质量、环境管理体系质量手册.doc

浙江巍华化工有限公司企业标准Q/ZWH.S-2010_质量、环境管理体系质量手册（ 第 B 版 ）依据ISO9001:2008、ISO14001:2004 受控状态/编号： 持 有 人： 2010-10-01批准 2010-10-01实施 浙江巍华化工有限公司 发布浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第1章 前 言第B版 第0次修改第 1 页 共38页1.1批准与发布发 布 令经本人授权，由公司管理者代表根据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系-要求和ISO14001:2004 环境管理体系-要求及使用指南二项管理体系标准，组织以公司办为主和其它有关部门编制的浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册第B版，经审核定稿，特予批准，并正式发布，于2010年10月01日起实施，全体员工必须遵照执行。同时公布和实施的还有由本人制定的质量、环境管理体系的方针和目标，质量、环境方针和质量、环境管理体系质量手册是规定我公司实施二项管理体系的纲领性文件，它和质量、环境管理体系程序文件以及其他各种国家法律、法规、标准和管理性文件，构成了公司质量、环境管理体系工作的基本法规网络。在质量、环境管理体系的实施和运行过程中，应结合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系-要求和ISO14001:2004 环境管理体系-要求及使用指南管理体系穿插贯彻实施，凡是公司员工均应认真学习、充分理解、严格执行，努力达到质量、环境管理体系的目标，使我公司的质量、环境管理体系不断完善并持续改进，从而推动公司质量、环境管理体系的不断改善，最终达到质量、环境管理体系的持续适宜性的目的。 总经理/日期：程伟民2010.10.01手册编制：马小东、常绚超手册审核：程伟民 企业名称：浙江巍华化工有限公司地址Add：浙江省东阳市巍山镇工业大道128号电话Tel传真Fax法定代表人：吴顺华 邮编Postcode：322109 E-mail：zdcrpublic.dy.Zhptt.zZ.cn浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第1章 前 言第B版 第0次修改第 2 页 共 38 页1.2 目录第1章 前言 第2章 质量、环境管理体系方针和目标 第3章 范围、引用标准、术语和定义 第4章 质量管理体系 第5章 管理职责 第6章 资源管理 第7章 产品实现 第8章 测量、分析和改进 第9章 环境管理体系要求 附录1 质量、环境管理体系网络图 附录2 质量、环境管理体系职责分配表 附件3 质量、环境管理体系程序文件目录 附录4 生产工艺流程图 附录5 文件更改（申请）通知单 浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第1章 前 言第B版 第0次修改1.3 质量手册章节号与二项管理体系标准章节号的对照表第 3 页 共38页手册章节号及标题对应的ISO章节号手册章节号及标题对应的ISO章节号第1章 前言1.1发布令1.2目录1.3质量手册章节号与ISO9001：2008章节号的对照表1.4企业简介第2章 管理体系方针和管理体系目标2.1管理体系方针2.2管理体系目标2.3管理体系方针和管理体系目标的控制第3章 范围、引用标准、术语和定义3.1范围3.2引用标准3.3术语和定义第4章 二项管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 质量记录的控制第5章 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3管理体系方针5.4策划1、2、3123..34.2.45.45.5职责、权限与沟通5.6管理评审第6章 资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境第7章 产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制第8章 测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施5.55.66.4....3 浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第1章 前 言第B版 第0次修改1.3 质量手册章节号与ISO9001：2008章节号的对照表第 