HACCP验证策划书.doc

HACCP验证策划书一、验证目的 为了证实食品安全管理体系整体运行半年后是否满足策划的安排和建立食品安全管理体系的要求，识别体系改进或更新的需求和表明潜在不安全产品风险的趋势，持续改进体系的有效性，食品安全小组对体系开展验证策划。二、验证分类食品安全管理体系验证分为单项验证和内、外部审核，验证前提方案、危害分析的输入、危害水平、HACCP计划、操作性前提方案和其他程序为单项验证。三、验证方法1. 现场检查2. 记录复核3. 机器内部涂抹、手涂抹、空暴4. 产品抽检（包括内部抽检和市场抽检）5. 包装物检验报告6. 员工实际操作考核7. 内、外部审核8. 食品安全目标完成情况统计9. 顾客投诉分析10. 其他适宜的方法四、验证频次1. 内、外部审核：通常每年至少一次，如果遇到特殊情况，食品安全小组组长可临时增加内审频次。2. 单项验证：通常每年开展至少一次，如果遇到特殊情况，食品安全小组组长可临时增加验证频次。五、职责食品安全小组负责食品安全管理体系验证的策划和实施。六、单项验证1. 前提方案在日常工作中，食品安全小组按照测量仪器校正纲要和设备管理纲要（PRP），逐条现场核对，如发现不符合，执行更正和预防行动纲要。2. 危害分析的输入持续更新和危害水平在确定的可接受水平之内每年食品安全小组更新HACCP文件中的“法律依据”、“相关标准”，并依据已经变化的条款要求检查生产现场，评审对危害分析的影响。必要时，重新进行危害分析。当原料、辅料和与产品接触的材料发生变化时，当食品安全小组成员发生变化时，当终产品特性和预期用途发生变化时，当流程图、过程步骤和控制措施发生变化时，食品安全小组对危害分析的影响以及危害水平是否在确定的可接受水平之内。必要时，重新进行危害分析。3. HACCP计划品质保证部成品每批产品放行前对经过现场QC检验的产品实施抽检，如产品抽检结果不合格时，受影响批次产品按照持续改进管理纲要文件和不合格品处理SOP的要求处置。必要时更新体系。如发生顾客投诉，食品安全小组分析投诉反映出的问题是否涉及食品安全，如果是，属于哪一类（生物、化学、物理）执行更正和预防行动纲要，必要时更新体系。每月复核HACCP计划所涉及的记录，并签字确认。4. OPRPs品质保证部根据相关SOP及控制需要进行涂抹抽检，组织员工实际操作考核，如现场考核员工洗手、消毒等操作。每月复核GMP纲要和卫生标准操作规范（SSOP手册）涉及到的一些操作性前提方案所涉及的记录，并签字确认。5. 其他程序食品安全小组在日常工作中，如发现生产实施下列程序及体系三级文件时出现不符合，执行更正和预防行动纲要。l 文件编写SOPl 质量记录控制SOPl 内部审核SOPl 更正和预防行动SOP七、单项验证结果的评价食品安全小组按照策划验证单项后，评价验证结果，结果进入食品安全管理体系验证结果的分析报告。八、内、外部审核1. 内部审核内部审核具体安排详见内部审核SOP2. 外部审核认证机构定期进行外部审核。九、验证活动结果的分析食品安全小组按照策划验证体系后，分析验证活动结果（必要时，可根据