术主任主管精炼区域工艺专工EGC-B04-1/2LF精炼1#/2#LF炉炉盖漏水2常规要求： 不应有水漏至钢包内。质量禁止条款： 冶炼时超过二处成线漏水至钢包内，必须停炉处理。公司级LF炉炉长/调度/设备管理人员LF炉炉长精炼车间主管设备主任/设备专工主管转炉区域设备专工技术中心工序工程师EGC-B05-1/2RH/VD精炼RH真空度不达标2常规要求： 1、仪表应受检有效。 2、本处理：真空度133Pa。 3、RH脱碳处理：真空度500Pa。质量禁止条款： 1、仪表应受检有效,无效（或未受检）时，必须限期改正，否则应停炉处理。 2、本处理真空度达不到133Pa。应停炉处理。公司级RH/VD炉炉长/调度/设备管理人员RH/VD炉炉长精炼车间主管技术主任/工艺专工主管精炼区域工艺专工技术中心工序工程师EGC-B06-1/2/3/4/5精炼/CAS钢水软吹氩暴吹5常规要求： 1、加热后测温前搅拌时氩气流量控制在300-500NL/min 。 2、软吹时钢水有蠕动即可，严禁暴吹。质量禁止条款： 软吹氩时钢水祼露。厂级LF/RH/VD精炼操作工/吹氩工/设备管理人员LF/RH/VD炉长/CAS班长精炼车间主管技术主任/工艺专工主管精炼区域工艺专工 第二炼钢厂质量风险源清单 NO：2/3 编号：JL/GG211-047-01填表单位：第二炼钢厂 填表人：张延和 日期：2014年1月10日编号工序（或作业活动）质量风险源名称管理点数质量要求质量风险源分级责任人班组检查人车间检查人厂检查人公司检查人备注EGC-B07-1/2/3连铸铸机设备不达标3常规要求： 1、辊缝精度0.10(停开机班长无法做到检测，故将该条去除) 2、结晶器、零段对弧精度0.30 3、在线扇形段不允许断辊 4、扇形段辊子不漏水质量禁止条款： 1、辊缝精度0.10必须调整（去除） 2、对弧精度0.20必须调整 3、扇形段辊子出现断裂，立即关闭大包，做停机处理。 4、扇形段漏水：停机后应及时检查处理；当扇形段出现二根辊子漏水时，必须更换扇形段。公司级机长/设备管理人员/调度机长连铸车间主管设备主任/设备专工主管连铸区域设备专工技术中心工序工程师1、停机后班组及时检查；车间2次/周；厂4次/月。2、技术中心工序工程师2次/周查检查记录。EGC-B08-1/2连铸1#、3#板坯铸机电磁搅拌不达标2常规要求： 浇铸50#以上优钢与600WR以上牌号硅钢时电磁搅拌电流300A，3#机电磁搅拌电流400A。质量禁止条款： 电磁搅拌电磁搅故障，参数达不到工艺要求时,必须堵流。公司级机长/设备管理人员/调度机长连铸车间主管技术主任/工艺专工主管连铸区域设备专工技术中心工序工程师EGC-B09-1/2/3连铸连铸中包温度不达标3常规要求： 1、板坯 1）开浇或换中包过热度35。 2）正常浇铸过热度30。质量禁止条款： 高碳钢中包温度高于工艺要求(常规要求)上限10拒浇，其余钢种中包温度高于工艺要求(常规要求)上限20拒浇。公司级炉长/机长/调度机长车间主管技术主任/工艺专工主管连铸区域工艺专工技术中心工序工程师EGC-B10-1/2/3连铸保护浇注差3常规要求： 钢水不裸露、不冒钢花，且增氮15ppm或Als损失LF/CAS路线0.010%，RH路线0.015%。质量禁止条款： 无保护浇注超过半炉钢时间必须停机处理。