4 页 共38 页手册章节号及标题对应的ISO:14001章节号第9章 环境管理体系要求 9.1 总要求 9.2 环境方针 9.3 策划 9.3.1 环境因素 9.3.2 法律法规和其他要求9.3.3 目标、指标和方案 9.4 实施与运行 9.4.1 资源、作用、职责和权限 9.4.2 能力、培训和意识 9.4.3 信息交流 9.4.4 文件 9.4.5 文件控制 9.4.6 运行控制 9.4.7 应急准备和响应 9.5 检查 9.5.1 监视和测量 9.5.2 合规性评价 9.5.3 不符合、纠正和预防措施 9.5.4 记录控制 9.5.5 内部审核 9.6 管理评审 .......5 4.6浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第1章 前 言第B版 第0次修改第 5 页 共 38 页1.5 公司简介1.5.1 公司发展简史浙江巍华化工有限公司（原东阳市化工二厂）创建于1985年，是一家集技术开发、产品生产及贸易于一体的科技型企业。公司地处浙江省东阳市巍山镇。距杭州市和宁波市各150公里，距义乌火车站和飞机场50公里，交通便捷。2010年浙江省东阳市兴华化工有限公司ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系合并浙江巍华化工有限公司内，与浙江巍华化工有限公司共同使用ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系证书。公司经营的主要产品为含氟芳香族中间体，其中三氟甲苯系列产品远销欧美、东南亚等国，其产品质量深得国内外客户的好评。公司拥有先进的生产装置和分析检测设备，建立了完善的生产管理体系。公司建有多条三氟甲苯系列产品生产线，总生产规模20000吨/年，其规模与质量居国内外领先水平，除此之外，邻氯三氟甲苯、间氯三氟甲苯、2,4-二氯三氟甲苯、2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯等产品都在国内率先实现产业化。“高纯三氟甲苯系列产品的研究与开发”项目获国家科技进步二等奖；“间氨基三氟甲苯产品”项目获浙江省科技进步一等奖和国家级重点A类新产品证书。公司管理层是一个开放型、学习型的创业团队，具有全新的现代化企业管理理念，奉行“团结进取，求真务实，开拓创新”的工作作风，诚信为本，广交海内外朋友，共创美好未来。浙江省东阳市兴华化工有限公司座落在浙江巍华化工有公司厂区内，为浙江巍华化工有限公司的全资子公司，注册资金2500万元，公司占地面积40亩，员工60余人。浙江省东阳市兴华化工有限公司是一家专业生产氯甲苯及衍生产品的中型民营企业，是为浙江巍华化工有限公司提供原料对氯甲苯配套的生产型企业。公司依托浙江巍华化工有限公司现有的部分基础设施和空余的生产场地进行生产建设，并充分利用、发挥了浙江巍华化工有限公司的专利技术进行氯化与分离，公司现建有18000ta氯甲苯生产线和500ta二氯甲苯生产线，主要产品有：邻氯甲苯、对氯甲苯、2,3-二氯甲苯、2,4二氯甲苯、2,5-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯、3,4-二氯甲苯等，生产的各类产品及其质量指标均领先国内同行。浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第1章 前 言第B版 第0次修改第 6 页 共 38 页1.5.2 公司市场公司产品以质量好、服务优、以满足顾客要求为焦点，深受用户青睐，市场渠道在不断扩展，其中外销占50%以上。1.5.3 公司质量管理发展。公司自成立以来十分重视产品质量，不断以提高产品质量来满足顾客要求，在生产过程中严格按照产品标准进行生产，并以高质量的产品供应市场，为了用实在的手段和现代化的管理方法取信于市场和顾客，公司提出企业内部全面实施GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系，使公司的质量管理水平更上新台阶。 1.5.4 公司的环境管理现状公司目前主要的环境因素和环境影响有：消耗品（生活用品和办公用品，如复印机在使用过程中的碳粉、纸张、电能的消耗和臭氧的排放等），生产过程中的能源消耗（电、水、煤），设备的使用过程产生的噪声，生产过程中产生的废气、废水以及精馏残液等，工具、包装材料等生产垃圾和锅炉使用中产生SO2和烟尘及炉渣的排放和潜在的爆炸等，在清洗锅炉时的污水排放等；但本公司虽说有一些环境污染，在污染大气、污染水体(在正常生产时的生产冷却用水都是利用循环水，只有在设备检修清洗容器时才有少量的污水排放)、电机运行时的噪声污染；污染土地等的方面造不成重大环境影响、生产锅炉在使用过程中压力不高且压力表等定期实施检测，锅炉的潜在爆炸而造成人员伤亡、财产损失等产生影响的可能性微小。