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仓 库 主 管 学 习 资 料（内部资料 妥善保管）湖北东方超市有限公司二O一O 年五月仓库主管岗位职责1、在店长的领导下完成分管岗位的工作。2、负责商品验收，确保及时、准确、质量合格。3、负责调拔、退货、换货程序的严格执行。4、负责收货口的管理，维持收货口正常的收货秩序。5、负责仓库内所有商品的安全码放，品类区域划分清楚。6、负责在库商品的安全，防止过期变质、虫蛀、污染等。7、负责仓库的清洁卫生、安全消防、安全作业。8、负责场外所有借货商品的清点管理工作，日清日结。9、严格遵守公司有关接受供应商赠品的规定。10、负责归档整理所有的收退货资料及单据，保证帐目准确。11、负责收货工具的正常维护和保修保养。12、对可回收的废旧品进行整理、保管，安全销售。13、合理配置门店物业耗材。监督办公用品及耗材的发放及使用。14、完成领导交办的其它事项。门店收退货流程及管理制度一、收货总则（一）诚实原则：收货的商品、物品的质量及数据必须真实可靠，不弄虚作假；收货的人员必须讲求诚信，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。（二）正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的单据必须进行及时的纠正。（三）优先原则：收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其它类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，柜组已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。（四）区域原则：收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。（五）安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括上货推车的运作、周转、仓库的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。（六）当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。二、副食/洗化/针织/百货类收货程序1、收货程序审核订单办退货卸货检查是否符合标准收货验货确定数量输入系统单据确认程序解释：审核订单：电脑部审核该订单是否有效，送货的时间是否正确，送货的数量和品种是否符合收货的要求，是否接受该订单。必须严格按电脑订单审核，验收数量不得大于订单数量，单品数不得多于订单上单品数量，特殊情况需由业务人员确认并补电脑订单（如果不用旧订单，必须在电脑上将旧订单作“未到货关闭”）。办退货：复查该供应商是否有退货，办理退货手续。卸货：按公司的标准进行卸货。货物必须卸在未收货区域。检查是否符合标准：收货员第一次检查，查验是否符合公司的收货标准，如条码、赠品、组合包装等。如发现不符合标准的，供应商必须在未收货区域自行进行更正。收货验货：对货物进行开箱检验，检查证书原件和质量等。确定数量：进行扫描收货，查点数量，注意收货的单位。输入系统：将收货的明细输入电脑系统，打印电脑进货单。单据确认：确保电脑订单、电脑进货单上的数量必须一致，收货人员与供应商签字确认后，收货系统做收货确认工作。2、收货要点（1）无条形码的商品一律在未收货区域进行处理，按规定贴店内码后，才执行收货程序。（2）条形码在本系统内无效的商品，原则上拒收。（3）赠品和外包装必须符合标准，不符合标准的在未收货区域进行处理，不能现场处理的原则上拒收。（4）单品的送货数量在订单数量的60%100%之间浮动，送货品种在订单品种的50%以上，可以接受收货，超出范围，原则上可以拒收。（5）正在验货、点数的货物，必须在正在收货的区域。（6）收货员必须亲自进行点数，不允许供应商点数与报数。（7）收货员必须进行扫描收货，保证所有的条码在系统中有效。（8）已经完成收货程序的货物，写上商品编号，拉到已收货区域或柜组。