IPQC巡检作业办法.doc

文件号:QC2-QA-158 生效日期:2008.12.121.0、目的：规范相关职能部门在生产过程中巡检方法,及时发现不良,采取措施,预防或减少突发性不合格品的发生。2.0、 适用范围：适用于公司所有的生产过程。3.0、定义：巡检:指对生产过程中影响产品品质的因素进行随机抽样检验、确认。4.0、职责4.1、品质部IPQC负责制程品质的监控,主导不合格品或异常品质问题的提出、跟进、落实、效果确认。4.2、工程部负责制程中机器、设备、仪器、仪表、治夹具、工具运行状况监控,不合格品原因的分析及改善对策的提出。4.3、 生产部负责制程中5M1E2R的落实及制程过程的监控,不合格品改善对策的实施。4.4、 厂务部负责制程中电气设备的正常运转的巡视及日常保养工作。5.0、程序5.1、巡检作业时机。5.1.1、IPQC巡检作业时机:每1小时巡检一次，每测量5PCS需在巡检报表上记录1PCS,特殊原因除外。5.1.2、PE巡检作业时机:每1小时巡检一次,特殊原因除外。5.1.3、生产部组长巡检作业时机:不定时间,随时。5.1.4、加工组长巡检作业时机: 不定时间,随时。5.1.5、厂务部巡检作业时机:每天1次。5.2、 巡检数量:巡检数量5-10pcs,特殊原因加大检验数量或巡检频次。5.3、 巡检作业方法。5.3.1 、制令开始时的巡检。5.3.1.1、各部门(单位)在制令开始生产时进行自我巡检,发现不合格品,采取措施立即纠正,再行生产。5.3.1.2、品质部IPQC根据相关类型产品检核表进行巡检,发现不合格品,立即要求操作员纠正,并填写巡检报表。其它部门在巡检中不填写巡检报表。5.3.2、 制令过程中的巡检。5.3.2.1、各部门(单位)在制令生产过程中要巡回检验,防止批量不合格品的发生。5.3.2.2、品质部IPQC对制程中人、机、料、法、环、测、客户特殊要求、工艺要求等进行巡检,但不需填写巡检报表,只需在巡检报表备注栏中注明相关内容,以便追溯。5.4、 巡检作业内容。5.4.1、IPQC巡检内容。5.4.1.1、新的制令开始时，IPQC依据制令单内容，相关*IPQC检核表内容，全面稽核如下内容：5.4.1.1.1、机种BOM清单是否正确，并实施。5.4.1.1.2、机种图面资料、样机是否正确，并实施。5.4.1.1.3、机种作业指导书是否正确，并实施。5.4.1.1.4、机种各测试站测试程式是否正确，并实施。5.4.1.1.5、机种相关制程检验规范，成品检验规范是否正确，并实施。5.4.1.1.6、依据相关资料确认下述内容是否统一执行。5.4.1.1.6.1、工程变更ECN。5.4.1.1.6.2、客户特殊要求确认单。5.4.1.1.7、制程中影响产品品质的5M1E2R是否正确执行。5.4.1.1.8、IPQC针对上述稽核的结果，填报相关*IPQC检核表，制程中巡检发现的问题，备注在该检核表中，制令结束后，将该检核表交品质部。5.4.1.2、人员方面检查5.4.1.2.1、特殊岗位员工（参见特殊岗位人员上岗训练规定）必须发放上岗证，IPQC应作重点稽核。5.4.1.2.2、新进厂员工（参见新员工上岗管理规定），IPQC应作重点巡查，并加大巡检频次。5.4.1.2.3、岗位变动及制造部门临时安排作业员工，IPQC应作重点巡查。5.4.1.2.4、 IPQC将人员巡查不良问题点应及时通报生产部组长改善，并记录在该制令单检核表的备注栏。5.4.1.3、机器设备检查5.4.1.3.1、使用之中的机器、设备，该校验的有无校验或过期。5.4.1.3.2、使用之中的机器设备，制造部操作员有无正确点检，并记录。5.4.1.3.3、使用之中的机器、设备，工程部有无定期校对，并记录。5.4.1.3.4、使用之中的机器、设备，生产部是否正确执行日常保养，厂务部是否定期维护、保养。5.4.1.3.5、使用之中的机器、设备、仪器、仪表、治夹具，有无操作指导书，各操作员工是否认真执行。5.4.1.3.6、新购机器、设备及状况不稳定的设备，IPQC应作重点巡查。5.4.1.3.7、IPQC将机器、设备巡查的不良问题点应及时通报生产部、工程部进行改善，并记录在该制令单检核表的备注栏。