为了有效节约能源、资源、降低消耗，促进环保生产的实施，提高企业的社会形象和产品形象，公司决定贯彻实施ISO9001:2008和ISO14001:2004质量、环境管理体系标准，建立与国际接轨的环境管理体系，使企业的环境表现与经济发展紧密结合，进一步增强企业的市场竞争力，凭借一流的设备、精湛的技术、严格的管理体系和持续改进的发展目标，以对环境负责的态度从事生产经营活动，为氟化工行业的发展作出贡献。浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第2章 质 量 方 针 和 质 量 目 标第B版 第0次修改第 7 页 共 38 页2.1 管理体系方针2.1.1 由公司最高管理者制订并发布的管理体系方针是：科技创新、树立巍华品牌；持续改进、赢取顾客满意。绿色生产、促进持续发展；珍惜能源、 创造和谐社会。管理体系方针的内涵是：a)生产经营活动的输入必须充分符合环保要求和顾客对质量的需求和期望；b)生产经营活动的输出必须满足环保的要求和顾客的期望；以最低的产品价格、最优的产品质量来满足市场的需求，也只有这样才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟，企业才得以持续发展。2.1.2 公司的管理体系方针是在公司的宗旨（总方针）的指导下制订的，并与公司的宗旨相适应。它是公司质量工作总的意图和方向，也包括了公司对满足顾客要求和持续改进的承诺。2.1.3 公司实施环境管理体系旨在向第二方和第三方遵守与其环境因素有关的适用的法律法规要求和其他要求的承诺。2.1.4 公司的管理体系方针应在各组织层次上达到沟通和理解，全体职工均应认真贯彻落实，做好本职工作。2.1.4 质量、环境管理体系方针的持续适宜性应在定期的管理评审（见手册5.6）中得到评审。2.1.5 质量、环境管理体系方针的修改应按文件控制（见手册4.2.3）的要求执行。2.2 管理体系目标2.2.1 由公司最高管理者以质量、环境管理体系方针为框架制定的管理体系目标是：1、公司主要产品（对氯三氟甲苯、3,4-二氯三氟甲苯、间氨基三氟甲苯、对氯甲苯）的主含量99%；2、锅炉烟尘排放总量达到GB13271-2001标准，SO2900mg/m3，烟尘200mg/m3；3、生产废水排放各项浓度达到GB8978-1996一级标准，CODcr100mg/L，F-10mg/L，NH3-N13 mg/L；4、顾客满意率95%以上;2.2.2 质量、环保承诺 提供的三氟甲苯系列产品、氯甲苯产品、二氯甲苯产品、二氯甲苯系列产品符合企业标准或达到客户要求。 公司在生产各类产品的过程中严格执行国家的环境保护要求。2.2.3 公司的相关职能部门必须根据公司的管理体系目标提出并实现本部门的可测量的（定量的、可检查的）管理体系目标，以确保公司管理体系目标的实现（具体见各部门的方针、目标展开）。浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第3章 范围、引用标准、术语和定义第B版 第0次修改第8页 共38 页3.1 总则公司质量手册第B版是依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系和ISO14001:2004 环境管理体系-要求及使用指南（以下简称“质量、环境管理体系”或“二项管理体系”）编制的，编制和实施本手册旨在：a) 阐明并实施公司的二项管理体系的方针和目标；b) 证实公司的二项管理体系是符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系和ISO14001:2004 环境管理体系-要求及使用指南标准的，且有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品，这些产品包括：三氟甲苯、氯甲苯产品、二氯甲苯产品、二氯甲苯系列产品。c) 根据本手册的要求建立二项管理体系，通过二项管理体系的有效应用，包括通过一定时间的有效运行、上级环保部门对公司实行环保监测过程，公司实施持续改进，符合国家环保法律法规规定要求而增进顾客满意和取信于顾客；d) 提供二项管理体系审核的文件依据。e) 作为二项管理体系的管理人员的培训教材。3.2 引用标准3.2.1 本手册依据二项管理体系编制，为便于检查，本手册的章节号尽可能与二项管理体系标准保持一致，但难免有所调整，其对照表见手册1.3。