（9）验货的内容包括：保质期、外箱、合格证、配件、单品的包装等，进口商品是否贴有商检标签和中文说明等。（10）验货采取的方式是开箱验货，例如：对于非标准箱，必须全部打开，100%验货；对于标准箱，20箱以内50%抽验，20箱以上50箱以内，20%抽验，50箱以上，10%抽验。（11）检查供应商是否按合同的要求提供足够数量的赠品。（12）收货部必须在收货后2小时内完成收货的系统确认工作。（13）只有牛奶、豆浆等保质期在2天内的少数商品允许换货，其他商品一律执行退货程序。（14）门店收总部配送货物：配送车辆到达门店后，由门店仓管员核对总件数，柜台营业员根据配送单据进行核对数量、品种、保质期，如单据与实物相符，方可在配送单上签字，然后将单据交电脑室制配送进货单，如数量不对，应24小时之内与配送中心发货人员联系。3配送中心收货需注意以下几点：（1）供应商根据业务经理签字的配送中心电脑订单开送货清单（2）商家货物到达仓库后，收货组人员根据订单及商家送货清单核对数量、品种、保质期，如单据与实物相符，方可在商家送货清单上签字，然后将订单与商家送货单据交电脑室制配送中心进货单。（3）收货人员必须严格按电脑订单收货，验收数量不得大于订单数量，单品数不得多于订单上单品数量，特殊情况需由业务人员确认并补电脑订单（如果不用旧订单，必须在电脑上将旧订单作“未到货关闭”）。（4）电脑室依据收货人员签字确认的订单及商家送货清单制配送中心进货单及发货单，进货单和商家送货单一起交收货人员盖章抽单，然后将商家结算联（超市蓝联）及手工清单（黄联）交付供应商，作为结算依据（供应商为电脑送货清单的抽红联结算）；（5）配送中心发门店货物时，发货人员只核对总件数，对细数只作随机抽验。细数由收货人员负责。三、赠品的收货程序1、赠品A：有明确标记是“非卖品”或“赠品”的，此类商品赠品一般不经过“赠品发放处”分发，而是与商品一同包装销售。此类赠品不执行收货程序。2、赠品B：能明确识别是非超市的商品，如“万宝路”的手表等，此类商品一般由精品柜的员工或促销员分发，不通过“赠品发放处”派发。3、赠品C：“买几搭赠”的商品，赠品与商品捆在一起，且赠品无条码或条码在本超市系统中无效，赠品不执行收货程序。4、赠品D：“买几搭配”的商品，赠品与商品捆在一起，且赠品的条码在本超市系统中有效，赠品不执行收货程序，但赠品的条形码必须覆盖至无法扫描。5、赠品E：销售某商品而给予的赠品，赠品与商品不捆在一起，且不属于A与B，则收货部执行点数程序，书面记录赠品的数量，贴赠品标签，并转交总台的赠品发放处。6、赠品F：供应商不是为商品促销而赞助超市的赠品，如条幅、灯笼等。非超市销售的商品，不执行点数程序，超市有类似商品销售的，贴赠品标签，转交营销部。7、赠品G：供应商额外提供给超市部分商品作赠品，如每100箱可乐，则免费赠送1箱可乐。此赠品必须执行系统收货程序，收货数量是101箱，但标明1箱是免费的。四、生鲜自用品、行政自用品的收货程序审查送货单或发票验货点数盖章贴标签填收货单输入系统程序解释：审核送货单或发票。检查自用品的质量并仔细清点数量，保证实物与单据一致。盖章：在送货单或发票上盖“已收货”章。贴标签：自用品的商品如与超市的销售商品类似，则贴标签以示区别。货物交由相关人员发放处理。收货要点：自用品不需要扫描收货，但要输入系统。自用品收货必须将单据的正本交到财务部。五、供应商道具收/放程序1、供应商道具进场程序供应商道具送货收货部核实收货部办进场手续部门或营销部领取流程解释：供应商道具送货：供应商将道具设备送至收货部。收货部核实：收货部首先向业务部门或营销部核查超市是否需要道具的进场，即超市是否有安排道具进场，进场的时间是否适宜。收货部办进场手续：收货部办理进场手续，主要是填写道具携入/携出明细表，一联供应商留底，一联收货部留底，并在道具的设备上粘贴有编号的道具标签。营业现场或营销部领取：通知营业柜组或营销部领取道具。2、供应商道具出场程序供应商申请道具出场部门审批收货部办出场手续仓管员检查道具出场流程解释：供应商申请道具出场：供应商向业务部门或营销部申请道具出场。部门审批：业务部门或营销部审批同意。