厂级大包工/机长/调度机长车间主管技术主任/工艺专工主管连铸区域工艺专工 第二炼钢厂质量风险源清单 NO：3/3 编号：JL/GG211-047-01填表单位：第二炼钢厂 填表人：张延和 日期：2014年1月10日编号工序（或作业活动）质量风险源名称管理点数质量要求质量风险源分级责任人班组检查人车间检查人厂检查人公司检查人备注EGC-B11-1/2/3精整铸坯未按要求坑冷3常规要求： 1、铸坯缓冷：探伤板经真空处理且达到工艺要求后，轧制厚度规格40mm的钢板，铸坯可以不进行坑冷。 2、轧制厚度规格40mm的钢板，铸坯必须进行坑冷，坑冷温度750。厚度300mm铸坯的坑冷时间48h，厚度360mm铸坯的坑冷时间60h，厚度420mm铸坯的坑冷时间72h。 3、坑冷铸坯应该及时进坑，并加盖。质量禁止条款： 1、探伤板经真空处理未达到工艺要求，铸坯必须进行坑冷。 2、铸坯坑冷未达到规定时间要求的不能出坑。 3、严禁坑冷铸坯不加盖坑冷。厂级二操工/发运班班长发运班大班长精整车间主管技术主任/工艺专工主管连铸区域工艺专工EGC-B12-1/2动力水质不达标2常规要求： 水质分析指标满足水质分析标准要求。质量禁止条款： 1、必须按规定进行取样分析。 2、取样分析不达标时,必须调整和报告,并二小时内达标。厂级水质加药工/设备管理人员/水质化验工车间管理水质人员动力车间主任主管连铸工艺专工附件3： 中厚板厂质量风险源清单 NO：1/3 编号：JL/GG211-047-01 填表单位：中厚板厂 制表人： 肖颖 日期：2014年1月10日 编号工序质量风险源名称管理点数质量要求风险源分级责任人班组检查人车间检查人厂检查人公司检查人备注ZHB-B01-1原料厚板线原料坑冷控制执行不到位1常规要求：a. 炼钢送料结束后，或坯料出坑后（当坑内还有料时）应及时加盖。b. 坑冷料：厚度300mm铸坯的坑冷时间48h，厚度360mm铸坯的坑冷时间60h，厚度420mm铸坯的坑冷时间72h。质量禁止条款：1、 进料后缓冷坑未满时：（1） 与炼钢核实2小时内还会送新料时，禁止超过前一批送料结束时间2小时（不含）以上仍不加盖。（2） 与炼钢核实2小时内不会送新料时，禁止超过前一批送料结束时间40分钟（不含）以上仍不加盖。2、 出料时：当吊出部分料后无新料入坑时，执行禁止条款1（1）、（2）中时间要求。3、缓冷坑坯料堆满时：严禁超过送料结束时间40分钟以上未加盖。公司级山东切割队班长原料班长轧钢车间主管领导、车间原料主管技术质量部本区域主管人员技术中心工序工程师ZHB-B02-1/2原料上料操作不到位2常规要求：1、上料前应核对实物。2、厚板线上料：上料时应实物与计划执行表一致。严格按计划执行表进炉顺序进炉。3、 中板线上料：上料工应根据吊号单上的炉号、吊号、定尺长度对应轧制计划辊型上料，上料后进炉工、上料工、原检必须三方核对上料信息。质量禁止条款：1、厚板线：与计划执行表进炉顺序不一致。2、中板线：未按吊号单上的要求和对应轧制计划辊型上料。厂级上料工、 中板排钢工、原检工各班班长轧钢车间原料主管生产科区域管理人员 中厚板厂质量风险源清单 NO：2/3 编号：JL/GG211-047-01 填表单位：中厚板厂 制表人： 肖颖 日期：2014年1月10日编号工序质量风险源名称管理点数质量要求风险源分级责任人 班组检查人车间检查人厂检查人公司检查人备注ZHB-B03-1/2加热二加段、均热段温度控制不到位、粗除鳞无高压水2常规要求：符合工艺规程、相关加热管理规定、合同规范或质量计划书等。勤调节。质量禁止条款：1、当煤气配比正常时，超出工艺规定温度上限的10，并持续15分钟（不含）以上。