3.2.2 本手册引用了以下标准：1)GB/T19000-2005 idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语2)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系-要求3)ISO14001:2004 环境管理体系要求及使用指南4)Q/ZWH.W-2010 二项管理体系程序文件（其目录见本手册附录） 5)公司内部有关管理性文件 6)实施二项管理体系过程涉及的有关法律法规3.3 术语和定义3.3.1 本手册采用GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系-要求和ISO14001:2004 环境管理体系-要求及使用指南，但删减ISO9001:2008标准中所给出的术语和定义。3.3.2本手册应用了以下简称：a)公司、我公司：浙江巍华化工有限公司；b)本手册、手册：指公司的质量环境手册（第B版）；c)产品：泛指公司的三氟甲苯系列产品、氯甲苯产品、二氯甲苯系列产品。d)外供产品：仅指公司供给顾客的产品；e)最高管理者：公司的总经理；f)生产过程：公司三氟甲苯系列产品、氯甲苯产品、二氯甲苯系列产品的生产过程。 浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第4章 质 量 管 理 体 系第B版 第0次修改第 9页 共 38 页4.1 总要求公司按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系和ISO14001:2004 环境管理体系-要求及使用指南和本手册的要求建立二项管理体系，形成如4.2所述的文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为了实施二项管理体系，公司要求做到：a)建立并应用二项管理体系所需要的过程，即管理活动、资源提供、产品实现和监视测量过程；b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)制订程序文件和技术文件，为确保这些过程有效运作提供实施控制所需要的准则和方法；d)确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e)测量、监控和分析这些过程；f)采取措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司将按ISO9001:2008和ISO14001:2004标准和本手册的要求管理这些过程。目前公司危险化学品的运输、设备的维修为外包过程，其控制方法和要求按7.4实施控制。4.2 文件要求4.2.1 总则公司的二项管理体系文件包括：a)管理体系方针和目标；b)手册；c) ISO9001:2008质量管理体系-要求和ISO14001:2004 环境管理体系-要求及使用指南所要求的程序文件（其目录见本手册附录）；d)为确保产品生产/服务过程有效策划、运行和得到控制而制订的技术性质量文件；e) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系-要求和ISO14001:2004 环境管理体系-要求及使用指南所要求的记录和公司确定的记录。二项管理体系文件主要采用文字印刷的形式，也可采用其它形式体。4.2.2 手册 公司由管理者代表负责组织手册的编制、审核，由最高管理者批准并发布实施。 手册包括：a)二项管理体系的范围；b)形成文件的程序或对其引用；c)对二项管理体系过程的相互作用的表述。 手册按本手册4.2.3文件控制的要求实施控制。浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第4章 质 量 管 理 体 系第B版 第0次修改第 10 页 共 38 页4.2.3 文件控制 目的和范围公司对二项管理体系所要求的文件实施有效的控制，其目的是为了保证必须使用文件的场所具有现行有效文件，并防止使用过期作废的文件。 职责二项管理体系的手册和程序文件及管理性、技术性文件由公司办全面负责控制。 文件控制的要求a)文件发布前由管理者代表批准，以确保文件是充分和适宜的；b)文件每三年或必要时进行评审，以确定是否需要修改、换版更新并再次批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e)确保文件保持清晰、易于识别；f)对外来文件的适用性予以识别，并控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识；h)记录作为一种特殊类型的文件同样予以控制。 