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文档简介

.营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：地区经理岗 部门：营销部工作内容：催收货款、结算货款发货（发票随货同行）询问发票是否收到，确认发票保存位置制作对账单，询证函客户财务汇款财务收款，业务员报销费用营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗 部门：营销部工作内容：招投标搜集信息制作投标书与业务员再次沟通标书制作情况，主要制定报价方案标书制作完成，装封业务员接收标书，参与投标签订中标合同风险点：与业务员沟通中是否充分表达？风险点：制定价格方案时是否充分、有无泄露？风险点：装订时是否严密，有无信息泄露？是否中标与业务员沟通，甄选是否需要投标 否 是 否 是 营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗 部门：营销部工作内容：信息接收、传递、处理、反馈电话接听、订货信息核对无误后，输入电脑用友系统发票出库单传递给库房备货传递给包装人员随货装入发货客户收货风险点：接听信息是否有误？风险点：输入信息是否有误？EMS是否到货核对信息是否有误技术反馈、售后服务 核对信息是否有误 是 否 否 是营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗 部门：营销部工作内容：顾客投诉顾客信息纠正、预防是通过未通过未通过通过是否是 疑似不良事件、疑似质量事故质管部法人代表制造部营销部疑似不良事件、疑似质量事故不良事件、质量事故否否验证验证营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗 部门：营销部工作内容：采购提出需求寻找货源由业务员与供应商谈价格等事宜选择供应商到货库房验证，到货数量试剂、仪器出库，发票报销风险点：与业务员人员签订责任书。将进货成本作为业务员费用扣除，降低风险下订单与业务员人员签订责任书
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