或超出工艺规定温度下限的20，并持续15分钟(不含）以上。2、生产过程中，粗除鳞突发性无高压水，立即停机。厂级看火工、出炉工、加热班长、调度（停开机）各班加热班长轧钢车间主管本区域管理人员技术质量部本区域工艺人员ZHB-B04-1/2/3/4除鳞除鳞高压水压力不够、喷嘴堵塞4常规要求：1、 生产过程中，粗、精除鳞高压水压力满足工艺要求： 中板线高压水系统工作压力应16MPa。厚板线粗除鳞高压水系统正常保持压力18MPa，精除鳞工作水压17MPa。2、 利用检修、换辊停机或故障时间大于1小时，进行不定期检查。发现有堵塞，必须更换喷嘴，并做好相应记录。质量禁止条款：1、 高压水系统工作压力未满足常规要求时立即停止钢板轧制操作（本轧制板块除外）。2、 高压水原因停机后，未做到立即检查粗、精除磷系统，组织分析原因，采取措施，直至系统恢复正常后方可重新开机。未做到按违规处理。公司级高压水值班人员、新冶检修人员和车间设备管理人员、调度车间本区域主管人员轧钢车间主管领导、车间主管本区域管理人员、新冶检修站管理人员设备科主管、设备科本区域工程师、生产科主调技术中心工序工程师ZHB-B05-1/2轧制终轧温度控制不到位、精除鳞无高压水2常规要求：1、终轧温度控制符合工艺规程、合同规范或质量计划书、相关调整工艺等。2、生产过程中，精除鳞突发性无高压水，立即停止钢板轧制操作。质量禁止条款：1、严禁成熟产品的终轧温度超出工艺规定（常规要求）10。严禁轧制低温钢。2、违反常规要求2。公司级压下工 辊道工作业长轧钢车间主任（副主任）、车间主管本区域管理人员技术质量部本区域工艺员、生产科主调技术中心工序工程师技术中心工序工程师每周至少调看一次工艺证记录 中厚板厂质量风险源清单 NO：3/3 编号：JL/GG211-047-01 填表单位：中厚板厂 制表人： 肖颖 日期：2014年1月10日编号工序质量风险源名称管理点数质量要求风险源分级责任人 班组检查人车间检查人厂检查人公司检查人备注ZHB-B06-1/2/3/4/5/6切割（含返工）、返工钢板剪切切割钢板、返工剪切钢板尺寸错误或未更新6常规要求：1、中板线返工在线剪切钢板： 按返工要求定尺剪切，剪切工或定尺工及时通知喷标工、记录工重新进行喷标、记录，并通知质检人员复检，复检合格后方可入库，记录工及时将更改信息反馈至输机员，进行系统更新；2、厚板线返工在线剪切钢板： 对尺寸偏差、套材需返工剪切的，由喷印工通知剪机工进行回剪，回剪后由喷印工及时重新喷印，并由喷印工通知质检人员复检，复检合格后方可入库。同时喷印工将复检合格后钢板返工更改信息通知输机员及时输机。质量禁止条款： 1、未核对返工要求信息定尺错误、剪切错误；因未按常规要求进行信息传递而导 致定尺、喷印或系统数据不符、错误。 2、禁止未按新尺寸重新喷标、记录，直接入库。禁止未复检直接入库。 厂级剪机工、喷印工、中板线写炉号工和记录工、输机员（验收员）、质检复检人员副作业长、喷印岗位班长、质检班长精整车间管理人员生产科区域管理人员、技术质量部质检大班长常规要求：1、切割板必须画切割线后复尺无错误后方可切割。2、返工切割钢板切割后，山东切割人员应及时进行记录和重新喷标，并通知质检 人员进行复检。3、钢板长、宽、对角线测量数据应写在钢板上。质量禁止条款： 1、未画切割线便切割或切割尺寸错误。 2、返工钢板切割完成后未重喷标及记录，直接入库。