文件控制程序公司制定Q/ZWH.W01文件控制程序，规定文件控制的途径和记录，以实现文件控制的要求。4.2.4 质量记录的控制 目的和范围公司要求对二项管理体系所要求的记录实行控制，其目的是为了保持这些记录以提供产品质量和实施环境保护符合要求和二项管理体系符合要求和有效运行的证据。 职责质量检验记录由质检部负责控制，二项管理体系的运行记录的控制由公司办公室负责控制，各质量记录由形成部门配合。 质量记录控制的要求a)保持清晰；b)易于识别和检索；c)予以标识；d)妥善贮存和保护。 质量记录的保存期a)产品质量记录的保存期定为3年(有特殊要求的除外)；b)二项管理体系运行记录的保存期为3年（特殊要求的记录应延长保存期限）；c)保存期满后经批准后方允许剔除、销毁。 质量记录控制程序公司制定Q/ZWH.W02质量记录控制程序，规定质量记录控制的途径，以实现质量记录控制的要求。浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第5章 管 理 职 责第B版 第0次修改第 11 页 共 38 页5.0 总则本章规定了最高管理者和有关管理部门的质量职责。5.1 管理承诺最高管理者承诺建立、实施二项管理体系，并持续改进其有效性。最高管理者负责实施：a)通过讲话或文件的形式提高公司各部门和员工的质量意识和法制意识，认识满足顾客要求的重要性；b)制定二项管理体系方针和目标；c)进行管理评审；d)确保提供必要的资源，包括人、基础设施和工作环境（本手册第6章）；e)任命管理者代表，建立必要的职能机构，明确其职责、权限和相互关系。最高管理者以上的活动（如管理评审）以相应的文件或记录提供证据。5.2 以顾客为中心最高管理者以增进顾客满意为目的，为此必须确保：a)顾客的要求和期望，以及与产品和环境有关的法律法规要求得到确定（见本手册7.2.1）；b)获取顾客的要求是否满足的信息，持续改进产品，增进顾客满意（见本手册8.2.1）。5.3 管理体系方针5.3.1 公司的质量、环境管理体系方针由最高管理者根据公司的总方针（宗旨）制订，并予以发布（见本手册2.1），并在公司的各层次上得到沟通和理解。5.3.2 公司的管理体系方针既包括了对满足顾客要求和持续改进二项管理体系有效性的承诺，也是制定和评审管理体系目标的框架。5.3.3 在公司管理评审时（见手册5.6）应对二项管理方针的适宜性及其实施情况作出评价。5.4 策划5.4.1 管理体系目标公司的管理体系目标由最高管理者制订并发布，见本手册2.1。公司各职能部门和生产车间应据此制定本部门、车间的管理体系目标，以保证公司管理体系目标的实现。公司各部门、车间的管理体系目标均应满足：a)与公司二项管理体系的总方针保持一致；b)是可测量的（定量的、可检查的）；c)满足产品和环保要求所需的内容（见7.1）。管理体系目标的实现情况在公司管理评审时予以评价及修订（必要时）。5.4.2 二项管理体系策划 最高管理者为实现体系目标和二项管理体系总要求（见本手册4.1）对二项管理体系进行策划。 在二项管理体系的变更进行策划和实施时不得影响管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 管理者代表最高管理者在管理人员中指定一名成员作为质量管理和环境管理体系的管理者代表。管理者代表具有的职责和权限见5.5.5：5.5.2 职责和权限对从事与质量有关的管理，执行和验证工作的人员，特别是需要独立行使权力开展质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。公司强调对内部审核员、检验人员及控制不合格品纠正/预防措施并确保其实施、验证的浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第5章 管 理 职 责第B版 第0次修改第 12 页 共 38 页有关人员，要明确其职责，并以充分的授权，以保证他们在所从事的任务中的独立性。 5.5.3 各级管理者的共同职责和权限1)负责在所管辖的范围内质量、环境管理体系方针、目标的贯彻实施，展开、落实。2)保证达到合同规定的产品质量和环境要求使之满足顾客要求是公司所有管理者的责任。3)应委派有资格的人员，制定有关质量文件，并允以批准、颁布、实施。4)按质量职能分配表中的分配职责，对所管辖范围内各部门负责承担的要素和活动的有效控制负责。5)有责任指导、监督和检查所管辖的人员按规定的职责和程序，实施二项管理体系职责的情况。6)调配所管辖范围的资源。5.5.4 总经理1)全面负责领导二项管理体系的建立和策划，向公司传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，并制定质量管理体系和环境管理体系的方针和目标，在制订环境管理方针目标时，应确保：环境管理体系要求应按照国际标准的规定来实施与保持组织及其顾客的需求相适应。