收货部办出场手续：供应商提供道具携入/携出明细表的供应商留底一联，收货部进行核查，并检查道具的标签是否与底单符合，并在收货部留底一联上注明放行出场。仓管员检查：收货部仓管员对出场的道具设备进行检查核对。道具出场：道具放行，供应商取走道具。六、退货运营通用标准（1）退货总则1、优先原则：所有的供应商在办理收货手续时，必须先办理完退货手续。2、时限原则：所有已经确认的退货，供应商必须在规定的时限内办理退货，如食品5天、百货10天等，超过时间的，退货组则自行采取措施进行处理。3、准确原则：所有的退货必须准确，供应商名称、商品的品名、退货的数量必须准确无误，退货实行100%的复查原则。4、财务确认原则：所有的退货必须在系统进行退货确认前，得到财务的确认，真正做到可以在付款上体现出退货的扣项。换而言之，只有财务确认的退货，才能在系统中减掉库存，才可以在退货的区域存放。任何实际上不能退给供应商的货物，退货组一律不接受。（2）退货的标准可以退货标准生鲜食品（1）符合合同的退换货条件。（2）商品自身不符合商品的质量标准或合同规定的标准。（3）顾客投诉有质量问题的商品。（4）国家质检部门检查出有质量问题或不符合标准的商品。（5）包装破损、冷冻食品解冻后不能食用、超过保质期等。家电类商品（1）有质量问题，符合消费者权益保护法的相关规定。（2）国家质检部门检查出有质量问题或不符合标准的商品。（3）符合合同的退货条件。（4）属于季节性的商品。可以退货标准其他商品（1）有质量问题，符合消费者权益保护法的相关规定。（2）国家质检部门检查出有质量问题或不符合标准的商品。（3）符合合同的退货条件。（4）达到最小退货金额的。（5）质量变质、包装损坏等。不能退货的商品（1）不符合退货条件的，如在超市营业中造成的过期、破损等。（2）家电类商品的包装、配件、说明书等不齐全或损坏的。（3）陈列的样品。（4）非供应商原因而产生瑕疵的商品。（5）已经使用过或打开包装的卫生用品、已经使用或打开包装的电池、胶卷等消耗性商品。（6）因顾客或员工因素而损坏的商品。（3）退货的程序退货要点：1、退货程序柜组退货申请退货的审核接受退货退货的财务确认柜组退货仓管人员核查退货执行系统退货程序通知供应商办理供应商退货（自行处理 ）仓管员核查程序解释：柜组退货申请：柜组部门提出退货的申请，填写好退货申请单，申请单中必须标明退货原因，如采购要求退货、质量问题退货等。退货的审核：业务组在接到退货申请后，首先检查是否符合退货条件，采取接受退货、拒绝退货、报损处理等措施。退货的财务确认：符合退货标准，进行财务确认，财务上是否可以执行扣账处理。柜组退货：柜组将退货的商品送到仓库，所有的商品必须放置在大纸箱内，明确退货号码和供应商编号。仓管核查退货：仓管检查单货是否一致。执行系统退货程序：电脑室执行系统的退货程序，更改电脑库存。通知供应商：通知供应商领取退货的时间及本次退货的箱数和金额。办理供应商退货：供应商领取退货时，办理放行手续和文件的确认工作。自行处理：若超过时限，超市可以根据超市或合同的有关规定进行处理。仓管员核查：仓管员对所有的退货进行100%的复查。2、退货的要点：（1）退货的商品必须存放在退货区进行专门存放，退货时再拿到收货部。（2）必须先退货、再收货。（3）业务必须得到财务部的确认后，才能接受柜组的退货。（4）退货商品必须实行柜组人员与退货人员交接制度，退货必须有退货单，不接受无单的退货，退货商品双方当场清点数量，核实后封箱。（5）退货的点数单位必须与系统中的销售单位即库存单位一致，包装不够一个销售单位的不能退货。（6）退货确认后，若电脑库存出现负数，电脑室要书面通知柜组人员异常库存的存在。（7）凡是不能实现实际退货的商品，业务决定是否进行报损处理。（8）大宗退货必须有公司采购部的书面通知。（9）不允许任何条件下的空退货（有单无货）。（10）部分无法保留或不需要保留的生鲜商品，在与供应商达成一致的协议后，可以凭单退货，只退单不退货。3、退货商品的领取（1）领取退货的通知：退货在办理退货的12小时内。通知的内容包括领取的时限、箱数、总金额等。（2）领取退货：供应商在送货时，办理退货手续。如果无送货办退货时，领货人必须出示公司的证明或委托证明或身份证明等。