5.4.1.4、物料方面检查5.4.1.4.1、生产部每次添加物料必须亮红灯或红色牌，IPQC必须第一时间给予确认，防止加错料、混料。5.4.1.4.2、生产过程中试用物料、代用物料、特裁物料，IPQC应作重点巡查。5.4.1.4.3、IPQC巡查过程中，应稽核生产线员工物料使用是否正确，堆放、转运是否规范，并消除隐患。5.4.1.4.4、生产线有无多余物料，不需使用或结存多余的物料是否及时退回仓库。5.4.1.4.5、生产线不同工单的物料是否严格区分，并存放。5.4.1.4.6、IPQC将物料巡查的不良问题点应及时通报制造部进行改善，并记录在该制令检核表的备注栏。5.4.1.5、 作业方法检查5.4.1.5.1、各作业站的作业指导书是否齐全，员工实际操作与作业指导书是否保持一致。5.4.1.5.2、生产线ECN及客户特殊要求切入是否及时、正确，品质状况有无异常。5.4.1.5.3、生产线纠正措施的实施是否及时、正确。5.4.1.5.4、制程中作业流程及作业方法变更的工位，IPQC应作重点巡查。5.4.1.5.5、制程中的不合格品是否按照不合格品处理流程及制程产品不良管制流程图执行。5.4.1.5.6、IPQC将作业方法巡查的不良问题点应及时通报生产部改善，并记录在该制令单检核表的备注栏。5.4.1.6、工作环境检查5.4.1.6.1、制程中，标识管理是否严格执行，具体参见标识管理作业办法。5.4.1.6.2、制程中，ESD防护是否严格执行，具体参见产品防静电工艺作业规范，IPQC每次上班时要求测量静电环阻值，并填写静电环点检记录表。5.4.1.6.3制程中，IPQC每次上班时，要求测量电批（风批）扭力，检查其接地状况，并填写电批点检记录表。5.4.1.6.4、制程中，IPQC每次上班时，要求测量烙铁温度，检查其接地状况，并填写烙铁点检记录表。5.4.1.6.5、制程中，6S管理是否有效执行，具体参照6S作业规范。5.4.1.6.6、 IPQC将工作环境巡查的不良问题点应及时通报生产部改善，并记录在该制令单检核表的备注栏。5.4.1.7、测量和监控检查5.4.1.7.1、IPQC依据测试流程、检验流程及相关*IPQC检核表对各测试站，检验站设置的SPEC参数进行核对，确保实际测试的参数与SPEC要求相符，并记录在检核表上。5.4.1.7.2、IPQC定时巡查波峰焊设备参数的变化及焊接品质效果，并将结果记录在锡炉管制图上。5.4.1.8、客户特殊要求检查对有客户特殊要求的制令单,依客户特殊要求产品确认单进行重点检查确认,保证正确地满足客户要求。5.4.1.9、 IPQC对首件作业中出现的问题点应重点检查,发现问题及时反馈相关人员,予以纠正。5.4.1.10、 IPQC对以前生产过程中,有较高不良记录的产品作重点检查。5.4.1.11、 IPQC对送样的新产品应重点检查,保证评测一次性通过。5.4.1.12、 IPQC对试产的新产品认真检查,并将试产问题点总结,反馈相关部门进行改良。5.4.1.13、 IPQC对新导入量产的产品应重点检查。5.4.1.14、 IPQC巡检时，发现突发性品质异常或反复出现并带有严重倾向性的品质问题,应开具品质异常通知单,通知PE分析并出具改善对策,IPQC监督实施效果,详见不合格、 纠正、纠正措施控制程序及不合格品处理作业办法。5.4.2 生产部组长、加工组长巡检内容。5.4.2.1、组长依据制令单机种，认真查阅产品资料5.4.2.1.1、确保ECN严格执行。5.4.2.1.2、确保客户特殊要求严格执行。5.4.2.1.3、重点巡视以往生产过程中出现的难点、问题点。5.4.2.2、人员方面检查。5.4.2.2.1、新进厂作业员工重点督导。5.4.2.2.2、临时调配作业员工重点检查。5.4.2.2.3、特殊岗位作业员工重点巡查。5.4.2.3 机器设备方面检查。5.4.2.3.1、巡查操作员工做好点检作业，并认真填写仪器、测试机架点检记录表。5.4.2.3.2、巡查员工认真做好相关机器、设备、治夹具、工具的日常维护和保养。