2)任命质量、环境管理者代表，并负责组织召集对二项管理体系进行管理评审。3)对从事与质量、环境有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限与相互关系，并为二项管理体系有效运行提供充分的资源。4)对公司产品质量问题全权负责。5)营造并保持满足顾客要求的重要性意识，并确保理解和满足顾客要求。6)结合公司的总方针，策划并批准实施管理体系方针和目标，并确保：a)提供制定和评审管理体系目标的思路，评审管理体系方针、目标持续的适宜性。b)在公司内部理解、贯彻实施管理体系方针、目标进行管理。5.5.5 管理者代表1)确保按照ISO9001:2008和ISO14001:2004环境管理体系标准要求建立并保持二项管理体系，确保二个体系协调一致。2)负责二项管理体系的改进，向最高管理者报告二项管理体系的业绩和各项改进的需求；3)提高公司员工满足顾客要求的意识；4)代表公司就二项管理体系有关事宜对外部的联络，负责组织二项管理体系的内部审核工作，负责管理体系目标的评价，监督和考核。5)负责组织协调公司的重大技术质量问题，组织制定技术发展方向；认真贯彻产品质量技术标准，对降低质量标准而造成产品质量低劣情况和重大质量事故负责。6)负责体系改进项目的提出，组织产品重大质量问题的攻关改进和预防措施的实施。7)必要时参与顾客要求的评审、检验和试验以及不合格品评审，数据分析等管理活动。8)主持产品的关键工序质量控制程序的编制和验证；组织产品重大质量问题改进措施的实施，并对关键工序的工艺质量负责。5.5.6 公司办公室1)协助管理者代表全面贯彻实施和健全公司二项管理体系，协调开展内部审核，对不符合项的纠正措施进行验证，促使二项管理体系有效运行。2)在管理者代表的领导下，组织和主持制定公司的二项管理体系文件和各种管理制度、工作职责，确保这些制度与二项管理体系文件的相容性，并对管理体系各类文件的发放、管理、回收、更改和销毁进行统一控制。3)负责组织制定年度管理体系方针、目标的展开和公司工作综合计划，对二项管理体系方针、目标进行监督、检查并考核。浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第5章 管 理 职 责第B版 第0次修改第 13 页 共 38 页4)负责二项管理体系记录的归档与整理、保存工作。5)负责人力资源控制和编制质量培训教育计划并组织实施。6)协助组织制定年度工作综合计划，对管理体系方针、目标进行监督、检查。7)负责年底公司各类文件资料(包括二项体系的文件和资料)的收集、整理、编目和归档。 8)负责公司的人员培训。5.5.7 技术部1) 负责组织产品实现过程的策划、编制各种工艺标准及安全操作规程。2) 负责编制相应的明确关键工序和特殊工序，执行工艺规程规定内容和负责对相关方信息收集并及时上交到公司办，对相关方的重要环境因素应参与评审或处理。3) 负责明确采购物资技术要求及分类，在供方评定时进行样品试用。4)参加供方评审及不合格品的分析、评审，组织本部门纠正和预防措施的实施。5)负责公司的环保监测、消防安全以及过程的监视和测量，负责对项目实施“三同时”进行监督。6)负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯，并对具有合格标识的最终产品的质量符合性负责。7)负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正、预防措施，并分别进行跟踪验证，对其实施效果进行检查。8)负责对相关环境管理技术文件的制定、更改和对有有关技术性记录表格的编制。9)协助公司办做好技术性的培训工作。10)协助质检部对监视和测量设备做好日常维护保养工作并协助设置环境控制点，检查其执行情况。5.5.8 生产部1)负责制订生产计划，生产和工序控制和负责监督车间按照工艺要求进行工艺操作，实现生产系统的质量管理和环境管理体系目标。2)负责对生产过程实施控制，对生产的运作进行归口管理，进行生产调度，协调生产过程的各种接口，对安排不当而造成的质量事故负责。 2)负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放，标识的维护； 3)负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。 4)负责所属区域产品的标识，不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护。 5)负责对不合格品进行返工。