厂级山东切割人员山东切割班长、切割质量检验人员精整车间计划员、验收员、中板中间库管理人员、各班质检班长技术质量部质检大班长 中厚板厂质量风险源清单 NO：4/4 编号：JL/GG211-047-01 填表单位：中厚板厂 制表人： 肖颖 日期：2014年1月10日编号工序质量风险源名称管理点数质量要求风险源分级责任人 班组检查人车间检查人厂检查人公司检查人备注ZHB-B07-1/2/3/4标识标识设备（含软件）不达标3常规要求：1、 主喷：早班每逢2 小时以上的精整计划停机，由操作工通知钳工进行专业清洗。 其它情况清洗由操作工负责，每班至少清洗一次，清洗过程中出现异常情况，及时通知钳工处理。2、侧喷：每逢2 小时以上的早班精整计划停机，由操作工通知电工进行专业清 洗，其它情况清洗由操作工负责，每班至少清洗一次，清洗过程中出现异常 情况，及时通知电工处理。3、主喷、侧喷清洗时，喷印工和电工须做好清洗记录。4、钢印不清晰必须更换钢针。由车间钳工负责，并做好更换的记录。5、相关岗位在发现主喷、侧喷不清晰时，立即停止喷印，并进行清洗，做好清洗记录。质量禁止条款： 主喷、侧喷标识、钢印不清晰时，未立即停止喷印进行清洗。厂级喷印工、电工、车间钳工、设备科标识维护人员喷印班长、电工、车间钳工精整车间、动力车间区域管理人员技术质量部区域工艺员ZHB-B08-1/2/3热处理热处理工艺执行不到位3常规要求： 按工艺要求进行热处理温度、工艺在炉时间控制。质量禁止条款： 钢板在炉时间不得“少于规定时间5分钟，多于规定时间15分钟”。 （核电产品：在炉时间不得“低于工艺规定时间”）公司级热处理操作工、热处理班长热处理班长轧钢车间主任（副主任）、车间主管本区域管理人员技术质量部本区域工艺员技术中心工序工程师ZHB-B09-1/2/3/4/5/6/7检验取样监督不到位7常规要求： 按合同、订单、作业要求进行取样监督、试样委托。质量禁止条款： 取假样（样条混炉号），取试样委托错误。厂级质检取样监督人员质检班长/技术质量部质检大班长 附件4： 热连轧厂质量风险源清单 NO：1/7 编号：JL/GJ211-000-01填表单位：热连轧厂 填表人： 李 磊 日期：2014 年 1 月 10 日编号工序（或作业活动）质量风险源名称管理点数质量要求质量风险源分级责任人班组检查人车间检查人厂检查人公司检查人备注RLZC-B01-1原料工序板坯宽度偏窄1常规要求： 钢卷宽度必须符合表中宽度要求。 质量禁止条款： 不符合板坯宽度要求，板坯退回炼钢处理。厂级各班收料工原料各班班长原料大班长板加区管理人员、生产技术部质量员RLZC-B02-1原料工序板坯表面质量缺陷1常规要求： 进厂连铸板坯表面不得有目视可见的重接、重叠、翻皮、结疤、夹杂、深度或高度大于3的划痕、擦伤、气孔、冷溅、皱纹、凸块、凹坑和深度大于2的裂纹，横截面上不得有缩孔、皮下气泡、裂纹；清除处应圆滑无清除宽度应大于深度的6倍，长度应大于深度的10倍，单面清除深度不得大于厚度的10%，两相对面清除深度之和不得大于厚度的15%，清除深度自实际尺寸算起，清除深度超过上述要求，且单面清除深度不大于板坯厚度的15%，两相对面清除深度之和不大于板坯厚度20%的板坯作合格品流转；连铸板坯横截面缩孔、皮下气泡应全部割尽，板坯横截面上不得有裂纹。质量禁止条款： 板坯表面质量不符合以上要求时，板坯进行退回炼钢处理。