商品报损管理制度第一条 商品损耗的分类原因及操作规范超市的损耗管理是整个超市管理中相当重要的环节，由于进货不实，客户偷窃，员工监守不当，残货过多，标价错误等原因导致损耗增加，导致企业获利能力下降，为了改善管理，堵塞漏洞特制定本制度。（详见附件1）第二条 商品报损管理办法及流程一、商品在下列情况下符合报损条件：1、商品在现成或仓库非人为因素而导致无法销售（鼠咬、胀气、霉变等）且又无法退回商家时2、商品滞销，连续变价而无法销售又无法退回商家时；3、生鲜品、散装干货在现场的自然耗损（如水分流失、干货最后的残留碎片）。二、商品报损流程：1、商品填写商品报损申请报告，编码、品名、单价、数量、金额、报损原因等都要逐项填写清楚；2、将商品报损申请报告上交业务人员审核，符合报损条件应予以签字3、将签过字的报告上交财务室，财务室委派专人按报告验收报损商品实物，审核数量、报损原因是否属实；4、若情况属实，报损专管人将商品报损申请报告签字后送电脑室制电脑报损单，现场凭报损单下帐。6、报损后的商品，由报损专管人员妥善处理，严禁存放现场。三、有以下情形之一的予以报损时，要逐级追究责任过失；1、因保管不善导致的商品过期、变质、破损等；2、因验收疏忽将不符合销售条件的商品领进现场且不及时报告者。3、有责任过失的情形时，业务经理及报损专管人员要将责任人及赔款金额上交财务室，由财务室在当事人工资中扣除赔款。附样表：报损申请表部门； 时间；编 码品 名单 价数 量金 额报损原因 申请人；业务经理签字； 主管签字；责任过失部门； 责任范围及大小；（以上内容由业务经理及报损专管人协议后填写并传递财务室，责任当事人签字认可：商品清仓甩卖流程及规范根据公司实际情况，特制定如下门店甩卖流程规范。一、调货出卖场原库存商品商品、卖场内损坏商品要调出卖场至甩卖场处理、甩卖的，需先在电脑室打库存领用单，再凭单出卖场。二、甩卖场收货、变价甩卖场人员见单收货，并由各部门业务经理划出调整价格交甩卖组长。甩卖组在每天工作结束后，做手工优惠变价单，优惠变价单由各部门业务经理确认签字后交财务。三、甩卖收银店长分别制定专人附则甩卖场收银、做账、收货工作。收银分大类进行收取，即针织类、百文类、服装类等，做账包括手工优惠单、电脑库存领用单或配送出库单、销售进账单，同时将单据传递至财务室。（做账、收银不能安排为同一人，做账、收货应安排同一人管理）四、甩卖扎帐每日甩卖工作结束后，连同手工优惠单、甩卖现金进账单及现金、电脑库存领用单或配送出库单，一并交财务室出纳及会计。五、甩卖账目各门店财务应建立甩卖组库存帐，月末用收货单总额（电脑库存领用单总额）减去优惠变价总额，减销售总额，即月末库存余额。六、甩卖结束全部甩卖工作结束后，如有未甩卖完毕的商品应入库进场，入库价格由业务经理审核签字划拨，如需调价，应开具手工调价单，再报电脑室打单入库进场。新软件门店应开具商品报溢电脑单入库，原老软件门店应开具配送退回单入库。甩卖结束后财务甩卖库存余额应为零。仓库消防安全制度1、仓库的主通道宽度不少于2m，通道保持通畅。2、库房中不能安装电器设备，所有线路和灯头都应安装在库房通道的上方，与商品保持一定的距离。3、消防喷淋头距离商品必须大于50cm。4、仓库中不能使用碘钨灯、日光灯、电熨斗、电炉子、电烙铁等，使用的电灯泡不能超过60W。5、库房中所设置临时电线的存在时间不能超过两个星期。6、库房中严禁使用明火，严禁吸烟。7、易燃易爆商品必须严格按规定存放，不能与其它商品混放。8、仓库必须配备消防器材，消防器材的位置附近不能存放商品与杂物。超市废弃物管理办法超市经营中所产生的废弃物包含两类：一类是可回收废弃物，另一类是不可回收废弃物。可回收废弃物包括：纸箱、塑料包装袋、保鲜膜、泡沫盒纸、塑料瓶、铁皮、铝合金等。管理要求：1、此类物品集中堆放，专人负责收集；2、堆放要保持场地卫生和通道的畅通；3、加强对可回收废弃物的管理，不能有流失；4、回收变卖过程中，要有现场人员和物业人员的监督。5、对于门店该项废弃物的回收费用，各门店财务每月必须有专项统计。不可回收废弃物是指：除可回收以外的废弃物品。诸如：菜叶、菜根、果柄、鳞、肠肚、鳃等。管理要求：1、应将此类物品在场内放置容器加以盛装。而容器需容易清洗，且要加盖；2、当天产生的废弃物须当日运出场外处理，以避免废弃物腐败产生异味或孳生细菌、蚊