6)负责生产设备的引进及改造，编制设备大、中检修计划并组织机修组人员对生产设备进行维护保养。7)编制设备管理规程及设备台帐，对生产设备和环保设备包括水、电的综合管理和设备的修理和负责设备的状态标识、维护、保养及管理以满足生产和环保管理。统一管理和指导设备员对设备进行日常保养及维修，定期检查设备的使用情况，了解运行特点，排除潜在问题。 8)负责组织编写设备操作规程和可追溯性标识的正确性、完整性、统一性负责。9)负责运行过程中技术改造和设备更新；并负责设置能源规划管理。负责本部门所属的原料仓库内有化学物品时的控制与日常安全工作。10)负责安全保卫、消防和环境监测工作等职能。5.5.9 供销部1)负责组织销售市场调研和预测，组织执行顾客要求的评审过程控制，确保公司的每一份合同或订单在签订前都经过评审，对销售和服务的质量负责，与顾客沟通，实现公司的质量和环保承诺；负责顾客满意情况的调查和分析。2)负责对供方的调查评价并进行控制，确保所采购物资符合规定要求。组织建立供方的信息反馈网络，及时反馈给有关部门，为质量改进提供依据。 浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第5章 管 理 职 责第B版 第0次修改第 14 页 共 38 页3)负责按上级有关部门的控制规定，按采购程序的规定，通过对供方进行调查评价，然后在正常渠道进行采购，对采购的产品质量负责。并负责辅料及公司日常物资、设备配件的采购工作，确保满足生产和环境保护的需要。4)对入库的原料和辅料进行标识、贮存、保管和发放管理。5)负责产品标识及运输、防护和交付的工作。5.5.10 质检部1)负责标识产品检验状态，并对其有效性进行监视。2)负责采购物资、半成品、外供产品等各类产品的检验和试验及顾客提供产品的验证。3)负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果。4)正确使用监视和测量装置及日常保养，当发现其偏离校准状态时会同计量室进行追踪处理。5)负责产品可追溯性标识的验证和记录；负责检验和试验状态的标识工作。 6)负责全公司质量的监视和测量器具的管理工作。7)负责编制质量的监视和测量器具的购置、分配方案和配备规划，及时对器具进行检定(送检)，安装、维护和数据收集等工作。8)做好质量的监视和测量器具管理、维护保养，降级报废、封存，技术档案管理等工作。9)熟悉本公司生产情况，不断提高测量管理，检定和测试技术水平。10)负责对产品质量进行统计，并保留统计记录。5.5.12 内部沟通公司内部应通过以文件、通知、会议或用联络单传递等形式确保各层次和职能部门之间的信息交流，了解二项管理体系的运行过程及有效性，管理体系目标的完成情况及实施的有效性。5.6 管理评审5.6.1 总则a)最高管理者在正常情况下每年应评审二项管理体系的运行情况，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性（特殊情况随时评审）。b)管理评审以会议形式进行。会议由管理者代表准备（主要是通知有关部门准备评审输入），中层以上的管理者参加，并由最高管理者主持，并应保存评审全过程的记录。c)管理评审应对现有二项管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价，同时评价公司二项管理体系改进的机会和变更的需要，包括管理体系方针和目标。5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括与以下方面的信息：a)审核结果（包括内审、外审的结果）；b)顾客反馈，满意和不满意的信息；c)二项管理体系目标实现情况、过程的业绩和产品的符合性；d)预防措施和纠正措施的实施状况和有效性；e)以往管理评审的跟踪措施；f)可能影响二项管理体系的变更；g)对改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：a)二项管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进；c)资源需求。5.6.4 评审的记录管理评审由管理者代表或公司办记录，并形成管理评审报告分发至有关部门。浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第6章 资 源 管 理第B版 第0次修改第 15 页 共 38 页6.1 资源的提供6.1.1 目的和范围公司确定并提供产品制造所需的资源，包括人员、设施和工作环境，以保证：a)实施和保持二项管理体系并持续改进其有效性；b)通过满足顾客要求，增进顾客满意。