公司级各班收料工原料各班班长原料大班长板加区管理人员、生产技术部质量员技术中心工序工程师 热连轧厂质量风险源清单 NO：2/7 编号：JL/GJ211-000-01填表单位：热连轧厂 填表人： 李 磊 日期：2014 年 1月 10 日编号工序（或作业活动）质量风险源名称管理点数质量要求质量风险源分级责任人班组检查人车间检查人厂检查人公司检查人备注RLZC-B03-1加热工序温度不均 1常规要求： 1、板坯在炉时间以及出钢温度符合工艺要求时才能出钢。 2、因换辊、堆钢等情况造成的停轧时，按照热连轧厂加热炉停轧降温制度控制在炉板坯温度，出钢时板坯出钢温度必须符合工艺要求。质量禁止条款： 1、板坯在炉时间不足时，不允许出钢。 2、板坯出炉温度必须符合工艺要求。公司级各班司炉工加热各班班长加热工艺员生产技术部部长、板加区管理人员技术中心工序工程师 热连轧厂质量风险源清单 NO：3/7 编号：JL/GJ211-000-01填表单位：热连轧厂 填表人： 李 磊 日期：2014 年 1 月 10 日编号工序（或作业活动）质量风险源名称管理点数质量要求质量风险源分级责任人班组检查人车间检查人厂检查人公司检查人备注RLZC-B04-1粗轧工序除鳞压力低1常规要求： 除鳞压力不能小于20Mp质量禁止条款： 除鳞压力不能小于20Mp，否则停机处理。厂级粗轧操作工粗轧主操粗轧工艺员生技部副主管RLZ-B05-1精轧工序钢卷表面监控1常规要求： 钢卷表面出现划伤等表面质量问题，精轧进行记录并及时反馈给质检。质量禁止条款： 钢卷存在划伤，辊印等表面质量问题，必须停机检查。厂级各轧钢班质管员轧钢各班作业长精轧工艺员生技部副主管RLZC-B06-1/2卷取工序侧导板磨损、卷取温度不符合工艺要求2常规要求： 每天对侧导板更换一次，侧导板磨损不能大于10mm。质量禁止条款： 侧导板磨损不能大于10mm，否则停轧堆焊或者更换侧导板。厂级卷取主操轧钢各班作业长卷取工艺员生技部副部长常规要求： 卷取温度控制符合工艺规程、合同规范或质量计划书、相关调整工艺等。质量禁止条款： 严禁成熟产品的卷取温度超出工艺规定（常规要求）10。公司级卷取主操轧钢各班作业长卷取工艺员生技部副部长技术中心工序工程师RLZC-B07-1质检工序上下表面仪故障，表面缺陷无法监控1常规要求： 1、抽卷的频数为每个轧制单位的第1或第2卷和第10卷，并规定抽检卷要切取试样，并测量其规格。观察其上下表面的质量，以每隔10-15卷进检查线并开卷10米左右检查钢卷的上下表面质量。 2、必须轮流对各台卷取机所卷的钢卷进行抽卷检查，如因生产条件限制，可以提前或滞后一至两卷进行抽卷，不允许操作人员借跑偏和设备故障随意取消抽卷或漏检。 3、在下列异常情况下，必须临时抽卷，由检查员检查带钢上下表面质量：在精轧机上卡钢后的第一个卷和轧辊中途修磨或更换后的第一个卷；精轧发生甩尾后的第一个卷；在卷取机上堆钢后，下一次在该卷取机上卷取的第一个卷；夹送辊等质量设备进行缺陷处理后第一个卷。质量禁止条款： 当表面缺陷检测仪出现故障时，抽检发现存在辊印、划伤等表面缺陷时，轧线立刻停机检查处理；不允许质检出现对划伤钢卷前生产的钢卷表面质量不进行核查的情况。公司级质检当班班长质检各班班长质检大班长生技部部长、生技部质量员技术中心工序工程师 热连轧厂质量风险源清单 NO：4/7 编号：JL/GJ211-000-01填表单位：热连轧厂 填表人： 李 磊 日期：2014 年 1 月 10 日编号工序（或作业活动）质量风险源名称管理点数质量要求质量风险源分级责任人班组检查人车间检查人厂检查人公司检查人备注RLZC-B08-1打捆工序钢卷未打捆1常规要求; 钢卷至少打捆一道。