供应商外协加工控制程序.doc

供应商外协加工控制程序文件一：目的 对外协供应商进行评估与考核，提高外协厂家的质量交付服务水平达到星原丰泰的标准和要求。使供应商外协厂家的管理程序化、规范化、标准化提高管理水平实现与外协厂家共赢二：范围 适用于组成公司产品的外协加工组件的采购管理三：术语与定义 3.1 外协加工: 星原丰泰提供原辅材料由外协厂家加工作业，星原丰泰支付加工费用的采购服务。 3.2 外协加工资料:依照星原公司提供的组件图样和工艺规范; 或供应商根据星原丰泰设计构想自行设计经星原研发部门确认的组件图样和模具工装 3.3 潜在外协厂商:经初步审核资料不全没有加入合格目录的供应商为潜在外协厂商 3.4 合格外协供应商:经审核资料齐全加入合格厂商目录的外协厂商四：外协决策条件 4.1 产品在制造工程中的某个必需零件因星原丰泰生产能力不足或无此加工能力而需要外协厂商加工后使其能够供公司内部装配使用的生产任务 4.2 外协加工比星原丰泰自制的成本要低时进行外协加工的生产五:职责 5.1 生产计划部：根据主生产计划制定生产计划以及配套外协加工计划，以外协加工计划单通知采购,库房按计划给外协厂家发原物料和收加工后的物料 5.2 供 管 组:负责外协厂家的考核和管理工作,建立并决定外协厂家引进与退出 5.3 采 购 部:负责与外协厂家的前期选取加入、制定具体外协生产加工计划，从中选择,生产进度的跟踪以及加工回收 5.4 质量控制部:负责外协加工的质量协议和质量检验.,参与外协厂家的选择与评价,对质量判定最终决定 5.5 研 发 部:负责提供外协加工的工艺图纸及相关的技术资料 5.6 生产制造部:负责将外协加工的物料完成最后的工序六:外协加工准备 6.1 外协厂家的认证开发 6.1.1 采购部通过网络、电话、现场等多种方式对外协厂家资质等商务内容进行调查，填写外协厂商调查表、外协厂商评价表报供管审核 6.1.2供管初步筛选后确定外协厂商的实地审验.组织质量部、生技部、采购部组成外协厂商评估小组对外协厂商的工厂进行审验与评估。审验结果填入外协厂商评价表中 6.1.3 外协厂商评估小组对外协厂商的审验分为初审、复审和年审，每次审验时供管和质量的人员必须参加,其它采购、生产、技术部门根据外协加工件的重要和紧急程度而定 6.1.4 外协厂商工厂审验后采购部与外协厂家签订意向性后,并加入 6.2 外协厂家的招标 6.2.1供管组对公司重要外协加工件组织招标,生产计划部、采购部和质量部参与标书的评定，经供管主管批准作为正式的招标资料 6.2.2由供管、生产计划部、采购部和质量部组成评标小组，严格按照招标评标政策对供应商的投标进行评标。做到公开、公正，评比结果及时通知供方并与供方签订供物料合同，采购部负责合同的签订覆行，供管检查监督合同的执行与变更处理 6.2.3 外协招标的实行配额制.在同等生产加工能力条件下按最低价的比例分配,分配坚持价低量多的原则6.3 外协计划编制 6.3.1 计划评审生产计划部根据生产计划安排生产,符合外协加工条件和政策的制定外协主计划（计划草案）， 应同销售部、采购部和供管取得联系进行协商，考虑工厂实际和外协厂家建议对外协计划进行修正。 6.3.2采购部根据外协计划从中选择外协厂商,并进行资料传递和价格交期质量等商务业务的处理,与外协厂商签订2次质量保证能力总分数为0供方重复发生同类不合格问题（指在生产或来货中）,月累计2次（6分）每次扣3分供方重复发生同类不合格问题（指在生产或来货中）,月累计2次质量保证能力总分数为0生产/交付能力（总分40）首件交货日期异常2天（4分）每次扣2分40首批交货日期异常4天（4分）每次扣2分外协产品尾数控制率1%（4分）每次扣2分订单产品清尾时，在领齐全部物料后7日之内未1次全部返回（4分）每次扣2分1.外协加工产品准确交付率（按交货时间）（10分）10（95%X100%）X交付率*区间分数（10）8（80%X95%)X交付率*区间分数（8）5(X80%)X交付率*区间分数（5）2.外协厂家计划完成率（按交货数量）（14分)14（85%X100%)X完成率*区间分数（14）10(65%X85%)X完成率*区间分数（10）7(X65%）X完成率*区间分数（10）服务能力（总分20）供方对本公司发出的“质量问题信息反馈单”，不能在规定的时间内给予答复（8分）扣8分20供方第二次对本公司发出的“质量问题信息反馈单”，不能在规定的时间内给予答复服务能力（总分数为0）遇到设计、工艺图纸不清或不全未能及时反馈并已擅自加工（6分）每次扣3分供方提供产品未按包装规范包装（4分）每次扣2分采购合同回传2天(2分)每次扣2分100经评审，95分以上者为A；80-94分者为B；70-79分者为C;60-69C分者为D;60分以下者为E;A为优秀供方，B为合格供方；C为合格供方，但需要改进；D为合格供方,需多方改进；E为不合格供方；若连续3个月考评为D级则供方降为E级。分数奖励：服务能力评审中关于采购合同回传项，当供方接到我司绩效评审问题改善通知后如能及时改正，在后续的2周内采购合同回传均可达到我司要求，则此前此项扣分数归为0分。8.2.2 考核数据来源与相关管理模块要求 外协采购员和质量部每月向供管组提供外协厂商的质量、交期和服务的报表并对数据的真实性和准确性负责8.2.3评估分级和奖惩办法 供应商管理根据供应商考核周期，每周期出具外协厂商绩效分析报告，总结供应商在此周期内的表现并打分，对外协厂商考核结果进行分析并实施奖惩，考核结果公示给采购管理，由采购管理通知供应商。8.2.3.1供应商评估总得分：质量得分+交付得分+服务得分，供应商管理组须将得分情况记录于外协厂商绩效评估汇总表中，外协厂商效评估分析表中的等级与签定，分为四类供应商，A类供应商优秀供应商，B类供应商为合格供应商，C类供应商为改进供应商，D类供应商为不合格供应商1：A类一级供应商，总得分95分2：B类二级供应商，80总得分953：C类三级供应商，70总得分794：D类四级供应商，60总得分695：E类五级供应商 60总得分8.2.3.2供应商管理组建立外协厂整改情况跟踪表，负责分数较低的供应的后期整改情况，如果供应商连续2个月评为C类供应商以下，则要求供应商管理组发出整改通知要求其限期整改。必要时安排供应商管理组对此类供应商进行实地辅导与改善，对缺失部分要求供应商限期改善，在下月度评估时应有等级提升，否则将削减份额或取消合作等相应惩罚性考核8.2.3.3对于因来货质量不合格和到货不准时导致生产延迟，客户投述等问题的供应商，经采购负