5.4.2.3.3、新（或刚维修过的）机器、设备、治夹具、工具重点巡查。5.4.2.3.4、生产过程中，机器、设备、治夹具、工具运行中的不良现象和问题，应及时通报工程部处理。5.4.2.3.5、组长巡查发现的问题通知相关部门及时解决。5.4.2.4、物料方面检查。5.4.2.4.1、生产线添加物料必须亮红灯或红牌。5.4.2.4.2、生产线使用试用、代用、特裁物料时，组长应重点巡查。5.4.2.4.3、良品物料与不良品物料严格区分。5.4.2.4.4、清理多余料及时退仓库。5.4.2.4.5、不同工单的物料分区存放。5.4.2.4.6、组长巡查发现的问题通知相关部门及时解决。5.4.2.5、作业方法检查。5.4.2.5.1、作业指导书是否正确、齐全，巡查员工是否按要求作业。5.4.2.5.2、生产部工位临时变动应重点巡查。5.4.2.5.3、制令变更、工程变更、返工制令应跟踪切入时机及品质状况。5.4.2.5.4、纠正措施是否严格执行，重点巡查。5.4.2.5.5、不良品严格按照不合格品处理流程及制程产品不良管制流程图执行，严防漏检、漏测。5.4.2.5.6、组长巡查发现的问题通知相关部门及时解决。5.4.2.6、 工作环境检查。5.4.2.6.1、巡查生产现场劳动纪律，不准员工作业时交谈。5.4.2.6.2、巡查生产现场6S是否做好。5.4.2.6.3、巡查ESD防护是否做好。5.4.2.6.4、组长巡查发现的问题通知相关部门及时解决。5.4.2.7、测量和监控检查。5.4.2.7.1、对各测试站使用的测试程序进行确认;5.4.2.8、客户特殊要求检查。对有特殊要求的制令单,依客户特殊要求产品确认单生产,保证正确地提供满足客户所有要求的产品。5.4.2.9、组长对首件作业中出现的问题点应重点检查,发现问题应及时采取措施,并予以纠正。5.4.2.10、组长对新导入量产的产品以及送样的新产品应重点检查。5.4.2.11、组长对试产的新产品认真检查,并将试产问题点总结,反馈相关部门改良。5.4.2.12、组长对以前生产过程中,有较高不良记录的产品作重点检查及控制。5.4.2.13、组长在巡检中发现瓶颈,应分析问题发生原因,采取措施解决瓶颈。5.4.2.14、组长每两小时检查一次产量,适时掌握生产进度。5.4.2.15、组长对各测试站、维修站、QC站、进行查看,即时了解品质状况。5.4.2.16、制程中发现生产异常(如缺料、机器设备故障、停电)时,应开具制程异常报告单,通知相关部门协助解决。5.4.2.17、制程中发现品质异常或反复出现带有严重倾向性的品质问题,应及时开具质量反馈单交IPQC转换成品质异常通知单。5.4.3、PE巡检作业办法。5.4.3.1、 PE对制程工艺的合理性进行评估,并提出合理性建议,使制程改良。5.4.3.2、 PE对各测试站要定时进行巡检,查看维修报表及时发现问题。5.4.3.3、PE对首件作业中出现的问题点要重点跟踪检查。5.4.3.4、PE对试用物料或代用物料切入后要重点跟踪检查。5.4.3.5、PE对工程变更切入时机及切入后的品质状况进行跟踪确认。5.4.3.6、PE对各测试站使用的测试程序进行稽核。5.4.3.7、PE对机器、设备、仪器、仪表、治夹具、工具进行巡检,对不稳定的仪器、仪表进行重点检查。5.4.3.8、PE对测试站员工、特殊岗位员工进行检查,查看作业方法是否标准,并给予现场辅导。5.4.3.9、PE发现制程异常,及时分析并提出改善对策，填写PE巡检记录表，必要时开出PE返工通知单。5.4.4、厂务部巡检作业办法。5.4.4.1、电工每天对工作设备、供电的运行情况巡检一次,查看是否有异常或潜在的隐患,以保证安全生产。5.4.4.2、电工每天上午对设备进行保养,并填写设备保养记录表。5.5、 制程异常结果的处理。5.5.1、巡检中发现不合格时,若能及时纠正,组长按要求现场指导纠正不合格,经确认后继续批量生产,并作重点巡检,必要时,由IPQC开出品质异常通知单交PE分析,按不合格品处理作业办法实施。5.5.2、巡检中发现不合格,若不能即时纠正时,IPQC立即通知装配主任、品质主任采取措施，必要时立即停止生产