质量禁止条款： 在打捆机正常的情况下，钢卷不允许出现不打捆的情况。厂级宝冶检修宝冶各班班长机械后区负责人机动部机械负责人（副部长）RLZC-B09-1入库工序对有特殊要求的钢卷未能按要求堆放缓冷导致性能不合格1常规要求： 优质碳素结构钢、硅钢、焊瓶钢、汽车大梁用钢、铁路货车用钢、管线钢、冷弯型钢表中几类钢种时，保温缓冷区按钢种分类序号优先放置；如没有位置堆放，可堆放在远离通风口，周围有热钢卷的位置。质量禁止条款： 不允许违反公司以及热连轧厂相关规定进行堆放缓冷。 厂级各班入库工及班长各班入库工、班长成品作业区主管、成品大班长生技部部长、综合部部长、生技部质量员RLZC-B10-1平整线工序平整后钢卷号描错导致质量异议1常规要求： 按顺序，将核对好的钢卷（要求核对钢卷尺寸、重量、钢卷号、钢种等）吊到固定鞍座上，确保摆放对中整齐，上卷信息记录在平整线质量记录本上，并通过MES上确认，到平整完成后，每4卷按上卷顺序在出口打捆机处人工描钢卷号（端面、内外卷、正面都需要描号），要求字迹清晰可辨。需要另外处理的在钢卷正面写上处理要求。描号时需与上卷记录本上保持一致。质量禁止条款： 不允许违反上述操作要求；禁止描写的钢卷号无法辨认的情况出现。平整线操作工平整线各班班长成品作业区主管、成品大班长、平整线工艺员生技部部长、综合部部长、生技部质量员RLZC-B11-1/2平整线工序平整机、开卷机等辊子凹坑、划伤等造成的钢表面凹坑2常规要求： 辊面不允许有目视可见凹坑或者划伤等表面问题。质量禁止条款： 辊面不允许有触感的凹坑、划伤等表面缺陷，否则停轧进行处理。厂级平整线操作工平整线各班班长成品作业区主管、成品大班长、平整线工艺员生技部质量员RLZC-B12-1吊运工序行车漏油造成钢卷表面油污质量问题1常规要求： 不允许钢卷表面存在油污。质量禁止条款： 1、禁止使用漏油的行车进行作业。 2、禁止长时间将行车停留于钢卷正上方，而造成行车上油污低落钢卷上。厂级各行车班成品组组长各行车班长行车作业区主管、行车大班长 生技部部长、综合部部长、生技部质量员 热连轧厂质量风险源清单 NO：5/7 编号：JL/GJ211-000-01填表单位：热连轧厂 填表人： 李 磊 日期：2014 年 1 月 10 日编号工序（或作业活动）质量风险源名称管理点数质量要求质量风险源分级责任人班组检查人车间检查人厂检查人公司检查人备注RLZC-B13-1出库工序发货时质量核对不到位1一、发货时对外观质量核对常规要求： 1、合格卷要去头塔、尾塔70 mm，外圈明显松散，必须割除； 2、椭圆卷内径最窄处不能小于720mm； 3、外圈有明显溢出边，折叠，开裂，包边等外观缺陷。质量禁止条款： 钢卷出现不符合上述要求时，钢卷不允许出库。二、发货时对钢卷号以及尺寸规格进行核对常规要求： 1、发货时必须对每卷钢卷进行宽度以及厚度的目测，符合订购尺寸要求时才可进行发货。 2、发货时必须确保标签钢卷号与钢卷上的钢卷号一致。质量禁止条款： 发现宽度以及厚度异常，禁止钢卷发货；质检重新判定后才可根据判定结果进行重新处理。三、发货时按要求进行打捆核对常规要求：1、不允许无打捆发货；2、汽车打捆要求：A、发往新余周边及板加开平厂，至少1道；（周一）B、发往南昌地区的，至少2道；（周二）C、发往外省地区的，至少3道；（周二经一）D、出口卷,至少7道；（周三经四）E、如有其他特殊打捆要求的，发货时另行通知。3、火车打捆要求按周二经二打捆。质量禁止条