金属非金属地下矿山标准化所需材料清单.doc

否决项采矿许可证正副本工商营业执照安全生产许可证组织机构代码14个子元素1、安全生产方针与目标1.1 安全生产方针、目标（按年度制定安全生产方针、目标和指标）1.1.1 安全生产方针、目标发布令1.1.2 安全生产目标告知牌1.2 矿长安全承诺书1.3 矿长安全承诺书标牌1.4 安全标准化工作实施方案1.5 安全目标实现检测情况表1.6 员工对方针了解情况调查表1.7 员工岗前培训台账2、安全生产法律法规与其他要求2.1 收集的主要安全法律、法规、规章、标准和规范性文件，并汇编成册2.2 反映组织员工学习培训的材料（记录或图片等）3、安全生产组织保障3.1 各岗位安全生产责任制汇编3.2 对岗位安全生产责任制执行情况的考核3.3 成立矿山安全管理机构的文件3.4 配置专职安全管理人员的文件3.5 成立安全生产委员会的文件（要求有员工代表）3.6 反映安委会开展活动的材料（记录和图片等）3.7 矿长资格证复印件3.8 专职安全管理人员的安全资格证复印件3.9 反映员工参与安全生产活动的材料3.10 员工安全生产诉求3.11 制度汇编（安全生产检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、危险物品管理制度、职业危害预防制度、特种作业管理与审批制度、特殊工种管理制度、事故和事件管理制度、设备和设施安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度、劳动防护用品管理制度等）3.12 工种岗位操作规程3.13 安全管理台账（记录企业主要的安全生产过程、事件和活动）3.14 承包商管理制度3.15 合格承包商安全协议3.16 合格承包商名录、档案3.17 供应商管理制度3.18 合格供应商名录、档案3.19 本单位与其他生产经营单位在同一作业区域内作业时，可能危及对方生产安全的3.19.1 签订安全生产管理协议3.19.2 明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施3.19.3 指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调4、风险管理4.1 危险源辨识与风险评价管理制度4.2 风险评价方法、流程及职责4.3 危险源辨识与风险评价（包括所有的活动、设备、人员和管理）4.4 风险控制措施4.5 重大危险源登记5、安全教育与培训5.1 安全生产教育培训制度5.2 安全生产教育培训计划5.3 安全生产教育培训记录5.4 安全生产培训台账封面5.5 从业人员三级教育登记卡5.6 从业人员三级教育花名册5.7 特种作业人员登记5.8 特种作业人员资格证书6、生产工艺系统安全管理6.1 建设项目安全管理制度6.2 “三同时”资料6.3 采矿设计6.4 采矿工艺6.5 矿山回采顺序和方式6.6 图纸6.6.1 地质图（水文地质图和工程地质图）6.6.2 矿山总平面图6.6.3 井上与井下对照图6.6.4 中断平面图6.6.5 通风系统图6.6.6 提升运输系统图6.6.7 井上井下配电系统图6.6.8 井下电气设备布置图6.6.9 风水管网系统图6.6.10 避灾线路图6.6.11 井下通讯系统图6.6.12 充填系统图6.7 设专人检查和管理所留矿柱（含顶、底柱和间柱等）在利用期间的稳定性6.8 顶板分级管理制度6.9 提升运输记录6.10 设专人指挥斜井运输6.11 提升钢丝绳定期检查记录6.12 有资质的检测机构对主要提升装置的年检记录6.13 设专人负责检查、维修通风构筑物（风门、风桥、风窗、挡风墙等）6.14 反风装置的反风试验记录（每年至少一次）6.15 矿区地表水文资料6.16 井下水文资料6.17 木材厂、防护用品仓库、炸药库和油库等重要场所的防火制度和防火措施6.18 开采有自然发火危险的矿床时制定的综合防灭火措施6.19 排土场设计（有资质的设计单位的设计）7、设备设施安全管理7.1 指定专人负责检查维护设备设施7.2 安全生产检查制度7.3 设施设备的维护、保养和检测制度7.4设备设施定期检测、检查和维护保养记录7.5特种设备管理制度7.6 特种设备台账7.6.1 消防器材登记7.6.2 特种设备登记7.6.3 特种设备保养维修检测检验记录7.6.4 特种设备安全附件台账7.6.5 特种设备使用单位定期自行检查记录7.6.6 特种设备作业人员登记台账7.7 特种设备年检证复印件7.8 特种设备操作人员资格证复印件8、作业现场安全管理8.1 采空区处理方案8.2 对顶板不稳固的采场的监控手段和处理措施8.3 地表岩移观测制度8.4 交接班制度8.5 交接班记录8.6 爆破器材管理、领用和清退登记制度8.7 爆破器材管理台账8.8 企业领导轮流带班制度9、职业卫生管理9.1 健康保护制度9.2 任命具有相应能力的人员负责健康监护工作9.3 职业卫生设施“三同时”管理9.4 各工种劳动防护用品发放情况9.5 劳动防护用品发放领用清单9.6 防粉尘、防噪声、防辐射措施10、安全投入、安全科技与工商保险10.1 安全技术措施费用投入管理制度10.2 安全投入保障制度10.3 参加工伤社会保险职工名单10.4 工伤社会保险缴费凭证复印件10.5 安全费用台账11、检查11.1 安全检查制度11.2 安全检查记录（所有作业场所、活动、设备、设施和管理等）11.3 事故隐患整改制度11.4 巡回检查、例行检查、专业检查和综合检查记录（台账）11.5 事故隐患整改记录（台账）12、应急管理12.1 应急救援措施管理制度12.2 应急救援预案12.3 应急物资清单12.4 建立专职或兼职救援队伍的文件12.5 演练计划和方案12.6 演练记录13、事故、事件报告、调查与分析13.1 生产安全事故报告和调查处理制度13.2 事故调查报告13