6.1.2 职责资源的提供由最高管理者根据当前和长远的需要进行策划并实施，其中：a）公司办负责人力资源控制和培训；b）生产部和技术部配合生产、技术培训和基础设施配套方案的提出；c）设备维修和工作环境由生产部具体负责安排人员执行。6.2 人力资源6.2.1 人员安排公司安排确有能力的人承担二项管理体系规定职责的工作，对能力的判断从教育、培训、技能和经验方面来确定。6.2.2 能力、意识和培训a)公司确定从事影响产品要求符合性工作的人员和环境保护工作人员的必要能力；b)公司提供培训(或采取其他措施)以满足质量管理和环境保护管理执行和验证人员的能力需求；c)评价培训或其它措施的有效性；d)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，并明确如何为实现管理体系目标作出贡献。e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录(Q/ZWH.B19)。公司制定人员培训程序(Q/ZWH.W04)以指导人力资源配置与培训的途径、记录。6.3 基础设施公司为实现产品的符合性和环境保护的必要性，确定、提供和维护所需要的基础设施，包括：a)工作场所和相关的设施；b)过程设备，包括硬件和软件；c) 支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。目前公司无信息系统6.4 工作环境公司应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境，作业环境主要是要做好防火、防爆等安全措施。公司环境实施“5S管理”（整理、整顿、清扫、清洁、素养）为产品符合要求创造必要的环境条件。浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第7章 产 品 实 现第B版 第0次修改第 16 页 共 38 页7.1 产品实现的策划7.1.0 总则a)目的：公司产品实现的过程，并使其与二项管理体系的要求相适应。b)范围：公司生产的产品。c)职责：生产部和技术部负责产品实现过程的策划并制订生产和质量计划。7.1.1 质量策划应确定以下内容：a)产品的质量和环境管理体系目标和要求；b)针对相应的产品生产过程、所用的生产设备、需培训的工种、所需的文件如生产管理等；c)针对产品验证、检验和环保活动确定所需用的检验设备、检验和产品验收标准；d)必要的生产检验记录以证明过程及其产品的满足要求。7.1.2 质量策划的输出公司对已成熟的产品（这些产品包括：三氟甲苯系列）制定了Q/ZWH.S附录中三氟甲苯系列生产过程流程图以指导产品的实现。公司对新品种应制订质量计划，也可以引用现行类似产品的质量计划。7.2 与顾客有关的过程7.2.0 总则a)目的：与产品有关的顾客的要求得到确定、评审与满足，及时与顾客沟通且取得顾客满意与否的信息。b)范围：公司所有的与顾客有关的过程；c)职责：供销部负责与顾客有关过程的实施；生产部、技术部和质检部在必要时配合与产品有关要求的评审。7.2.1 与产品有关要求的确定公司确定与产品有关的要求，包括：a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求c) 适用于产品的法律法规标准要求；d) 公司认为必要的任何附加要求（如公司制定的技术标准等）。公司对这些要求形成文件，一般采用地方标准，如采用企业标准应在上级质量技术监督部门必要时也采用备案、技术协议书等形式，或直接规定在合同中。公司已有采用的产品标准有：三氟甲苯系列、氯甲苯产品、二氯产品系列产品企业标准7.2.2 与产品有关的要求的评审 公司在向顾客作出提供产品的承诺之前对7.2.1所确定的顾客要求进行评审，并确保：a)产品要求已得到规定；b)与以前表述不一致的合同或订单要求（包括报价单）已予以解决；c)公司有能力满足规定的要求。 三氟甲苯系列品种要求发生变更时，及时修改相关文件，并将变更的要求通知有关人员。 评审的结果、评审所引起的措施和合同变更等均应予以记录。7.2.3 顾客沟通公司针对以下情况确定并安排实施与顾客沟通：a)产品信息；b)问询、合同或订单的处理，包括合同变更；c)顾客反馈，包括顾客抱怨。浙江巍华化工有限公司质量、环境管理体系质量手册Q/ZWH.S-2010第7章 产 品 实 现第B版 第0次修改第 17 页 共 38 页7.2.4 公司制订Q/ZWH.W7.2与顾客有关过程的实施程序，以指导与顾客有关的过程的实施途径和记录（包括评审的结果、顾客沟通及其跟踪措施的记录）。7.3 设计和开发7.3.1总则a)目的：保证设计和开发的新产品能满足顾客及有关法律法规的要求。b)范围：公司拟设计和开发的新产品，及其设计和开发过程。c)职责：技术